【企业常用表格】外厂加工成品入库单
仓库入单流程
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：一、外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】外购入库生产领料委外加工出库产成品（半成品）入库委外加工入库销售出库淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”三、生产领料单新增【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】1、做法：①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
商品出入库台账表格模板,用于商品出入库登记明细做账 - 仓库管理表格
出入库台账
出入库台账建立制度：
1、本台账为公司专项食品出入库登记明细，填写时必须按照时间顺序如实登记，不得随意涂改，台账应当保存2年备查。
2、“品名”，填写公司库存品种，品种按种类分别建立台账。
3、第一行应填写本台账起始日仓库实有库存数量。
4、“日期”填写食品入库、出库的日期，如分期分批入库、出库的，应当按照实际入库、出库的日期分别填写。
5、“入库数量”填写实际入库的数量，应以吨或者公斤为单位。
6、“入库单号”填写食品入库单的号码或者销售单位送货单的号码，入库单或送货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。
7、“保管员”应当由仓库保管员签字。
8、“出库数量”填写实际出库的数量，应以产品的规定单位进行明细填写（如：箱、包、盒等）。
9、发货单或提货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。
10、“经手人”应当由发货人或提货人签字。
11、“库存数量”填仓库当日实际库存的数量。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
半成品仓库管理制度,自制件、外协加工半成品出入库流程
半成品仓库管理制度,⾃制件、外协加⼯半成品出⼊库流程半成品是指已经过⼀定⽣产过程，并已检验合格，但尚未最终制造成为产成品的中间产品，半成品分为⾃制半成品和外协半成品两种。
⾃制半成品为企业⾃⼰⽣产加⼯，已经检验合格，交付半成品仓库，并须⽣产车间继续加⼯的部件；外协半成品为从由外部供应商/外发加⼯企业⽣产，交付给仓库，再由仓库发放给⽣产部门的部件。
第⼀部分：半成品仓库管理员⼯作职责1、负责公司半成品零件的收发管理、做账和出库备料⼯作2、负责委外加⼯零件的收发管理、做账⼯作3、负责仓库安全、防⽕和卫⽣⼯作，负责仓库零件擦锈上油等⽇常防护⼯作4、对仓库零件的数量和质量负责并根据⽣产计划做好预警⼯作5、仓库盘点⼯作的具体执⾏和配合，对盘点的最终数字负责6、⼊库单、出库单等相关单据的分类整理和保管存档7、半成品仓库呆滞物料的管理8、半成品仓库“6S”管理⼯作9、领导交付的其他任务第⼆部分：半成品仓库管理流程⼀、⾃制件⼊库流程⾦加⼯车间（制造部）加⼯完成后不需要后续外协处理的⾃制零件（A类零件），由⾦加⼯车间（制造部）填写⾃制件加⼯⼊库单，并负责将检验员和车间主任（制造部部长）签字认可的⾃制件加⼯⼊库单连同零件⼀起送⾄仓库，双⽅相互确认⽆误后，由仓库管理员和转运零件⼈员签字交接⼊库。
⼊库单必须写明通知书号（项⽬）、零件名称、图号、数量、时间等，⼊库单⼀式4份，⼀联交仓库作为登记实物帐的依据，⼀联交⽣产管理部作为统计产量依据，⼀联交财务部作为核算成本和产成品核算依据，⼀联车间（制造部）留存。
⾦加⼯车间（制造部）加⼯完成后最后⼀道⼯序需要继续进⾏委外加⼯的⾃制零件（B类零件），⾦加⼯车间（制造部）在⾃制件加⼯⼊库单备注上要表明委外加⼯类型，包括发⿊、镀硬铬、镀亮铬、喷塑、线切割、滚齿等，仓库登记实物帐后存放于专门划分的委外加⼯区域等待外协。
⾦加⼯车间（制造部）中间⼯序需要委外加⼯后再进⾏⾃制加⼯的零件以及提供原材料的⾦加⼯、钣⾦、折弯、锻打、结构件等(C类零件)，⾦加⼯车间（制造部）需以⼯序流转单或零件调度单的形式送⾄半成品库委外加⼯区域等待外协，⼯序流转单上要写明委外加⼯类型，包括调质、淬⽕、钣⾦、折弯、锻打、焊接、车、铣等。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
原材料出入库库存统计表模板
原材料出入库库存统计表模板随着企业的发展，原材料的管理变得越来越重要。
原材料的出入库情况直接关系到企业的生产和运营。
为了更好地管理原材料的出入库情况，制定一份原材料出入库库存统计表模板是非常必要的。
原材料出入库库存统计表模板主要包括以下几个方面的内容：1. 原材料名称：列出所有原材料的名称，方便对不同原材料进行分类和管理。
2. 规格型号：对于不同规格型号的原材料，需要进行详细的记录，以便于后续的使用和管理。
3. 单位：记录原材料的计量单位，如千克、吨等，方便进行数量的统计和计算。
4. 初始库存：记录每种原材料的初始库存数量，即在制定统计表之前的库存数量。
5. 入库数量：记录每次原材料的入库数量，包括采购、调拨等。
6. 出库数量：记录每次原材料的出库数量，包括生产使用、销售等。
7. 当前库存：根据初始库存、入库数量和出库数量的计算，得出当前的库存数量。
8. 库存金额：根据当前库存数量和原材料的单价，计算出当前库存的金额。
9. 备注：对于特殊情况或需要特别说明的事项，可以在备注栏中进行记录。
通过使用原材料出入库库存统计表模板，企业可以更加清晰地了解每种原材料的出入库情况，及时掌握库存的变化情况。
这样可以帮助企业更好地进行原材料的采购计划和库存管理，避免因库存不足或过剩而导致的生产和运营问题。
在使用原材料出入库库存统计表模板时，需要注意以下几点：1. 及时更新数据：每次有原材料的入库或出库情况发生时，需要及时更新统计表中的数据，确保数据的准确性。
2. 定期审核：定期对统计表进行审核，确保数据的完整性和准确性，及时发现并纠正错误。
3. 分析统计：根据统计表中的数据，进行分析和统计，了解原材料的使用情况和库存变化趋势，为企业的决策提供参考依据。
4. 保密性：原材料出入库库存统计表中包含了企业的重要信息，需要妥善保管，确保数据的保密性。
总之，原材料出入库库存统计表模板是企业进行原材料管理的重要工具。
通过合理使用和管理统计表，企业可以更好地掌握原材料的出入库情况，提高库存管理的效率和准确性，为企业的生产和运营提供有力的支持。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
外厂加工成品入库单
外厂加工成品入库单一、背景介绍外厂加工成品入库单是指在生产过程中，公司委托外部加工商加工生产商品后，将加工完成的成品入库的记录单据。
此单据记录了加工成品的数量、质量、加工商信息等重要信息，为后续仓库管理和质量控制提供参考依据。
二、填写要求在填写外厂加工成品入库单时，需要注意以下几个要点：1.商品信息：确保填写准确的商品名称、型号、数量等信息。
2.质量检验：检验入库成品的质量是否符合要求，并在单据上记录检验结果。
3.加工商信息：记录外部加工商的名称、联系方式等信息，以便后续联系或查询。
4.入库日期：准确记录成品入库的日期，方便后续追溯。
5.签名确认：在单据上留下入库人员的签名确认，确保责任明确。
三、填写示例商品名称商品型号数量质量状况加工商名称加工日期入库日期入库人员产品A A001 100 合格加工商A 2022-01-01 2022-01-05张三产品B B002 50 合格加工商B 2022-01-02 2022-01-06李四四、注意事项1.及时入库：确保加工成品及时入库，避免长时间在外部存放，导致损坏或丢失。
2.质量把关：对入库成品进行严格的质量检验，发现问题及时处理。
3.准确记录：填写单据时要准确无误地记录信息，避免出现错误。
五、结语外厂加工成品入库单是公司管理成品入库的重要记录，通过规范填写和使用此单据，可以提高仓库管理效率，保证成品质量，确保生产顺利进行。
希望每位员工在填写和使用入库单时认真对待，做到规范、及时、准确。