ts16949体系供方样品评价表
质量保证体系评价 评价表(ASES ver.1.6)
年度活动计划是根据过去不良 原因解析结果制定。 该分析在XX性方面，与其他的 分析结果是相关联的（最近几 个月的帕累托图的分析等）。 活动计划不是定量数据，而是 凭感觉设定的，不能证明与过 去不良有关联性。 清楚主要的质量问题，但是不 能量化（有问题的优先度）。
各不良现象是否分层次，为目 主要不合格改善 主要品质不良（市场索赔、纳入不良、工程不 主要品质不良通过定量的帕累 标达成进行管理（每个月、每 计划书 良）均定量化、帕累托分析的打点、推移情况 托分析在推移图上反映出来， 周）各现象是否能用帕累托进 一目了然，全公司共享。 一目了然全公司共享。（主要 行分析。 纳入不良率或报废率）。 是否有主要问题的改善目标。 是否有根据过去的实绩制定 （工程表、详细的实施计划） 。 （每月/每周的改善活动） 质量会议记录 在质量会议上是否实施进度管 管理评审会议记 理。 录 对质量目标的实绩（要因和结 果）进行管理了吗？ 2）市场索赔信息 2-市场索赔信息分析 分析 1） 市场索赔信息的收集。 提出了比顾客目标高的要求，针对主要的质量 结合顾客目标，针对主要的质 问题（市场索赔、纳入不良降低等），每年都 量问题（市场索赔、纳入不良 制定了改善计划，并实施了降低活动。 降低等），每年都制定了改善 计划，并实施了降低活动。 1.在质量会议上对进度管理（要因系及结果 在质量会议上对进度管理（要 系）实施了跟踪，并在规定的期限内完成了对 因系及结果系）实施了适当的 策。 跟踪，采取了适当的措施对策 2.预期的改善效果已实现。 。 （当计划延期时，采取了适当 的恢复/补救措施，或者评审并 修正计划。） QIS（质量信息 顾客处每次发生的市场索赔信息都收集（信息 从顾客处对市场索赔信息至少 系统）信息的收 明细）。 每月一次的程度收集（信息明 集状况 细）
供方现场审核检查表(制造商)
1
重要的工艺参数有规定（如压力、温度、速度）。
○
○
1.5
2
各工艺参数的执行有据可查（检查、调节按钮、显示仪）。
○
○
1.5
3
对检验结果作质量变化趋势分析、评价。
○
○
1.2
4
缺陷排除措施，做好记录，并对措施有效性进行验证。
○
○
1.2
5
重要产品/过程特性在文件中标识规定。
○
1.2
6
对关键特性采用SPC方法进行过程监测。
○
○
1.2
7
模具和设备受到有效监控。
○
○
1.2
8
试生产和批产时进行过程能力分析，能力不足时采取适当的措施。
○
○
1.2
八、产品监测
1
按控制计划和工艺卡片等对生产制造过程实施监控（定期实施过程自查）
○
○
○
1.2
2
有首件检验规定，并严格执行。
○
○
1.5
3
最终检验有详细的检验规程。
○
○
1.2
4
监测装置和方法对发现缺陷的合理性。
供方名称：
序号
内容
评价对象/结果
评分
程序文件
计划
实施
记录
一、质量管理体系
1
建立ISO9001或TS16949质量管理体系，并通过认证。
○
1.5
2
对ISO/TS16949技术规范有所了解，并按要求正在逐步实施。
○
○
1.2
3
质量方针符合汽车行业市场和顾客期望。
○
○
1.5
ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。
供方评价表填完整
地址
/
联系人
采购产品名称、规格/型号：
供方质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料）：
经过调查、企业各方面资质齐全，能够很好的供应我司需要的产品，产品说明书，相关检测报告齐全。
采购部签名：日期：
小批量试用加工适用性结果及结论：
经过小批量试用，效果良好，同意列入合格供应商
得分状况
不良事实描述
品质部签名：日期：
小批量试用检测结果及结论：
经过小批量试用，效果良好，同意列入合格供应商
生产部签名：日期：
评价结论（是否列入合格供方名录）：
同意列入合格供应商
主管经理签名：日期：
年度复评记录
年度
是否列入合格供方名录
审批
时间
年度
是否列入合格供方名录
审批
时间
年度
是否列入合格供方名录
审批
时间
审批：
编号：3
编号：1
供方名称
地址
/
联系人
采购产品名称、规格/型号：
供方质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料）：
经过调查、企业各方面资质齐全，能够很好的供应我司需要的产品，产品说明书，相关检测报告齐全。
采购部签名：日期：
小批量试用加工适用性结果及结论：
经过小批量试用，效果良好，同意列入合格供应商
品质部签名：日期：
小批量试用检测结果及结论：
经过小批量试用，效果良好，同意列入合格供应商
生产部签名：日期：
评价结论（是否列入合格供方名录）：
同意列入合格供应商
主管经理签名：日期：
质量保证体系评价 评价表(ASES ver.1.6)
质量保证体系评价评价表(ASES ver.1.6) 评估项目公司概要提问内容 1)请回答贵公司的主要产品和主要客户(有无特别特性管理部品) 2)请回答贵公司上年度的质量实绩市场索赔发生率纳入不良率工程不良率重大不合格、市场处置 1)贵司QS/ISO TS16949/ISO 9000第三方认证及内审的实施情况。
(现场评价时将查看内审程序和实施记录)确认项目确认帐票5分行业顶级水平4分有竞争力3分一般水平2分某些部分做得不够0分几乎都不行Result质量结果质量质量保证系统方针和质重量保证制度有无认证(确认工厂的认证情认证证书况) 质量表彰资料 <补充说明>由于通过ISO/TS16949认证需要生产据点QMS管理指标的12个月的实绩证据，故对新设工厂，生产移管工厂进行TS认证是需要花时间的。
内部审核实施基准书内部审核实施报告书管理评审会议记录已获得第三方认证(ISO/TS16949等),也获得了整车厂的质量表彰。
(最近5年)已获得第三方认证 (ISO/TS16949等),但未获得整车厂的质量表彰。
(最近5 年)已取得第三方的认证没有取得第三方认证没有第三方认证 (ISO9001),没有通过(ISO/TS16949等),但有取证 (ISO/TS16949),也没有在1 TS16949的认证，但有接受TS认的计划(1年内)。
年之内第三方认证的计划。
证的计划。
内部审核的目的有内部监察资格的人数 1.QMS检查 2.过程监察 3.产品监察内部审核作为公司内部品质体系改善和实施的一环，是为了进行改善品质实绩而指摘的，并且需要实施水平展开，QMS管理评审记录从预防活动到内部监查的有效性要有明确的表示，为了实施全球性的对应计划，包含针对主要弱点 QMS体系内部审核的结果实施跟踪、验证并保持记录，与管理层共享。
有对策计划和实施的证据，能由PDCA改善小组进行确认。
根本没有滞后的现象发生。
考虑持续的改善活动。
质量保证体系评价 评价表 ASES ver
4分 有竞争力
3分 一般水平
2分 某些部分做得不够
0分 几乎都不行
Result
已获得第三方认证 (ISO/TS16949等），但未获得 整车厂的质量表彰。（最近5 年）
已取得第三方的认证
没有取得第三方认证
没有第三方认证
（ISO9001），没有通过
（ISO/TS16949等），但有取证 （ISO/TS16949），也没有在1
行进度管理。）
限没有拖延至下次会议。
跟踪。
针对降低市场索赔、新产品开发、瓶颈技术课 一部分实施（工厂的质量会议 题、工厂内质量会议等质量相关项目，建立了 是必须的） 完备的会议制度。
<< EXTRA POINT (NOT APPLIED IF NOT REACHED)
1）请回答主要的有关市场索 年度活动计划（工程表）的作 市场、纳入、工 年度活动计划中，过去不良比如发生原因和流 年度活动计划是根据过去半年 年度活动计划是根据过去不良
监察员清单。 对全部确认项目每年都设定了各自的目标。
年度监察计划 （例如在DR的场合，目标是减少设计变更次
（QMS、工程、 数；又如在作业者培训的场合，目标是减少后
产品）
工程的不良流出率等）。
TS顾客清单及TS
顾客固有要求事
项清单
关于质量体系改善的项目，制 定了可测量的质量目标（以年 为单位）并实施。 仅对某些确认项目每年设定了 各自目标。 （例如在DR的场合，目标是减 少设计变更次数；又如在作业 者培训的场合，目标是减少往 下道工序的不良流出率）。
并设定了量化质量目标。（基 并设定了量化质量目标。（没 不切实际。
、基
1）过去的实绩
于过去的实绩设定现实的质量 有基于过去的实绩设定现实的
11-2合格供方评价表
很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□ 很不满意□
4
XXX研究所
计量检定、校准、测试
（含修理）服务
资□
计量质量
很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□ 很不满意□
供货时间
很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□ 很不满意□
服务态度
很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□ 很不满意□
供货时间
很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□ 很不满意□
服务态度
很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□ 很不满意□
供货时间
很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□ 很不满意□
服务态度
很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□ 很不满意□
3
XXX量
科学研究院
计量检定、校准、测试
（含修理）服务
资质能力
很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□ 很不满意□
计量质量
很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□ 很不满意□
供货时间
很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□ 很不满意□
很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□ 很不满意□
供货时间
很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□ 很不满意□
服务态度
很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□ 很不满意□
2
XXX技术研究院
计量检定、校准、测试
（含修理）服务
资质能力
很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□ 很不满意□
计量质量
很满意□满意□ 一般■不满意□很不满意□
编号：JL-供方评价-2018001
XXXX年度《合格供方评价表》
编制（签字）：张三
审批（签字）：路五
XXX试实验室
合格供方评价表（XXXX年度）
序号
合格供方评价表格
公司格式编号QR2O.OO5合格供方评价表编号：
1・人習盈执恵》法人资格和合法经管的凭
2・《住受法人*业分为正本和剧本.正專和》!本具有同#*#«力.
3・《企业法人正*应于住所的W 目位■.
勺•《金业法人4T 丄执KA 不法改、出81、出借、转让.
5・昼记事2发生妻化.应当向公司死记机关*请畫更豪记.«« &金业些 人雷业MJH»・
6.毎隼三月一B 更六月三十日.&S^**«*»・
7・《企曼法人管业#..«＞嶽吊桶怎・不得开展与清算无关第綾營活动.
*・办理注何誉记.应罢交凰《金受法人曾主枚原》
J E**W*・ 9・&企鼻法人営业执遇》4A**»环的.在当住公词艮迄机关摘定的根 刊上声明作废.申请补
傾. 年度检验情况
二CO 七年四丿I 卜:H
C)OA 年八川-P&H 全 O •七年四/JAII 营业期限word"
企业法人营业执照
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