公司SOP标准流程之采购作业流程
公开招标SOP标准作业流程
发布招标公 告
组织报名和 初审
实施部门、招标代理机构
《报名信息初审表》
抽取业主评 委
实施部门、采购办
《开标通知单》 《评标专家选择申请表》
开标、评标
监督人员
评标结果公 示
实施部门、采购办
《中标确认单》
合同订立
实施部门
《合同审批表》
合同履行及 项目验收
实施部门
档案管理实施部门结束源自 立项申 请责任部门
使用表单
《采购项目立项申请表》 招标采购方案 《招标采购事项审批表》
实施部门
抽取招标代 理机构
采购办
《代理机构选择申请表》
提出采购需 求
实施部门
《招标采购需求表》
招标文件编 制、审核
《控制价编制与审核表》 《招标文件审批表》 实施部门、采购办、审计部门、招标 《招标文件审核意见》 代理机构 《招标文件（公告）补充、修改申请表 》 实施部门、采购办
SOP标准作业流程
文件名称 公开招标作业流程 制定者 审核者 批准者
1、重大项目:各级批复的工程投资项目，预计采购金额在100万元（含）以上的物资类、服务类采购项目； 2、参考制度文件《公开招标实施细则》及附表； 3、本流程涵盖公开招标关键节点，详细流程参见公开招标visio图； 4、项目验收按照《招标采购验收管理办法》执行； 6、实施部门负责项目资料的收集归档工作。 流程
SOP标准作业程序
SOP百科名片SOP是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
一、SOP：标准作业程序SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP 就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
从对SOP的上述基本界定来看，SOP具有以下一些内在的特征：SOP是一种程序。
SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。
同时，SOP又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序。
SOP是一种作业程序。
标准作业指导。
SOP是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。
如果结合ISO9000体系的标准，SOP是属于三级文件，即作业性文件。
SOP是一种标准的作业程序。
所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。
说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。
SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。
余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。
SOP的由来在十八世纪或作坊手工业时代，制做一件成品往往工序很少，或分工很粗，甚至从头至尾是一个人完成的，其人员的培训是以学徒形式通过长时间学习与实践来实现的。
随着工业革命的兴起,生产规模不断扩大，产品日益复杂，分工日益明细，品质成本急剧增高，各工序的管理日益困难。
采购管理SOP
采购管理SOP1.目的:规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。
2.范围:本流程是作为采购生产资料，包括原料、包装材料，及固定资产设备，及开发新供应商的指导文件，所涉及的范围为：生产资料和固定资产设备的采购前的询价，比价；采购价格发生变更，供应商变更前的询价比价行为及采购作业的完成。
3.权责：采购员对新品项进行采购前，应遵循报价，询价，比价流程。
4.定义：无5.内容：5.1 报价方式5.1.1报价依据（1）需求单位填写《请购单》，明确其所采购物品的要求，作为采购员的询价依据，并作为供应商报价之依据。
（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供品保部确认可用后，方予询价和报价。
（3）供应商接到相关报价信息后，于规定期限内提供报价单，在报价单中需明确品项名称，产品规格、最小起订量，采购周期，付款条件及包装形式等信息。
5.2 询价、议价、比价（1）采购人员接获核准后之新品的《请购单》，或需进行采购项目的变更，如供应商变更，应选择至少两家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门或品保部门，研发部门进行确认，需按照变更流程进行申请，并进行回签，得到核准后方可进行采购。
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门及相关部门共同询价与议价。
（4）采购议价，比价过程中应从产品品质、交期、付款方式、服务兼顾。
5.3 采购单价的审核（1）采购人员询价、议价完成后，于《报价审核表》或《设备选型调研报告》上填写询价或议价结果，必要时附上供应商报价说明。
（2）《报价审核表》需从交货周期，付款条件，售后服务等对供应商进行评估，并拟订购推荐供应商。
经主管审核，并由总经理进行核准。
（3）采购核准权限规定，均应先经采购经理审核，再经总经理核准，《报价审核表》经核准后，原件由采购部存档。
（4）采购员必须严格按照核定的价格与供应商进行交易。
5.4 采购任务的布达（1）生产性物料需签定年度《采购合同》，并一式两份（供应商留存一份）（2）合同签定后每次采买业务直接下达《采购订单》，并一式四联（采购留存、仓库入库依据、供应商留存、请款时交财务）（3）低值易耗品依据《请购单》要求进行采购业务，采购业务完成后使用单位做验收并签收。
SOP标准作业程序
标准作业程序百科名片所谓SOP，是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
目录[隐藏]标准作业程序的原理特征格式如何做SOP案例分析标准作业程序的原理特征格式如何做SOP案例分析标准作业程序的原理标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限时间与资源内，为了执行复杂的日常事务所设计的内部程序。
从管理学的角度,标准作业程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间,只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽!标准作业程序的成立理由，通常有下列几点（功能）：标准作业程序可以节省时间，因为时间是宝贵的。
标准作业程序可以节省资源的浪费，因为资源是稀少的。
标准作业程序可以获致稳定性，因为稳定是组织继续存在的主要动力。
标准作业程序也可能产生若干问题，反而阻碍目标的实现，这种反功能（Dysfunction）的病态必须加以了解：标准作业程序会抗拒变迁，无法因应特殊环境需要。
标准作业程序会延误时机，无法满足民众需求。
标准作业程序往往造成“新政策”与“旧实务”之间的矛盾，无法推动改革。
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
作业标准化(SOP)流程图
目 录
• 引言 • SOP流程图基本概念 • 作业标准化流程梳理 • SOP流程图设计与绘制 • SOP流程图实施与执行 • SOP流程图评估与改进
01
引言
目的和背景
提高工作效率
01
通过标准化作业流程，减少不必要的步骤和浪费，提高工作效
率。
保证工作质量
02
确保每个步骤都按照统一的标准进行，减少错误和失误，提高
02
SOP流程图基本概念
SOP定义及作用
要点一
SOP（Standard Operating Proc…
SOP是指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描 述出来，用来指导和规范日常的工作。
要点二
SOP作用
提高工作效率，减少失误，保证工作质量，便于培训和知识 传承。
流程图符号与规范
流程图常用符号
合并相似步骤
将相似的步骤合并为一个步骤，简化流程图 的结构和复杂度。
引入并行处理
在不影响整体流程的情况下，引入并行处理 机制，缩短流程周期。
05
SOP流程图实施与执 行
制定实施计划与时间表
明确实施目标
根据企业实际需求，明确SOP流程图实施的具体目标和期望成果。
制定实施计划
结合企业实际情况，制定详细的实施计划，包括时间表、任务分配、 资源预算等。
效率和优化空间
分析SOP流程图的执行效率，寻找可能存在的瓶颈和优化空间。
问题诊断与改进措施
问题诊断
通过对比分析、实地考察等方法，诊断出SOP流程图中存在的问题， 如流程繁琐、效率低下等。
改进措施制定
针对诊断出的问题，制定相应的改进措施，如简化流施落实到具体的操作中，并持续跟踪改进效果，确保问题得 到有效解决。
标准作业程序（SOP）管理办法
标准作业程序（SOP）管理办法标准作业程序（SOP）管理办法1.⽬的确保本公司所有运⾏之⽂件系统化、标准化、有效化。
对⽂件之制定、分发、作废流程进⾏规范规范，使其能有效保存、便于查察，防⽌使⽤失效或作废⽂件。
2.适⽤范围该办法适⽤于本公司与管理标准、技术标准、⼯作标准有关⽂件的控制。
3. ⼯作职责管理部负责标准作业程序（SOP）相关制度的制定和运⾏考核管理。
质管部负责标准作业程序（SOP）⽂件现场执⾏的督导、结果提报⼯作。
3.3各职责部门1.各部门主管职责：是本部门标准作业程序（SOP）⽂件的最⾼指导者和督导者，对运⾏结果负责。
具体：1)全程督导⽂件的起草、会审、收发、试⽤、修订、保管⼯作。
2)全程督导⽂件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档⼯作。
3)全程督导⽂件内容的执⾏落实⼯作。
2. SOP⼩组成员职责：1)具体执⾏标准作业程序（SOP）⽂件的起草、会审、收发、试⽤、修订、保管⼯作。
2)具体执⾏标准作业程序（SOP）⽂件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档⼯作。
3)标准作业程序（SOP）⽂件执⾏过程的指导和督导。
3.作业员职责：1)积极配合⽂件的起草、会审、分发、试⽤、修订、保管⼯作。
2)积极参与⽂件内容的学习、测试，并顺利通过。
3)积极确保⽂件内容的执⾏。
4. 程序要点⽂件格式1. 封⾯：（）要点包含：公司名称、⽂件名称、制订⽇期、⽂件编号、制定部门、版本、制订、审核、核准。
2. 内页具备：修改记录表（）、修改对照表（）、正⽂。
3. 同类⽂件格式须⼀致。
4．⽂件及资料之编码原则：顺序号⽇⽉年发⽂部门管理类：M 管理部：GL商务部：SW售服部：SF⽣产技术部：SJ质管部：ZG风电事业部：FD总务部：ZW财务部：CW钢结构部：HG机⼯部：JG电⽓部：DQ液压部：YY表⾯处理部：BM安装队：AZ采购组：CG⼯装组：GZ后勤组：HQ技术类：J⼯作类：Q 1)类别代码：管理类：M，技术类：J，⼯作类：Q2)部门代码：管理部：GL，业务部：SW，财务部：CW，总务部：ZW，采购组：CG ⽣产技术部：SJ，售服部：SF，质管部：ZG，风电事业部：FD钢结构部：HG，机⼯部：JG，电⽓部：DQ，液压部：YY表⾯处理部：BM，安装队：AZ⼯装组：GZ，后勤组：HQ3)版本号：A.标准作业程序（SOP）⽂件的每⼀页，都应具有版本号标记。
SOP(标准作业程序)
SOP是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
目录[隐藏]一、SOP：标准作业程序二、SOP：开始量产三、SOP：一种元件封装形式四、SOP：支持导向流程五.其他意思SOP案例分析一、SOP：标准作业程序二、SOP：开始量产三、SOP：一种元件封装形式四、SOP：支持导向流程五.其他意思SOP案例分析[编辑本段]一、SOP：标准作业程序SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
从对SOP的上述基本界定来看，SOP具有以下一些内在的特征：SOP是一种程序。
SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。
同时，SO P又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序。
SOP是一种作业程序。
标准作业指导。
SOP是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。
如果结合ISO9000体系的标准，SO P是属于三级文件，即作业性文件。
SOP是一种标准的作业程序。
所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。
说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。
SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。
余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。
物资采购流程图
物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。
第三步，供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步，编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。
同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。
第六步，付款结算。
物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。
第七步，采购记录与分析。
采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
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10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。
11．申请付款：根据合同（或订单）及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。
五、采购要求：
1．5000元以上的采购必须签订采购合同。
2．采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。
3．采购发票尽量取得增值税专用发票。
对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。
4．应做好采购台帐登记工作。
5．需要索证的物品应索证齐全，将供应商相关证件资料交至品管部存档。