集团关于师资差旅费餐费补助报销的规定通知
幼儿园教师培训差旅费报销制度
幼儿园教师培训差旅费报销制度一、背景与目的幼儿园教师作为托育机构中最重要的人力资源之一，其教育能力、教学水平以及专业素养的提升，对于保障儿童健康成长、提高幼儿园整体教育质量具有至关重要的作用。
因此，幼儿园经常组织教师进行各类培训学习。
一方面，教师们希望通过参加培训学习，提升自己的教育水平，并在工作中更好地发挥作用；另一方面，培训学习需要耗费教师很多时间、精力和经济成本。
因此，鉴于此，制定幼儿园教师培训差旅费报销制度，既可以激励幼儿园教师参加培训学习，又可以在经济上给教师适当的支持。
二、培训差旅费报销的范围根据幼儿园教师培训需要，以及经济实际情况，制定幼儿园教师培训差旅费报销的范围包括以下方面：1.市内培训差旅费：指教师在市区内参加的各类培训、讲座、研讨会等的交通费、餐费等、住宿费等，最高报销标准为500元。
2.市外培训差旅费：指教师在市外参加的各类培训、讲座、研讨会等的交通费、餐费等、住宿费等，最高报销标准视培训的具体情况而定。
3.国内培训差旅费：指教师在国内参加的各类培训、讲座、研讨会等的机票费用、交通费、餐费等、住宿费等，最高报销标准为2000元。
4.国外培训差旅费：指教师在国外参加的各类培训、讲座、研讨会等的机票费用、交通费、餐费等、住宿费等，最高报销标准视培训的具体情况而定。
三、培训差旅费报销申请流程1.教师需填写《幼儿园教师培训差旅费报销申请表》，并按照规定填写相关报销内容和金额。
2.申请表需加盖单位公章，并由教师本人和直接主管领导签字确认。
3.财务部门评审完毕后，按规定报销差旅费用，报销金额需符合报销标准。
4.报销结束后，教师需依据规定，将原始发票、发票清单、培训证明等相关资料交给财务部门，以备以后查阅。
四、培训差旅费报销注意事项1.培训差旅费报销必须是由教师本人支付的费用。
2.培训差旅费报销需紧贴实际，不能发生超标报销。
3.市外、国内、国外培训差旅费报销，必须提供培训的相关证明或邀请函，否则无法报销。
教师出差费报销制度
教师出差费报销制度一、背景介绍如今，随着教育事业的发展，越来越多的教师需要进行出差活动，为了提高教师的工作效率和减轻费用负担，学校普遍实行了教师出差费报销制度。
本文将重点探讨这一制度的相关内容。
二、教师出差费报销的范围教师出差费报销的范围应包括交通费、住宿费、餐费以及其他相关费用。
交通费主要指往返住地与目的地之间的交通工具费用，住宿费则是指教师在出差期间的住宿费用。
三、报销标准的制定为了保证该制度的公平与合理性，学校需要制定统一的报销标准。
这一标准可以参考当地相关政府的规定，也可以结合学校的实际情况进行制定。
同时，学校也应该对报销标准进行适时的调整，以适应时代的发展与变化。
四、报销申请流程的规定为了简化教师的报销流程，学校应该建立起完善的报销申请流程。
这一流程可以包括填写报销申请表、提交相关证明材料、审核及核实等环节。
五、费用报销的时限规定学校需要规定教师在出差后多久内必须提交报销申请，以及审批和报销的时限。
这样做可以避免报销工作的滞后和拖延，保障教师的合法权益。
六、报销费用限额的设定为了控制费用的合理支出，学校可以设定教师出差费用的限额。
这一限额应该根据不同的出差地区和任务特点进行制定，并要考虑到教师的薪资状况和工作负担。
七、相关费用报销的注意事项除了交通费、住宿费等常见的费用外，在实际出差过程中还可能涉及到一些特殊费用，如会议注册费、行李托运费等。
学校需要提前告知教师这些费用是否可以报销以及如何报销。
八、报销过程中的问题解决在实际操作过程中，可能会遇到一些报销问题，如费用核算不清、报销时间拖延等。
学校需要建立起相应的问题解决机制，及时解决教师在报销过程中遇到的困难和疑惑。
九、教师出差费报销的监督机制为了确保教师出差费报销制度的执行效果，学校需要建立起相应的监督机制。
这可以通过专门的审核部门、定期的检查与督导等方式来进行。
十、教师个人知识与技能的提升通过参与出差活动，教师可以拓宽自己的知识视野，提高专业技能。
教师差旅费及师资培训费报销制度
教师差旅费及师资培训费报销制度第一篇：教师差旅费及师资培训费报销制度教师差旅费及师资培训费报销制度一、差旅费报销，参考《市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》按如下规定执行： 1．交通费汽车、火车（硬席车）、轮船（三等舱位）按实报销，乘坐飞机、出租小汽车、火车（软席车）的，经领导批准才能报销。
经学校同意，教师参加市内的教研活动，3人以上（含3人）的可由学校组织车辆。
2人以下（含2人）的自己乘车，学校给予交通费补助（凭车票或汽油发票），补助标准：市内50元、县内30元，其它镇区20元教师凭车票（含出租小汽车票）报销。
2．住宿费教师出差，应住招待所或宾馆的双人房或三人房。
住宿费必须凭旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销。
超过规定的，需要报告理由，经领导批准才能报销。
住宿费标准：一般地区90元/天，本市以外 130元/天。
3、伙食费补贴经学校同意，教师到市外参加教研活动，学校给予伙食费补贴。
不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区（同2）50元（在途期30元）。
二、师资培训费报销，参照《信阳市中小学师资培养、培训工作意见》，按如下规定执行：1．教师经学校同意，参加与教学工作对口的专业学历进修，书籍资料费由个人负担，学费由学校和本人各负担一半。
交通、住宿及伙食补贴按“差旅费报销规定”执行。
3．由教育部门统一规划、组织和举办的中小学教师的培训，培训费、资料费由学校负担，交通、住宿和伙食补贴按“差旅费报销规定”执行。
4．其他学习培训的费用报销，由学校另行研究决定。
5．如学校规定与教育部门文件不符，以教育部门文件为准。
三、报销手续1、集体（2人以上含2人）外出参加教研活动，必须指定一名领队教师。
教研活动结束后，由领队教师负责收集有关单据，按财务报销制度规定由经手人，证明人，批准人签名后方可报销。
单据较多的先交财务按财务制度要求规范制单后再签名报销。
2、个人报销手续按财务报销制度的要求执行。
2023年高中教师外出教研活动差旅费报销的规定
2023年高中教师外出教研活动差旅费报销的规定一、报销范围1. 差旅费报销适用于高中教师参加教研活动期间产生的差旅费用。
2. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
3. 差旅费报销由学校统一管理，按照相关规定出具报销凭证、填写报销单据。
二、差旅费标准1. 交通费：（1）火车：只限硬座，凭车票原件报销，票面金额全额报销。
（2）汽车：凭车票原件报销，票面金额全额报销。
（3）飞机：经济舱，凭机票原件报销，票面金额全额报销。
2. 住宿费：（1）差旅期间，统一安排住宿，住宿费由学校直接支付，不另行报销。
3. 餐费：（1）根据差旅时间长短和具体地点，按照标准报销。
（2）国内差旅期间，标准为每餐每人80元。
（3）国际差旅期间，按照具体地点和当地物价标准报销。
4. 市内交通费：（1）差旅期间，如需乘坐地铁、公交等交通工具，凭票据原件报销，票面金额全额报销。
三、报销程序1. 差旅结束后，教师应及时向学校主管部门递交差旅费报销材料。
2. 差旅费报销材料包括但不限于：报销申请表、差旅费发票、票据原件等。
3. 学校主管部门审核报销材料的真实性和合法性。
4. 报销审批通过后，学校财务部门负责办理报销手续。
5. 差旅费报销周期为15个工作日，超出报销周期的，学校将向教师解释原因并妥善处理。
四、其他注意事项1. 差旅费报销应按照实际发生的费用正常报销，不得超标报销或虚报。
2. 差旅费报销材料应完整、真实、准确，并按规定时间提交。
3. 差旅期间如产生其他费用（如购买教材、参观门票等），除非事先与学校协商并取得同意，否则不予报销。
4. 差旅费报销应遵守学校相关财务管理规定和国家财经政策。
5. 对于因个人原因导致差旅费报销材料不完整、失实或延误的，学校有权拒绝报销。
6. 如出现差旅费报销过程中的争议，可通过学校指定的申诉渠道解决。
以上是2023年高中教师外出教研活动差旅费报销的大致规定。
具体的管理办法和操作细则，还需根据学校的实际情况进行具体制定和执行。
教师出差及差旅费报销管理办法
教师出差及差旅费报销管理办法为进一步规范学校教职员工公务出差行为，加强差旅费报销管理，根据xx等规定，本着逐级审核、逐级负责的管理原则，结合我校实际，制定本办法。
一、出差人员管理1.教师因公外出考察、学习、开会、执行任务等，如须到外地出差、或虽在本地公出但须较长时间离岗、或在假期出差但要学校报销差旅费的，都应事先办理出差审批手续，经学校同意后方可出行。
校级领导出差还须经市教育工委审批同意后方可出行。
教师申请出差时应提供相关依据文件原件（上级部门下发的公文、通知或业务单位发送的邀请函等），如无原件，应从官方网站或公文系统下载文件打印并注明出处，以便核查。
经校长签字同意后，出差材料报校办公室盖公章确认。
出差审批手续方可生效。
2、学校加强对出差人员开展行前教育。
在审批过程中，学校领导会对出差教师开展行前教育。
要求出差人员严格按照文件规定的行程和时间出行；不得在出差期间发生因私停留、绕道等行为（含提前出发或推迟返程）；不得安排明显以旅游为目的的差旅活动。
要求出差人员办好请假手续。
出差人员如因公务须延期回校，应提前向单位领导报告审批（含节假日），经校长同意后方可延期。
出差人员回校后要向办公室提供确需延期的公务证明，经核实后补办公假手续。
二、出差人员差旅费管理1、出差人员差旅费报销严格按照xxx的规定进行。
2、差旅费报销程序。
（1）出差人员回校后一周内须到财务室办理报销手续，按财务人员的要求填写报销单，并提供相关文件和票据。
（2）财务人员照财务相关规定对报销材料进行严格初审。
审查报销项目是否符合规定、报销金额是否符合标准、相关票据是否真实有效等。
如有不符规定之处，应要求出差人员补齐材料、完善手续。
然后重新进行审核。
（3）财务人员审核过关后，将差旅费报销材料报送总务处主任复审核签。
总务处主任应再次认真审核材料，并签署审核意见，签字负责。
（4）总务处主任审核过关后，将差旅费报销材料报送分管副校长审批。
分管副校长签署审批意见后签字负责。
中学教职工差旅费报销标准的规定模版(三篇)
中学教职工差旅费报销标准的规定模版一、报销范围中学教职工差旅费报销标准的规定适用于中学全体教职工在工作需要下的公务差旅费用报销。
二、报销标准1.差旅费用报销标准根据不同的出差地点和出差时间分为国内差旅和国际差旅两类，具体标准如下：国内差旅：（1）交通费：按照火车或汽车硬座票价的80%报销；（2）住宿费：按照标准间房费用的80%报销；（3）餐饮费：按照每人每天实际发生费用的70%报销；（4）其他费用：按照实际发生费用的80%报销；国际差旅：（1）交通费：按照国际航班经济舱机票价的80%报销；（2）住宿费：按照标准间房费用的80%报销；（3）餐饮费：按照每人每天实际发生费用的70%报销；（4）其他费用：按照实际发生费用的80%报销；3.差旅费用报销标准需在学校财务部门审核确认后方可报销。
三、报销材料1.报销申请表：包括出差人员姓名、出差地点、出差时间、出差目的等基本信息；2.行程单：包括出差的详细行程安排以及交通、住宿、餐饮等费用明细；3.交通票据：包括火车票、汽车票或航班机票等；4.住宿票据：包括酒店发票或住宿清单等；5.餐饮票据：包括餐厅发票或餐饮清单等；6.其他费用票据：包括会议费用、活动费用等相关发票；7.相关证明文件：包括出差任务书、授权文件等。
四、报销流程1.教职工完成差旅后，填写报销申请表，并附上相关材料；2.报销申请表和相关材料提交至学校财务部门审核确认；3.学校财务部门对申请表和材料进行审核，核实费用的合理性和真实性；4.财务部门审核通过后，将报销款项转账至教职工个人银行账户；5.教职工收到报销款项后，需在规定时间内将原始票据提交给财务部门备查。
五、其他规定1.差旅费用报销需要按照实际发生费用进行报销，超出标准的部分将自行承担；2.教职工在公务差旅中如有奖金、津贴等补贴机制，需遵循相应的规定；3.教职工如需调整差旅行程，需提前沟通并获得相关负责人的批准；4.教职工在差旅期间如遇意外事件，需按照学校相关规定进行报告和处理。
教育行业教师培训差旅费报销制度
教育行业教师培训差旅费报销制度教师培训是教育行业中非常重要的一环，不仅可以提高教师的素质和能力，还能推动教育的发展。
为了激励教师积极参与培训，教育机构可以建立差旅费报销制度。
一、差旅费报销的目的教师培训差旅费报销制度的目的是鼓励教师积极参与培训，提高教师的素质和能力，从而提升学校的教育教学水平。
二、差旅费报销的范围1.培训交通费：包括教师参加培训所需的往返交通费，可以报销的交通工具包括火车、飞机、汽车等。
2.培训住宿费：包括教师参加培训期间的住宿费用，可以报销的范围包括酒店、宾馆等。
3.培训伙食费：包括教师参加培训期间的伙食费用，可以报销的范围包括餐厅、食堂等。
三、差旅费报销的流程1.提交报销申请：教师在参加培训结束后，需填写差旅费报销申请表，并附上相应的行程单、车票、酒店发票等费用证明材料。
2.审核报销申请：教育机构的财务部门对教师的报销申请进行审核，包括费用的合理性、报销材料的真实性等。
3.报销款项发放：审核通过后，教育机构会将差旅费报销款项发放给教师，可以通过银行转账等方式发放。
四、差旅费报销的条件1.培训的相关性：教师所参加的培训必须与教育教学工作相关，能够提高教师的专业素养和教学能力。
2.培训的合法性：教师所参加的培训必须是合法合规的，不得参与任何违法活动或者涉及敏感教育内容。
3.培训的时间要求：教师所参加的培训必须符合学校的工作安排，不得因参加培训影响正常的教学工作和任务完成。
五、差旅费报销的限额教育机构可以设置差旅费报销的限额，以控制报销费用的合理性和节约性。
限额可以根据不同的培训项目、参与教师的身份等进行调整。
六、差旅费报销制度的宣传教育机构应该及时向教师宣传差旅费报销制度，包括制度的内容、申请的流程、申请的条件等。
可以通过内部通知、会议宣讲、培训资料等方式进行宣传。
七、差旅费报销制度的意义教育机构建立差旅费报销制度，不仅能够提升教师的积极性和主动性，还可以提高教师的专业素养和教学能力。
教育机构教师培训差旅费报销制度
教育机构教师培训差旅费报销制度目的本报销制度的目的是确保教育机构的教师在参加培训期间的差旅费用能够得到及时且合理的报销，以提高教师的专业素质和教学水平。
适用范围本报销制度适用于教育机构的全体教师，包括全职教师和兼职教师。
所有参加培训的教师均可根据本制度的规定申请差旅费报销。
报销标准教师参加培训期间的差旅费用包括交通费、住宿费和餐饮费。
具体的报销标准如下：- 交通费：以公共交通工具的费用为标准，如火车、飞机、汽车等。
教师需提供交通费票据作为报销凭证。
- 住宿费：以培训地点附近的合理住宿费用为标准，以教师实际支付的费用为准。
教师需提供住宿费票据作为报销凭证。
- 餐饮费：以教师实际就餐的费用为准，每天报销金额不超过一定限额。
教师需提供餐饮费票据作为报销凭证。
报销流程教师在参加培训后需按照以下流程进行差旅费报销：1. 培训结束后，教师填写差旅费报销申请表，包括报销的具体费用和金额等信息。
2. 教师将填好的差旅费报销申请表连同相关票据一起提交给所在教育机构的财务部门。
3. 财务部门核对差旅费报销申请表和相关票据，如符合要求则进行报销手续。
4. 报销款项将在合理的时间内以工资形式支付给教师。
注意事项- 教师需在参加培训之前提前向所在教育机构申请培训，并获得批准。
- 教师需妥善保管好交通费、住宿费和餐饮费的票据，以便后续的报销审核。
- 超出报销标准范围的费用，教师需要自行承担。
- 如有特殊情况需要调整报销标准或流程，教育机构会及时通知教师。
以上是教育机构教师培训差旅费报销制度的相关内容，请教师们按照要求进行报销申请，如有任何问题，请与所在教育机构的财务部门联系。
谢谢。
教师工作餐补助规章制度
教师工作餐补助规章制度第一章总则第一条为了规范教师工作餐补助制度，提高教师工作积极性和工作效率，特制定本规章。
第二条本规章适用于各级各类学校的教师。
第三条教师工作餐补助是指学校为教师提供的午餐费用补贴。
第四条学校应根据实际情况合理设置教师工作餐补助标准，并保证教师的权益。
第五条教师工作餐补助应当按照规定的程序和要求发放，不得私自挪作他用。
第六条学校应当建立健全教师工作餐补助管理制度，确保规章制度的有效执行。
第七条教师应当严格按照规定享受工作餐补贴，不得虚报冒领。
第八条学校应当加强对教师工作餐补助的监督检查，发现问题及时处理。
第二章教师工作餐补助标准第九条学校应当根据当地物价水平、教师收入水平等因素合理确定教师工作餐补助标准。
第十条教师工作餐补助标准应当公示，方便教师了解。
第十一条教师工作餐补助标准应当根据学校不同部门和职务进行区分，以保证公平公正。
第三章教师工作餐补助发放第十二条学校应当制定明确的发放流程和时间表，确保教师工作餐补助按时发放到位。
第十三条教师工作餐补助应当以现金或者电子卡形式发放，不得以物质形式补助。
第十四条学校应当建立健全教师工作餐补助发放记录，记录每位教师的领取情况。
第十五条教师应当认真填写领取凭证，并如实如数领取工作餐补助，不得冒领。
第十六条学校应当定期对教师工作餐补助的发放情况进行核查，确保经费使用的合理性。
第四章教师工作餐补助管理第十七条学校应当设立专门的管理机构负责教师工作餐补助的管理工作。
第十八条学校应当对教师工作餐补助相关制度进行宣传和解释，提高教师的知晓率。
第十九条学校应当建立健全教师工作餐补助相关档案，保存记录相关资料。
第二十条学校应当监督教师工作餐补助的使用情况，及时发现问题加以整改。
第二十一条学校应当建立教师工作餐补助使用情况的年度报告制度，向上级主管部门报告。
第五章教师工作餐补助监督第二十二条监督部门应当对学校教师工作餐补助进行定期检查，确保规章制度的执行情况。
2024年教师外出出差补助标准制度
学校根据实际情况有计划派出教师参加各类学习、研讨、培训。派出培训、参赛、参会或学习的教师，由学校依据肥西县教体局有关规定或经学校批准后方可参加。
二、教师外出培训、学习的有关程序
1．通知：由肥西县教体局负责培训学习的部门将有关文件下发学校，学校按照文件要求通知培训人员，人员未定的培训由分管校长和教导处协同推荐。
四、外出人员注意事项
1.外出学习人员代表学校，要注意个人形象，不能做有损于学校名誉的行为。
2.外出学习人员以提升专业素养为目标，必须严格遵守学习纪律和要求，不得中途或提前离开。
3.外出学习时应认真做好学习笔记，多与外地教师交流，掌握最新信息，要积极参与交流活动，发表自己的见解，最大限度的提高学习效果。
(3)由接待单位提供交通工具的出差人员不报销市内交通费。
(4)经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报核销。
5、住勤补助办法
(1)在通化市城区内，不实行伙食费补助。
(2)在通化市区以外地区出差，出差人员的.伙食补助费标准为每人每天50元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行
2024年教师外出出差补助标准制度
教师外出出差补助标准制度 1
1、教职工因公务出差须经分管领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
2、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、公杂费包干使用”的办法报销。
3、在本市城区范围内，教师公出活动，一律乘坐公交车进行，凭公交车发票按实报销。出租车发票不能报销。
一、教职工出差的交通费用标准
1、出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的'可购买硬席卧铺等。
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集团关于师资差旅费中餐费补助无票报销规定的通知
为加快广大师资人员报销差旅费进度，节省报销时间，提高报销效率，使财务报销制度更加规范化、人性化，现特对师资差旅费中的餐费补助无法取得正式发票的部分实行特殊报销流程，即实行无票费用报销，无票餐费补助并入工资中发放，不再抵票报销，具体规定如下：
一、餐费补助申请操作流程：
(一)无票报销申请提交：课程结束后，及时在IS系统中“报销”-“我的报销”-“师资无票费用报销”模块中填写并提交报销申请。
(二)无票报销审核：实行师资审批专员一级审批制度。
1、主要审核内容：
(1)与排课中心系统对接，核实课程名称及上课时间；
(2)根据填报的车次、航班号等信息核实餐费补助实际天数；
2、每月20日前提交的申请当月审批完成并付款，20日之后提交的申请顺延至下月工资中发放。
(三)无票报销付款：审批通过的单据，财务人员于每月月底汇总一次，转发集团人力资源中心，与当月工资一并发放。
二、对师资人员提交申请的违规处理
1、师资审批专员驳回的，应及时按驳回意见修改正确并再次提交。
2、报销餐费补助应本着诚实的原则，不得虚假报销、重复报销，一经查实追回违规报销资金，并对当事员工予以通报、罚款、辞退的处分决定。
三、无票费用报销注意事项：
1、仅限师资差旅费中的餐费补助可以申请无票费用报销。
2、申请时各项目要填写完整、正确，以方便审核老师核算餐费金额。
3、其他无票费用报销会在近期全面实施。
4、建议老师可以把餐费补助分散在出差少的月份报销，这样可以合理规避个税缴纳。
5、建议老师课程结束后及时在IS系统中提交报销申请，避免大家集中时间段提交，造成审批专员审批不完，错过本月发放时间。
本规定自2014年7月21日起实施。
集团财务中心
二O一四年七月十七日。