仓库物料收发日报表(1页)
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
仓库管理表格模板大全仓库工作中使用到的各类表单样例
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表审批：复核：制单：日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表确认：审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：存量控制卡物料管制卡物料保管卡(一)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核：统计：3-014 收货台账收货台账月份：复核：统计：物料进销存账经理：记账：物料发货台账个人领料台账姓名：部门：职务：仓管员：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：物料分析表分析人员：分析日期：物料计划表审批：复核：物控经理：物控员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批：复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页批准：审核：编制：日期：编制：审核：批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：批准：审核：编制：物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：批准：请购人：物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期： No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期： No.：物控经理：物控主管：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：PMC__________ IQC__________ 仓管员__________发料单制造单号________ 产品名称________ No.：领料单制造单号：产品名称： No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：生产领料员：仓管员： PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
存货收发明细模板
存货收发明细模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：存货是企业生产经营活动中不可或缺的重要资源，对企业的经营状况和财务状况具有重要影响。
对存货的收发情况进行详细的记录和统计是企业管理的重要一环。
存货收发明细表就是记录和统计存货收发情况的工具，通过存货收发明细表可以清晰地了解存货的流动情况，为企业的管理决策提供有效的依据。
存货收发明细表通常包括存货的收发日期、数量、金额、收发方向等信息。
企业可以根据自身的经营特点和需求设计适合自己的存货收发明细表模板，以便更好地管理存货。
下面我们来介绍一份存货收发明细表的常用模板。
存货收发明细表模板：序号日期存货名称收发类型数量单价金额收发方向备注1 2021/01/01 原材料A 收入100 10 1000 供应商无在这份存货收发明细表模板中，每一条记录包括了存货的收发日期、存货名称、收发类型、数量、单价、金额、收发方向和备注等信息。
通过这些信息，可以清晰地了解存货在企业内部和外部的流动情况，了解存货的来源和去向。
企业可以根据存货收发明细表的数据进行分析，及时调整存货的进销存策略，避免存货积压或断货的情况发生。
存货收发明细表的设计要符合企业的实际情况和管理需求，可以根据存货的分类、收发环节和管理模式进行调整和定制。
在填写存货收发明细表时，要认真核对每一项数据，确保数据的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。
只有在数据准确可靠的基础上，才能为企业的管理决策提供有力的支持。
第二篇示例：在管理企业的过程中，存货是一个非常重要的资产。
为了对存货的收发情况进行有效管理和控制，企业往往需要制定存货收发明细。
存货收发明细记录了企业在一定时期内存货的收入和发出情况，可以帮助企业及时了解存货的流动和变化，从而更好地进行库存管理和资金控制。
存货收发明细的制作一般包括以下几个步骤：1. 确定存货收发明细的时间范围：存货收发明细一般按月份进行记录，因此首先需要确定存货收发明细的起止时间，一般是月初到月末。
极致物业管理系统仓库管理操作手册
项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存,物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存.目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨.到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！仓库管理仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统,也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符.业务流程图如下:内容提要:仓库单据库存查询报表分析操作主界面：仓库单据各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时,系统自动同时完成其他入库单据的录入,在【领料单录入】界面完成）。
在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。
点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量.内容提要：采购入库单录入其他入库单录入领料单录入调拨单录入采购入库单查询其他入库单查询领料单查询调拨单查询采购入库单录入功能描述建立和维护采购入库单记录操作方式进入操作主界面,从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】,业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图,点击图中的【采购入库单】,进【采购入库单】录入界面.在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成;带*号栏位为必录项，如‘仓库’。
在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。
输入完相关信息好点击【保存】即可.在出入库明细中【库存（基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量.采购入库单有两种:蓝字采购入库单和红字采购入库单。
红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。
直接手工录入,在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下界面：在红字采购入库单界面,在表头中录入仓库、供货商等信息，在表体中选择物料，录入数量、单价后保存即可。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表审批：复核：制单：日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表确认：审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二) 货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核：统计：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核：统计：3-014 收货台账收货台账月份：复核：统计：3-015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表审批：复核：物控经理：物控员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批：复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核：批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：批准：审核：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：批准：请购人：3-028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控经理：物控主管：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：厂商编号__________ 日期__________PMC__________ IQC__________ 仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成品日期__________生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：生产领料员：仓管员：PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
出入库管理登记表
出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。
2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。
3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。
4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。
5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。
6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。
7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。
二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。
2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。
3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。
4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。
5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。
6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。
7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。
注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。
2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。
3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。
出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。
3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。
4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。
5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。
四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。
3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。
4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。
五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
材料收发月报表参考范本
审核：制表：
审核：制表：
做好材料管理的方法：
把好材料采购关，要建立以领导分工负责,由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。
采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。
在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。
采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。