关于部门预算编制说明.doc
团风县统计局预算编报说明
团风县统计局年预算编报说明本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和年主要工作任务编制。
草案所列内容准确、真实、完整。
我部门将根据审查批复的预算做好预算信息和预算执行工作，对预算信息公开及预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。
单位法人代表签字：一、单位机构组成情况团风县统计局（正科级）由办公室、综合股办公室、工交股办公室、调查队办公室、总统计师室、副局长办公室、局长办公室组成，含两个事业单位，分别为湖北省统计局团风经济社会调查队（正科级）、团风县农村社会经济调查队（副科级）、团风县普查中心（正股级）。
单位共有行政编制人（其中人退休）、行政工勤人，事业编制人（含自筹人员名）、参公事业编制人（省编，单独列入预算，未入本级预算）。
二、单位职能情况我局主要承担组织领导和协调全县统计工作，组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供全县国民经济核算资料会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查、汇总、数据整理。
提供全县有关国情国力方面的统计数据，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。
贯彻执行统计法律、法规，并检查监督其实施情况，查处统计违法行为。
参与乡镇经济社会发展业绩考核，参与研究制度、完善全县经济效益、计划生育、科技进步和社会治安综合治理目标考核指标；作为第三方进行纪检、综治、组织、公安、食药、群众安全感测评等调查；承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他事项等。
三、年部门预算收支编制说明（一）收入预算年部门收入预算元,其中：经费拨款元；上级补助收入元；其他收入元。
（二）支出预算年全年支出预算元,其中基本支出元,项目支出元。
基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；项目根据部门行政事业发展目标，结合财力可能予以安排，主要是：、团风县统计局机关基本支出元。
其中：（）人员支出元；①基本工资：在职人员月基本工资之和（含增资部分）*元退休人员月基本工资之和（含增资部分）*元②津贴补贴：在职人员月津补贴之和*元*元（事业编人员绩效）退休人员月津贴之和*元③改革性补贴：在职人员月基数*元退休人员月基数*元④奖励性补贴（发放个月的奖励工资）：在职人员月基数*元退休人员月基数*元⑤奖金：在职人员月基本工资元⑥医疗保险缴费：在职人员基本工资与津贴补贴之和**离退休费之和**生育*⑦住房公积金:在职人员月基本工资与津贴补贴之和**⑧独生子女费:应发放人数**.日常公用支出元(在职人数*共用经费定额公务用车运转费用)；交通费:定编车辆*车辆定额业务招待费: 日常公用支出总额*办公费、印刷费、水电费、网络、差旅费、维修费、会议费等根据实际及财力填列;.团风县统计局机关项目支出万元①机关服务万元②行政运行保障万元③全国第三次农业普查万元④农调经费万元⑤城调经费万元⑥统计培训、年报培训万元⑦考核办经费万元⑧粮食产量调查万元⑨城乡住户收入调查万元。
部门预算编制说明(模板)
XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二）机构设置情况……(三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。
其中:财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个;特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。
财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个.截止2017年11月统计，部门基本情况如下:在职人员编制XX人,其中：行政编制XX人，事业编制XX 人.在职实有XX人,其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人,非财政供养XX人。
离退休人员XX人，其中：离休XX人，退休XX人。
车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。
三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元,其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元,其他收入XX万元。
（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元,其中：本年收入XX万元，上年结转收入XX万元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元(本级财力XX万元，专项收入XX万元,执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX 万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元),政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。
四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。
本级财力安排支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组,主要用于…….（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX 万元)。
五、省对下专项转移支付情况(一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。
(二）与中央配套事项功能科目分组，主要用于……。
预算编制说明模板
预算编制说明模板预算编制说明模板2011-04-04 14:16:52| 分类：会计知识 | 标签： |字号大中小订阅预算编制说明是预算报表编制与预算管理工作情况的说明，是预算报告的重要组成部分。
根据工作要求，预算编制说明至少应包括以下内容：一、企业基本情况（简要说明）简要说明本企业治理与组织结构、集团或上级企业对本企业的发展定位（如为利润中心或成本中心等）、所处行业、经营范围等。
二、上年度预算工作简述（简要说明）（一）对上年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因。
（二）对上年度主要财务指标进行预算差异分析，陈述导致差异的影响事项，重点说明产生差异的原因。
（三）上年度预算工作存在的问题及采取的整改措施。
三、本年度预算编制基础（简要说明）（一）本年度预算的合并范围及其变化情况说明，以及未纳入年度预算编制范围的子企业名单、级次、原因及其对预算的影响等。
（二）本年度预算编制依据，包括所采用的基本假设（如利率、汇率、税率等）及其论证依据、所选用的会计制度与政策（含利润分配办法）等。
四、本年度主要业务预算说明（主要部分）（一）本年度主要商品（业务）市场形势分析分析所处行业本年度市场形势，分产品线或商品大类对本年度主营商品市场走势的分析判断，并据此对主要业务或商品的经营模式进行分析。
（二）本年度主要商品（业务）经营情况预测分产品线或商品大类对本年度主营商品经营情况进行预测判断，主要包括成本与价格预测，经营数量或产量等，分析方法应采用本年度与上年度两年对比的方式。
该部分编制说明的基础信息应由各单位业务经营部门提供，财务部门汇总整合后形成预算单位整体业务预算说明，说明文字应简洁明确、前后一致，避免数据和资料简单罗列。
五、本年度财务预算说明（主要部分）（一）关键业绩指标预计完成情况具体分析说明本年度关键业绩指标预算与上年预计完成之间的差异，并说明本年特定预算安排的主要原因。
所述关键业绩指标包括但不限于营业收入、营业成本、三项费用、利润总额、资产规模及结构以及现金流等，其中所述资产规模及结构的核心内容为库存控制与资产负债率控制。
2015年部门预算编制说明
2015年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员43人，社会购买服务1人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2014年末车辆实有12辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队、市应急救援指挥中心（属事业编制，财政核拨单位，不独立核算）；另挂茂名市安全生产委员会办公室（没有人员编制，行使茂名市安全生产委员会日常工作）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位, 不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况：（一）收入预算2015年收入预算845.37 万元，比2014年（上一年）执行数967.26万元减少121.89万元，减幅12.60%，主要原因是省级安全生产专项资金不纳入本级预算指标，待年中再申请。
其中：预算经费拨款（补助）718.37 万元，缴入国库的非税收入拨款127 万元。
（二）支出预算2015年支出预算845.37 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算327.57万元，占支出预算38.75%，比上年预算313.66万元增加13.91万元，增幅4.43%，属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算61.91万元，占支出预算7.32%，比上年预算62.68万元减少0.77万元，减幅1.23%，原因是本年度减少在职人数1人。
3、对个人和家庭的补助支出预算74.75万元，占支出预算8.84%，其中：离退休经费37.02万元。
比上年预算的58.90万元增加15.85万元，增幅26.91%，主要原因是退休人员调资和在职人员调资增加的住房公积金等。
4、项目支出预算379.50万元，占支出预算44.89%，其中：行政事业类229.50万元，安全生产专项资金（项目经费）150.00万元。
部门预算编制说明
年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责.部门机构设置：区商务委是区政府组成部门，内设个科室。
.职责：（)贯彻执行国家有关方针政策、法律法规及北京市的有关规定，研究提出内外贸易和对外经济合作的发展战略、中长期发展规划及年度计划，组织实施经济运行目标，解决经济运行中重大问题。
()负责推进本区流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。
()承担牵头协调本区整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
()承担组织实施重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；组织落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。
()负责本区外商投资相关管理工作，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本区投资促进、外商投资企业工作。
()负责指导、协调本行业安全生产监管工作，依法监督检查本行业重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任；依法对食盐、典当、成品油流通等方面的安全工作承担相应的监管或管理责任。
()承办上级机关和区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况北京市西城区商务委员会行政编制人;事业编制人；工勤编制名。
截止年月日，区商务委在职人员人，离休人员人，退休人员人。
下属事业单位：北京市西城区经济合作信息中心，在职人员人，退休人员人。
部门预算编制说明
部门预算编制说明1. 引言本文档旨在提供一个明确的指南用于部门预算编制。
预算编制是一个关键的管理工具，能够帮助部门有效管理资源，实现目标，并提供透明和可持续的财务规划。
2. 目标部门预算编制的主要目标包括： - 确定和规划部门在特定时期内需要的资金总额； - 分配预算以满足不同项目和活动的需求； - 确保预算的合理使用和控制； -支持部门实现其战略目标。
3. 预算编制过程3.1. 收集信息在开始编制预算之前，必须收集和分析相关信息。
这些信息包括过去的预算执行情况、部门目标和战略、预计的项目和活动、市场趋势和经济环境等。
3.2. 确定目标基于收集到的信息，部门应该设定具体的目标和预算限制。
目标应该既符合部门的战略目标，又考虑到资源的合理利用和控制。
3.3. 制定预算计划根据设定的目标，部门需要制定一个预算计划。
预算计划应该包括以下内容：- 各项收入和支出的估计数值； - 预算分配给不同项目和活动的具体金额； - 预算执行的时间表和里程碑。
3.4. 审批和调整制定完预算计划后，该计划需要提交给相关方进行审批。
审批过程可能需要一些调整和修改，以确保预算计划符合各方的要求和期望。
3.5. 实施和监控一旦预算计划获得批准，部门可以开始执行和监控该计划。
执行过程中需要确保预算按照计划进行，并及时进行调整和纠正措施，以应对可能出现的偏差。
4. 预算编制的关键要素4.1. 活动/项目的预算预算编制应该根据不同活动和项目进行划分和分类，以便更好地控制和管理资源。
4.2. 预算准确性预算编制应该基于充分的信息和数据，且要尽可能准确地估计收入和支出。
4.3. 预算灵活性预算计划应该具备一定的灵活性，以便能够适应未来的变化和需求。
4.4. 预算执行监控机制部门应该建立一个有效的监控机制，用于审查和监督预算执行情况，并及时采取措施解决偏差。
5. 预算编制的挑战5.1. 不确定性预算编制过程中常常面临因市场和经济环境等因素带来的不确定性。
事业单位部门预算编制说明范文
财务预算、决算编制说明书预算编制说明在财政网站上有（如下），决算编制说明在财政部发布的各年度《部门决算报表编制说明》中有各种说明书的具体格式和表格：部门决算填报说明（部门用）1.部门决算上年结转和结余调整情况表2.部门决算事业基金上年结余调整情况表3.部门决算专用基金上年结余调整情况表4.部门决算其他收入明细情况表5.部门决算其他人员明细情况表6.主要指标变动情况表2012年XX部门预算编制说明（参考格式）一、部门主要职责根据XX文件规定，本部门主要职责是：二、2012年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）2012年主要工作任务及目标是：……。
三、部门及所属单位基本情况本部门由机关本级和个行政单位、个财政拨款事业单位、个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：单位：人单位名称单位性质经费管理方式编制数实有在职人数离退休人数长期聘用人员数办公用房面积（平方米）实有车辆数XX机关行政全额XX事业单位参公事业全额XX事业单位事业差额XX事业单位事业自收自支……四、2012年部门收支预算总体情况（一）收入预算2012年部门收入预算万元，其中财政拨款万元，……（按收入预算表填写）。
（二）非税收入征收计划2012年预计取得**收费收入万元，比2011年预计完成数万元，增加（减少）万元，增减因素是：……；罚没收入万元，比2011年预计完成数万元，增加（减少）万元，增减因素是：……（按征收计划表填写）。
（三）支出预算2012年全年支出预算万元，其中基本支出万元，项目支出万元。
1、2012年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，计万元。
2、2012年部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2012年安排项目支出万元，具体项目情况说明如下：1)XX机关万元2)XX二级单位万元（说明同上）。
五、本部门需特别说明的其他情况。
行政事业单位部门预算如何编制部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
2016年部门预算编制说明范本
2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。
其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。
离休人员5人，退休人员31人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。
二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。
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2019 年部门预算编制说明
目录
第一部分南昌市青山路街道概况
一、部门主要职责
二、部门2019年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《支出预算总表》
十、《财政拨款预算表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）概况
一、部门主要职责
青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行
使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
主要职责是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国
卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢
险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。
二、部门2019 年主要工作
青山路街道2019 年的主要工作任务是：
打造好社区文化和城市管理两张名片，全力实施五大行动：
1、着力推动全街经济大发展
2、环境大变样
3、社会大治理
4、服务大改善
5、党建大引领
三、部门基本情况
青山路街道共有基层预算单位 3 个。
其中，本级1个，所属基层预算单位 2 个。
编制人数30 人。
其中：行政编制 12 人、参照公务员事业编 0 人、全部补助事业编 18 人；实有人数 25 人，其中：在职人数 25 人、包括行政 11 人、参照公务员管理事业 0 人、全部补助事业 14 人；离休人员 0
人；退休人员 3 人。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。
第二部分南昌市青山湖区 xx 局（委、办）2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019 年青山路街道收入预算总额为1416.48 万元，比上年增加62.45 万元，增长 4.6%。
其中：
财政拨款收入1416.48 万元。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。
（二）支出预算情况
2019 年青山路街道支出预算总额为1416.48 万元，比上年增加62.45 万元，增长 4.6%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出720.28 万元，包括工资福利支出303.44 万元、日常公用支出416.3 万元、对个人和家庭的补助0.54 万元；项目支出696.2 万元，包括行政事业性项目支出228.2 万元、其他项目支出468 万元。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。
按支出功能科目划分：一般公共服务790.77 万元；社会保障和就业支出133.43 万元；卫生健康支出 448.29 万元；城乡社区环境支出43.99 万元；謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。
按支出经济分类划分：工资福利支出303.44 万元，占支出预算总额的21.42%；商品和服务支出416.3 万元，占支出预算总额的29.4%；对个人和家庭的补助0.54 万元，占支出预算总额的0.03%；
项目支出696.2 万元，占支出预算总额的49.15%。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。
（三）财政拨款支出情况
2019 年区青山路街道财政拨款支出预算1416.48 万元，较上年增加62.45 万元，增长 4.6%。
具体支出情况是：一般公共服务790.77 万元，占财政拨款支出的55.83% ；社会保障和就业支出133.43 万元，占财政拨款支出的9.41%；卫生健康支出448.29 万元，占财政拨款的31.65%；城乡社区环境支出 43.99 万元，占财政拨款的 3.11%。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019 年本部门机关运行经费为416.3 万元，较上年减少16.42 万元，下降 3.8% 。
减少的原因主要是严格控制开支。
其中办公费67.68 万元，比上年增加18.92 万元，增长38.8%；印刷费 2 万元，比上年减少10 万元，减少83.33%；咨询费 3 万元，比上年减少3.5 万元，减少53.85% ；手续费 0.5
万元，比上年减少 2.5 万元，减少71.43%；水费 1.24 万元，比上年减少 1.86 万元，减少60%；电费7 万元，比上年减少 6.45 万元，减少47.96%；邮电费 3.82 万元，比上年减少0.9 万元， 19.07%；取
3 / 5
暖费 1 万元，比上年减少 1 万元，减少50%；差旅费10 万元，比上年减少 6.5 万元，减少39.39%；
维修费 1.5 万元，比上年减少 5.5 万元，减少 78.57%；租赁费 1 万元，比上年减少12 万元，减少 92.3%；会议培训费 4 万元，比上年减少 3.5 万元，减少 46.67%；公务接待费0.5 万元，比上年减少 1.2 万元，减少 70.6%；劳务费78.33 万元，比上年减少25.22 万元，减少24.36% ；委托业务费183.05 万元，比上年增加81.05 万元，增加79.46% ；工会经费 26.16 万元，比上年增加12.89，增加 97.13%；福利费 13.12 万元，比去年增加 6.92 万元，增加111.61%；其他交通7 万元，比上年减少13 万元，减少65%；其他商品和服务支出 5 万元，比上年减少41.57 万元，减少89.26%。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
鹅娅
尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。
（六）政府采购情况说明
2019 年青山路街道政府采购预算共安排20万元。
其中，货物预算20 万元，工程预算0 万元，服务预算0 万元。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。
（七）国有资产占有使用情况
无
（八）绩效目标设置情况
无
二、“三公”经费预算情况说明
2019 年本部门“三公”经费年初预算安排 0.5 万元。
其中 :
公务接待费0.5 万元，比上年减少 1.2 万元。
减少的原因主要是节约开支。
第三部分南昌市青山湖区xx 局（委、办） 2018 年部门预算表
八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。
）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活
动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收
入。
包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018 年收支差额的数额。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）的基本支出；渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
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2、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
3、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。
4、城乡社区支出：反应政府城乡社区管理事务支出。