订货合同管理制度一
销售订单管理规章制度模板
销售订单管理规章制度模板第一章总则第一条为规范和管理公司的销售订单，维护公司的利益，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司销售订单管理的相关工作人员，包括销售部门、财务部门、仓储部门等。
第三条公司销售订单管理应遵循诚实守信、严谨工作、保护公司利益的原则，确保销售订单的准确、及时、完整。
第四条公司销售订单管理应符合国家法律法规、公司规定等相关规定。
第二章销售订单的制定第五条销售订单应由销售部门根据客户需求、市场需求制定，订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等。
第六条销售订单的填写应严格按照公司规定的格式要求，确保信息的准确、完整。
第七条销售订单应经过销售部门负责人审核确认后方可生效。
第八条销售订单的修改或变更应经过销售部门负责人批准，并及时通知相关部门。
第九条销售订单一经生成，应及时传输给相关部门进行处理，确保订单的及时处理和交货。
第三章销售订单的执行第十条销售订单的执行应按照订单内容和要求进行操作，确保产品质量和交货时间。
第十一条仓储部门应根据销售订单的需求进行商品库存管理，保证订单的及时交货。
第十二条仓储部门应对销售订单的货物进行精确清点核对，并在交货前进行验货，确保产品的质量。
第十三条仓储部门应根据销售订单要求及时安排发货，并及时向销售部门报告发货情况。
第四章销售订单的结算第十四条财务部门应根据销售订单的内容和要求进行结算和发票的开具。
第十五条财务部门对销售订单的结算应核对订单的真实性和完整性，确保订单的结算准确。
第十六条财务部门应及时向销售部门反馈结算情况，并做好账务记录和归档工作。
第五章销售订单的归档管理第十七条公司销售订单应按照规定的时间和方式进行归档管理，确保订单的安全、完整和方便查询。
第十八条销售订单的归档应分门别类，按照时间顺序和订单编号进行归档，确保订单的查询和检索便捷。
第十九条销售订单的归档管理应定期进行检查和整理，确保销售订单的完整性和准确性。
装饰公司订购订单管理制度
装饰公司订购订单管理制度一、总则1. 本制度旨在规范装饰公司与客户之间的订购流程，确保双方权益，提高服务效率。
2. 所有参与订购流程的员工必须遵守本制度规定，严格执行各项操作标准。
3. 本制度适用于公司内所有涉及客户订购的业务环节。
二、订单接收与确认1. 销售人员需详细记录客户的需求信息，包括装饰风格、材料选择、预算范围等，并与客户进行充分沟通确认。
2. 需求确认后，销售人员应制作详细的报价单，并提交给客户进行审核。
3. 客户同意报价后，销售人员需与客户签订正式的订购合同，明确双方的权利与义务。
三、订单处理1. 订单确认后，销售人员应及时将订单信息输入系统，并通知相关部门进行后续处理。
2. 设计部门根据订单要求，进行设计方案的制定，并与销售和客户保持沟通，确保设计符合客户预期。
3. 采购部门负责根据设计方案和客户需求，及时采购所需材料，并对供应商进行严格筛选，保证材料质量。
四、订单跟踪与变更管理1. 销售人员应定期跟踪订单执行情况，及时解决过程中出现的问题。
2. 如遇客户需求变更或其他特殊情况，应及时评估变更对项目的影响，并与客户协商解决方案。
3. 任何订单变更都需经过双方协商一致，并以书面形式确认。
五、质量控制与验收1. 施工过程中，质检部门应对工程进度和质量进行监督检查，确保工程质量符合标准。
2. 工程完成后，应由质检部门组织专业人员进行验收，并出具验收报告。
3. 客户在验收合格后，方可进行结算流程。
六、售后服务与反馈1. 完成项目后，公司应提供一定期限的售后服务，解决客户在使用过程中可能遇到的问题。
2. 公司应建立客户反馈机制，收集客户意见和建议，不断提升服务质量。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
销售部管理制度（3篇）
销售部管理制度一、订货整理第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。
内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信第一条对于交易上____通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。
如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。
会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条财会部门于每月的____日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
订货与出库管理制度
订货与出库管理制度一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范企业的订货和出库流程，提高仓库库存管理效率，保证订货和出库的准确性和及时性，同时降低废品和损耗率。
1.2 适用范围：适用于全部部门和员工，包含但不限于销售部门、仓库部门和相关支持部门。
二、订货管理2.1 销售部门负责依据市场需求和销售猜测编订立货计划，并提交给采购部门进行采购。
2.2 采购部门依照订货计划进行供应商的选择和谈判，并签订采购合同。
2.3 采购部门收到供应商的货物后，应进行验货和入库操作，并确保货物与合同中的规格、数量、质量等相符。
2.4 销售部门在接收到货物后，应对货物进行检查，并及时反馈给采购部门。
2.5 销售部门负责将库存及时更新，并将库存情况报告给仓库部门。
2.6 销售部门应定期评估销售情况，依据市场需求和销售猜测调整订货计划，并及时通知采购部门。
三、出库管理3.1 销售部门负责接收客户的订单，并依照订单要求进行出库操作。
3.2 销售部门应认真核对订单信息，确保订单的准确性和完整性。
3.3 销售部门在出库前应对货物进行检查，并记录货物的数量、规格、质量等信息。
3.4 仓库部门依据销售部门供应的出库票据进行货物的出库操作，并确保货物的准确性和完整性。
3.5 仓库部门在进行货物出库时，应依照先进先出（FIFO）原则进行管理，确保及时出库，避开库存滞销和废品的产生。
3.6 出库后，销售部门应及时更新库存情况，并将出库票据归档备查。
四、库存管理4.1 仓库部门负责对库存的管理和监控，包含但不限于库存数量、库存状态、库存周转率等指标的监测和分析。
4.2 仓库部门应定期进行库存盘点，并将盘点结果与系统中的库存数据进行核对，及时发现和矫正库存差别。
4.3 仓库部门应对库存进行分类和标识，便于区分不同的产品和批次，并确保库存的安全性和完整性。
4.4 仓库部门应依据市场需求和销售猜测调整库存量，及时调配和增补库存，以确保供应链的顺畅和客户的满意度。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
采购订货管理制度
采购订货管理制度一、总则为了规范和规范公司的采购订货管理工作，保障公司的产品质量和供应链的稳定性，制定本《采购订货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购订货活动，包括原材料、设备、零部件等的采购订货和供应商的管理。
三、采购订货流程1. 需求确认：生产部门提出需求，并填写采购申请单，注明产品名称、规格、数量、交期要求等详细信息。
2. 供应商选择：采购部门根据需求单，选择合适的供应商，并进行询价和比较，最终确定合作供应商。
3. 报价和谈判：与供应商进行面对面谈判，沟通价格、交货期、质量标准等细节，并取得供应商的报价。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、交货期、付款方式等内容。
5. 采购订货：根据合同约定，向供应商下达采购订单，确认订货数量、交货期等细节，并注明签订日期和签字盖章。
6. 供货验收：收到货物后，进行质量验收和数量核对，如有问题及时通知供应商处理。
7. 付款结算：根据合同约定和验收情况，及时支付供应商货款。
四、采购订货管理要求1. 严格执行采购合同：采购人员必须严格按照合同规定执行，不得私自调整采购数量、价款及交货期等内容。
2. 供应商管理：定期评估和考核供应商的综合实力和信誉度，确保供应商的质量和交货期可靠。
3. 采购成本控制：采购人员在选定供应商和报价时，需充分考虑成本和质量的平衡，力求以最低的成本获得最佳的质量。
4. 风险管理：及时了解市场动态和行情，严防市场价格波动对采购订单的影响，做好风险把控和应对措施。
5. 数据管理：建立完善的采购订单管理系统，及时记录和更新采购订单的相关数据和信息，做到可追溯和随时查询。
6. 质量保障：采购人员需密切关注供应商的生产和质量管理体系，确保所采购的产品符合公司的质量标准和要求。
五、采购订货协议1. 采购合同：采购部门根据具体情况和实际需求，与供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交易细节。
2. 价格条款：合同应明确产品的价格和付款方式，约定货款支付的时间和方式，以确保双方的利益。
专对订货的规章制度
专对订货的规章制度第一章总则第一条为了加强订货管理，规范交易行为，维护市场秩序，保障出售方和购买方的合法权益，特制定本规章制度。
第二条订货的定义：订货是指出售方根据购买方的需求和提供的信息提供相应的产品或服务的过程。
第三条本规章制度适用于所有需要进行订货的机构、企业和个人。
第四条订货的基本原则：公平、公正、诚信、互利、合法。
第五条订货的基本原则：保护消费者合法权益、维护市场秩序、促进经济发展。
第六条订货的管理机构：根据需要设立专门的订货管理机构，负责订货相关事务的规范管理和监督工作。
第七条订货的监督检查：相关部门应定期对订货市场进行监督检查，保障市场秩序。
第八条订货的安全保障：出售方和购买方应加强信息安全防护，保障订货过程的安全性。
第二章订货的程序规定第九条出售方应提供真实、准确的产品信息，购买方有权选择是否订购。
第十条购买方在订货前应仔细阅读产品信息，选择合适的产品。
第十一条购买方在订货时应填写订单，注明产品的规格、数量、价格等相关信息，并签署购买合同。
第十二条出售方收到订单后应及时确认订单内容，并在约定时间内安排发货。
第十三条购买方应在收到货物后及时验收，如有质量问题或数量差异应及时提出异议。
第十四条出售方应根据合同条款及时处理购买方的异议，保障双方的合法权益。
第十五条订货双方如发生纠纷，应通过协商解决，如不能达成一致意见可向有关部门投诉。
第三章订货的风险防范第十六条订货过程中应注意防范风险，对可能发生的问题提前做好准备。
第十七条订货双方应签订正规的合同，明确双方的权利义务，减少风险。
第十八条订货双方应选择有信誉的商家和供应商，降低风险。
第十九条订货双方应保护好自己的账号和密码，防止信息泄露。
第二十条出售方和购买方应遵守国家相关规定，不得从事违法活动。
第二十一条发生订货纠纷时，应及时求助有关部门，寻求帮助解决问题。
第四章订货的管理与监督第二十二条订货管理机构应加强对订货市场的监督管理，及时发现并处理违规行为。
订货管理制度
沈阳腾飞钢管有限公司订货管理制度第一章总则一、为规范公司客户订货管理工作，提高工作效率、工作质量，避免工作过程中出现不必要的纰漏，给公司、客户造成损失和麻烦，特制定本制度。
二、业务部订货相关人员职责说明：1、业务副总经理负责销售合同的核准、审批；2、业务部销售经理负责订货业务的核准与过程的监督；3、业务部销售人员负责客户订单的审核与购货合同的签订工作；4、业务部销售内勤负责客户订单的填制工作。
第二章订货程序及相关要求一、公司视为可以订货的情况有以下三种：1、签订合同后：合同的签订要严格遵守销售合同管理规定，业务部负责人要对合同进行严格的审核，确定合同无误后，相关工作人员方可订货；2、货款已经到帐后：客户将货款已经达到我们账户上的，公司相关人员就可以订货；3、客户与公司业务人员电话沟通确定订货并已经电话录音后：因特殊原因客户不方便签订购货合同的，又不能现款提货，这样的与业务员电话沟通确定并进行电话录音以后，公司相关业务人员可以给与订货。
二、公司订货主要分为四种方式：1、协议户订货：协议户订货，协议内勤直接从公司库存系统中订货锁库存；2、工程订货：公司涉及工程类的订货，由工程内勤直接从公司库存系统中订货锁库存；3、前台订货：前台人员订货需要填写《库存订货通知单》，单据填写清楚以后交业务部经理签字审批，审批结束方可交给库存管理员进行订货锁库存；4、业务人员订货：公司业务人员有客户订货，需要填写《库存订货通知单》，单据填写清楚以后交业务部经理签字审批，审批结束方可交给库存管理员进行订货锁库存；三、《库存订货通知单》填写要求及审批流程：1、前台人员及业务人员需要订货，第一时间填写《库存订货通知单》；2、单据必须详细填写，字迹工整，订货单位填写清楚，尽量填写与我公司库存管理系统中登记信息对应的名称，减少库存管理员在预定过程中查找的麻烦；3、订货时间填写清楚：填写的时间应为下单的时间，不得故意将时间延后；（例如：3013年3月18日填写的单据交给库存管理员，那么订货时间就应该填写2013年3月18日，不得填写3月19日等。
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长春一汽四环汽车股份有限公司车轮分公司
质量体系文件
CAC4Z3-56-014-2001
订货合同管理制度
（B版）
编制/日期：方晖/2001.7.08
审核/日期：郜然/2001.7.10
审批/日期：王进路/2001.7.16
实施日期：2001.7.18
订货合同管理制度
一、总则：
1．本订货合同系指采购部采购所辖物资而签订的合同；2．为了加强订货合同的管理以维护我公司的经济利益，保证合同的正常履约，特制定本制度。
3．签订订货合同一律使用我公司统一编号的“合专用章”；
4．订立订货合同必须采用书面形式。
5．订货合同包括所有能够反映合同内容的直接、间接的函件协议及其它书面内容等。
二、分则：
1．合同签订：
1) 凡外购物资必须由订货者依据技术标准签订合同。
2) 特殊要求进货的物资应由申请单位下达技术便函，经采购
部登记后按规定程序办理。
便函由主
管计划员备存作为外购依据。
3) 订货合同依据合同法规定要求签订。
其中订货合同内容包
括：
合同编号、签订时间、地点、材料品种、规格、型
号、订货数量、价格、交货时间、技术标准、包
装、运输方式、到货站(港) 、开户行、帐号、结算
方式、邮政编码、税务代码，违约责任、供需双方
签字盖章等。
合同编号：除钢厂合同固有的编号以外，我方签订合同时按规则对合同编号。
年份——交货期——供货商简写(汉字) 。
4) 订货合同签订前必须掌握对方的法人资格、经营范围、资
产情况和履约能力。
5) 未经主管领导同意不得随意签订订货合同。
6) 订货“合同专用章”由采购部部长保管，未经领导同意不
能使用；严禁使用“合同专用章”从事与本业务无关的事情。