主数据维护平台用户手册
MM用户操作手册
目录1．数据维护 (3)1.1一般材料主数据维护流程 (3)1.2生产材料主数据维护流程 (11)1.3生产材料采购主数据维护流程 (23)1.4电子看板数据维护流程 (39)2．存货业务 (47)2.1一般材料采购申请创建流程 (47)2.2一般材料采购订单创建流程 (50)2.3生产材料采购订单创建流程 (57)2.4采购订单入库流程 (60)2.5不合格件退货流程 (65)2.6材料领用流程 (72)2.7生产材料配送流程 (77)2.8仓库报废流程 (82)2.9生产报废流程 (84)2.10公司内调拨流程 (87)2.11公司间调拨流程 (90)2.12盘点流程 (99)2.13采购结算流程 (101)3．特殊业务 (111)3.1焊装装车结算流程 (111)3.2总装装车结算流程 (123)3.3选装件业务操作流程 (137)4自动记账配置流程 (149)MM模块用户操作手册编写时间 2007/6/27 编 写 人 杨 晏 胡 俊 版 本 号 第一版1．数据维护1.1一般材料主数据维护流程归口管理部门对申请维护的物料审核是否需要维护。
数据维护员对需要维护的数据进行维护并及时反馈。
信息化材料数据维护部门为信息公司；其他一般性材料由财务部维护。
一、业务流程简介输入：主数据维护申请输出：控制：规范的数据维护制度角色：归口管理部门、数据维护员二、业务流程图业务流程各步骤说明：1．归口管理部门对申请维护的物料审核是否需要维护。
2．数据维护员对需要维护的数据进行维护并及时反馈。
信息化材料数据维护部门为信息技术部；其他一般性材料由财务部维护。
三、本期项目中物料主数据的说明1. 物料主数据也叫物料代码，是计算机系统对物料的惟一识别代码。
R/3在物料主数据内存储全部与设计、销售、分销、采购、计划及生产的有关记录。
2. 物料类型是将具有共同属性的物料规集在一起，不同的物料类型在设置物料主数据时其所选择的视图和字段是不同的，物料类型对属于该物料类型的物料的业务处理起到限制作用。
维护银行主数据操作手册.pdf
TR 模块
北方联合电力
变更历史
变更版本 变更日期
01
2006.11.
28
02
负责人
姓名 关键用户姓名徐晓媛
顾问姓名黄利民 批准人
创建文档
模块 TR TR
分发给相关人员
姓名
文档历史
变更原因 业务角色
模块
备注 签名 业务角色
1 目标
本文件描述了银行主数据的维护、修改、显示过程。
2 流程描述
点
进入下一屏幕
字段名 账户标识 描述
银行账户号码 货币 点银行账号已经创建了
状态 必填 选填
必填 必填
输入值 4818 贷款户
0603200801100804818 CNY
说明 账户标识取实际账号的后 4 位数字 最好是都 填上。维护的信息越详细越好 银行账号最多填 18 位，超出 18 位的部分写在 备选科目编号 中 是什么货币就填什么货币。 CNY 代表人民币
点可以看见下一屏幕
3.2 维护科目及科目里的银行信息
以下描述的是需要新建总账科目 1002090900 ，并维护开户行和账户标识信息
SAP 菜单路径
会计 -> 财务会计 -> 总分类账 -> 主记录 -> 总分类账科目 -> 单个处理 -> 集中地
SAP 业务代码
FS00
字段名 总账科目 公司代码
缩写＋地区编号＋顺序号
银行主数据维护申请表
申请日期： 年 月 日
操 作类型 公司代码 若新增银行总账 科目，短文本 银行总账科目 计划层次
开户行
开户行信息
银行账户号码 银行账户货币
□ 创建
物料主数据维护操作手册
物料主数据维护操作手册1物料主数据维护操作手册目录00、物料主数据系统维护操作说明................... 错误!未定义书签。
01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) .............. 错误!未定义书签。
02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) ..... 错误!未定义书签。
03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) ......... 错误!未定义书签。
04、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) ............. 错误!未定义书签。
05、新建物料主数据批导-原燃资材.................. 错误!未定义书签。
06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材.............. 错误!未定义书签。
07、新建物料主数据批导-备件...................... 错误!未定义书签。
08、扩充物料主数据视图批导-备件.................. 错误!未定义书签。
09、物料进行编码时查询系统最大编号............... 错误!未定义书签。
10、物料清单查询(MM60) ........................... 错误!未定义书签。
11、物料待删除标记............................... 错误!未定义书签。
00、物料主数据系统维护操作说明数据维护员在系统进行物料维护时,需按照下面操作步骤执行。
1、数据检查。
检查业务员提交的物料维护数据是否正确。
2、系统查重。
在系统内按物料描述进行查重。
使用标准功能MM03。
3、物料组对应。
按照板块公司物料组表对应物料组。
4、物料编码。
查询系统物料编码中同一分类的最大编号,然后按照编码规则进行编码。
5、系统维护。
按系统标准功能或批导程序进行在系统创立或扩充数据。
6、使用批导程序批导新建备件物料时,需要注意基本计量单位。
按<ERP系统计量单位>文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。
SAP物料主数据维护用户手册
物料主数据维护操作用户手册备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。
日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。
目录业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3)业务流程简介 (3)业务流程图 (3)1创建物料主数据 (5)1.1SAP菜单路径 (5)1.2SAP交易代码 (6)1.3详细操作描述 (6)2修改物料主数据 (19)2.1SAP菜单路径 (19)2.2SAP交易代码 (19)2.3详细操作描述 (19)3修改物料主数据 (21)3.1SAP菜单路径 (21)3.2SAP交易代码 (21)3.3详细操作描述 (21)4修改物料主数据 (23)4.1SAP菜单路径 (23)4.2SAP交易代码 (23)4.3详细操作描述 (23)业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程业务流程简介本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。
业务流程图导入/批量下达导入批量下达另外编码修改物料主数据100冻结物料主数据1创建物料主数据1.1SAP菜单路径后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即1.2SAP交易代码MM011.3详细操作描述根据下面路径进入SAP系统屏幕：双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕：字段名称填写内容备注物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业物料类型TKM模具成品：根据实际物料类型进行填写TKM的物料类型：MOLD-TKM模具成品、MYCL-TKM原材料、MYHP-TKM低值易耗品、MXNJ-TKM虚拟件、MWJZ-TKM无价值物料点击或回车进入进入下一屏幕：物料类型物料类型解释基本视图分类视图销售视图采购视图MRP视图工作计划会计视图MYCL-TKM原材料本厂没能力生产，需外购的物料（生产性物料）Y Y Y Y Y YMYHP-TKM低值易耗品本厂没能力生产，需外购的物料（非生产性物料）Y Y Y Y Y YMOLD-TKM模具成品指在本公司内已完成加工工序，可直接出货的产品。
SAP客户主数据维护操作手册
SAP实施项目客户主数据维护操作手册目录：SAP项目客户主数据维护操作手册常用图标注释客户主数据创建，更改，显示、冻结常用图标注释图标含义确认复制保存清单选择退回到上一个界面退回到“SAP轻松访问”界面重开另一个界面，不影响当前界面。
系统错误提示打印查找查找下一个取消全选取消全选进入数据细目帮助（功能同F1）清单提示选择（功能同F4）关闭小窗口客户主数据的创建，修改，查询、冻结。
模块系统操作路径事物码SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-创建VD01/XD01SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-更改VD02/XD02SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-显示VD03/XD03SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-冻结XD05快捷方式如下：在命令栏里直接输入以下指令。
建立：XD01修改：XD02显示：XD03以下操作手册中我们只选用XD01、XD02、XD03做为演示。
建新客户之前，可先用XD03查询客户是否已经建立。
比如搜索“海力国际”是否已建立，可按下图查询：这就表示“海力国际”此客户已经建立，如果要查询的客户还没有建立，系统则会提示“选择没有值”。
建立客户主数据：第一步：进入建立客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入要求的内容。
其中的科目组、销售组、分销渠道、产品组主要有以下几种：第二步：点击回车后，进入下一个界面。
建议最好填的完整一些。
第三步：点击公司代码数据栏，进入下一个页面。
这里需要特别注意统驭科目的选取，统驭科目有以下几种：第四步：点击销售区域数据栏，进入下一个页面。
这里需要录入数据的有“销售”“发送”“开票凭证”“合伙人功能”四个项目。
注意：对于销售管理部，还需查看是否要填“销售部门”栏位注：注：注：保存修改客户主数据进入修改客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入所需要修改的客户主数据的相关内容。
物料管理用户手册_主数据维护
SAP ECC物料管理用户手册主数据维护目录主数据管理: 用户手册1.1基础数据维护1.1.1供应商主记录维护目的在SAP系统中建立和维护供应商账户，并根据集团内统一的规则分配供应商代码，形成集团层面上统一的供应商信息库，中国海油集团公司将统一使用一个供应商数据库进行相关采购业务。
前提在系统中定义供应商帐户组、供应商号码范围以及相关财务数据。
流程可以在供应商主记录处理中执行下列事务：创建更改显示结果在系统中维护供应商主记录。
1.1.1.1创建供应商主记录操作步骤1.通过以下路径进入到创建供应商主记录界面配置路径后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 ->中央的 -> 创建事务代码XK012.录入初始屏幕2.1.输入公司代码，例如1001 （中海石油化学有限公司）；2.2.输入采购组织代号，例如1001 （中海化学采购组织）；2.3.选择或者输入帐户组代号，例如CK03（中海油集团外－国内）；2.4.点击或按回车。
3.在创建供应商：地址视图中。
根据具体业务信息填写相关内容，例如3.1.选择输入标题，例如：国有3.2.输入公司名称，例如：福州核威密封材料厂；3.3.输入搜索项1，例如：福州核威；3.4.输入搜索项2，例如：-2（组织机构代码证号）3.5.输入街道/门牌号地址：例如：福州市701信箱（通讯地址）；3.6.输入街道2，例如：福州市城门镇黄山村（注册地址）3.7.选择输入邮编、城市、国家、地区，例如：350019、福州、CN（中国）、150（福建）3.8.输入通讯联系方式，例如：电话号码、传真号码、E-MAIL等3.9.点击或按回车进入下一个画面4.在创建供应商：控制视图中。
4.1.输入权限组，如：2（二级供应商）4.2.如果此供应商是集团内公司，用户可以选择“贸易伙伴”4.3.输入相关的税务信息，如税号3、纳税人登记号；4.4.社会保险（表示进出口经营权）代码填1；4.5.输入相关的参考数据，如行业：0003（制造业）4.6.点击或按回车进入下一个画面5.在创建供应商：支付交易视图中。
MM_002供应商主数据维护操作手册 V1.0
众恒光电SAP ERP项目用户操作手册MM模块供应商主数据维护操作手册目录1文档保存及签署 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)2操作说明 (4)2.1供应商主数据查询 (4)2.2供应商主数据创建 (6)2.3供应商主数据更改 (16)2.4冻结和解冻供应商主数据 (18)2.5复制供应商到其他公司或其他采购组织 (22)1 文档保存及签署1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
该文档及相关附件等文件会存放在文控中心。
1.2 修改记录2 操作说明2.1 供应商主数据查询前提：创建供应商主数据时，查询之前是否在系统中已创建此供应商路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 ->清单显示->采购清单（XKVZ）操作步骤：1)通过以下路径执行事务代码；2)在供应商清单界面输入相关字段内容(此界面可以按照多种方式查询供应商数据,点击左上角的时钟按钮就能进行供应商数据的查询)3)供应商界面1(可以看到供应商名称、地址、帐户组、采购员、采购组织、付款条件和电话等内容)供应商界面2 (可以看到供应商名称、地址、帐户组、采购员、采购组织、付款条件和电话等内容)供应商界面2按如下步骤设置完成后，可通过两种退出按钮，退出查询功能。
2.2 供应商主数据创建前提：导入新供应商路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 ->中央的->创建供应商（XK01）操作步骤：1）通过以下路径执行事务代码；2）在创建供应商-初始屏幕，输入三个必填项目后，再按回车键进入创建界面；第一步：选择公司代码（1000广州众恒或 2000江西众光）；第二步：选择采购组织代码（1000广州众恒采购组织或2000江西众光采购组织）；第三步：选择供应商类型代码（常用的有Z001供应商、Z002集团内部供应商、Z003委外供应商三种类型）；3）在创建供应商-地址界面，输入10个必填项目后，点击检查按钮进行检查，无误后进入下一个界面；4）在创建供应商-控制界面，输入5个必填项目后，检查无误后，按回车键进入下一个界面；5）在创建供应商-付款交易界面，输入3个必填项目后，检查无误后，按回车键进入下一个界面；6）在创建供应商-联系人界面，输入4个必填项目后，检查无误后，点击合作伙伴详细信息，继续填写业务员的联系方式；7）在合作伙伴详细信息界面，输入业务员的联系方式，检查无误后，按2次回车键后返回创建供应商联系人界面，如果还需录入业务员其他信息，点击家庭地址；8）在创建供应商-会计信息会计界面，选择统驭科目（应付账款），按回车键进入下一个界面；9）在创建供应商-付款交易会计界面，选择付款方式，按回车键进入下一个界面；10）在创建供应商-信函会计界面，不用录入任何信息，直接跳过，按回车键进入下一个界面；11）在创建供应商-采购数据界面，选择订单货币（人民币RMB）、付款条件和采购组（采购员），必须勾选基于收货的发票验证，再填写供应商等级，按回车键进入下一个界面；12）在创建集团内部供应商时，在采购数据界面，点击附加，再点击附加采购数据，进入下一个界面；在附加采购数据界面，选择工厂（广州工厂1000和江西工厂2000）；13）在创建供应商-合作伙伴职能界面（此界面用途为描述供应商与第三方开票单位的名称），出现两种情况：情况一：在SAP系统中,没有第三方开票单位的话，就直接跳过,按回车键进入保存选项；（等创建第三方开票单位后，再用XK02进行供应商主数据的更改，）情况二：在SAP系统中,第三方开票单位已有，只须在GS(商品供应商)项中选择供货的供应商，按回车键进入保存选项；14）点击保存后，会返回到创建供应商初始屏幕。
BPP供应商主数据维护
B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。
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主数据维护平台用户手册Material Master Data Maintenance Platform
User Manual
Prepared by: Lu Ying Han
Jan. 22, 2010
目录
一、概述 3
二、使用范围 3
三、基本内容 3
1.申请授权 3
2.进入数据库 4
3.数据库基本界面介绍 4
4.主维护界面介绍8
5.审批流基本过程9
四、支持服务11
为有效改善原纸张申请审批过程中存在的效率较抵、维护错误、缺失审批环节、难于监控等情况。
SSEKW开发了此主数据维护平台以实现电子流操作过程。
主数据的创建、修改等申请将通过Lotus Notes 上的平台进行流转审批，审批结束将通过与SAP间的接口程序更新SAP相应数据。
同时达到提高效率、防错、降低消耗等目的。
二、使用范围：
适用于SSEKW SAP物料主数据的创建、修改、冻结、解冻等过程
三、基本内容
1. 申请授权
由于主数据平台中相应的电子流及操作权限均根据用户的实际角色进行分配。
因此，如用户需要开通主数据平台进行操作，需事先通知数据库管理人员进行角色设定。
基本步骤如下：
1.1选择数据库标志，单击右键。
选择“数据库”->“存取控制”
1.2 依据上图显示，添加用户，设定用户类型和权限（通常依据用户情况，选择作者、编辑者或管理者）。
针对用户实际操作需求，选择角色。
Admin: 数据库管理员
FI: 财务相关操作
PL:计划相关操作
PUR:采购相关操作
QA:质量相关操作
TE:技术相关操作
1.3 角色及权限设定完成后，数据库管理员需通过邮件通知用户并发送数据库链接。
用户收到管理员邮件后，可直接点击邮件中的数据库链接标志，进入数据库。
与此同时，在用户的LotusNotes平台上会自动添加数据库标志。
以后，用户可直接通过点击数据库标志进入数据库进行操作。
3. 数据库基本界面介绍
基本界面中分为多个部分，以下就其功能逐一进行说明
3.1 物料管理
新建: 点击后直接进入新物料创建维护界面，生成创建申请，进入主数据创建审批流程
修改: 点击并输入物料号后，生成修改申请，进入主数据修改审批流程
冻结: 点击并输入物料号后，生成冻结申请，进入主数据冻结审批流程
解冻: 点击并输入物料号后，生成解冻申请，进入主数据解冻审批流程
审批查询
按物料号：点击后，视图右侧显示按物料号排序的所有未完成记录
按创建者：点击后，视图右侧显示按创建者排序的所有未完成记录
按创建日期：点击后，视图右侧显示按创建日期排序的所有未完成记录
按类型：点击后，视图右侧显示按申请类型排序的所有未完成记录
按审批负责人：点击后，视图右侧显示按当前审批者排序的所有未完成记录
按状态：点击后，视图右侧显示按申请当前状态排序的所有未完成记录
按完成日期：点击后，视图右侧显示按完成日期排序的所有已完成记录
所有物料：点击后，视图右侧显示平台中所有记录，包括已完成和未完成
3.2 批量物料管理
批量物料管理主要应用于批量修改物料主数据，其功能说明如下：
修改单值：主要应用于，不同物料的相同字段修改成单一相同的值。
A) 点击后，系统弹出窗口，提示输入相关信息
工厂：输入数据修改的目的工厂，通常为3205；如为采购件BOM物料，则选择9999 物料清单来源：选择是手工输入待修改物料或由文件导入
物料清单：如为选择手工输入，则在此处键入待修改的物料号。
B) 物料号输入并点击确定后，系统要求输入更改内容
字段名称：待修改的字段
修改后的值：输入新值
Add: 点击后，将字段及新值添加入待修改列表。
Update: 点击后，修改之前维护的待修改内容
Del: 点击后，删除之前维护的待修改内容
修改多值：利用定义的数据模板，对多个物料的多个字段进行批量修改，修改后的值可以为不同的值。
A)选择修改多值后，系统弹出窗口，要求选择数据模板
工厂：输入数据修改的目的工厂，通常为3205；如为采购件BOM物料，则选择9999
文件路径：存放数据模板的文件路径
B)文件路径确定后，点击确定按钮，系统创建批量更改申请，进入更改审批流程。
按状态查询: 点击后，视图右侧显示按状态排序的所有未完成记录
按完成日期: 点击后，视图右侧显示按完成日期排序的所有已完成记录
3.3 采购BOM物料管理
采购BOM物料管理主要针对那些包含在采购件BOM中的物料主数据，需特别注意的是，其对应的工厂为“9999”，而不是“3205”。
所有在工厂“9999”中维护的物料，均不参与工厂正常的MRP需求。
除此之外，其功能键的作用均与“物料管理”相同。
3.4 SAP错误维护
此功能只开放于数据库管理员。
由于流程及系统功能限制，当主数据平台在通过接口程序上载数据至SAP的过程中，如果发现数据存在错误，上载会失败，失败的记录会自动归档于此。
需由管理员根据系统报错的信息，确定并退回相关数据责任人。
3.5 查询
查询功能与上述“物料管理”中的相关功能类似，但查询的范围包括“物料管理”中在工厂“3205”中维护的物料及在工厂“9999”中维护的物料。
3.6 系统设定
系统设定功能主要指由数据库管理员负责预先设定的一些内容，主要包括：
根据这些设定的节点人员进行相应的流转。
SAP Connect：设定主数据平台与SAP相应环境的连接，如QE4或PE4。
选项维护：主数据平台中考虑到防错及减少手工维护错误，将部分关键字段值配臵为选择项或在流转过程中添加了必要的检查逻辑。
这些数据需要管理员根据需求及时维护、更新。
在进行选项维护时，可通过上图显示的功能按钮实现删除、新建、通过文件批量维护、退出主数据平台等功能。
3.7 部分功能按钮
删除：删除申请记录
物料数据导出到Excel：将主数据平台中相应条目下所有记录中的主数据信息导出到Excel
审批记录导出到Excel：将相应条目下所有记录的审批节点信息导出到Excel
退出：退出主数据维护平台
4. 主数据维护界面介绍
4.1 功能按钮介绍
保存：保存当前修改记录
退回：将申请退回上道维护责任人或退回指定的维护责任人(仅财务适用)
完成：内容维护完毕，点击完成按钮，申请按预定流程流转至下道
填写意见：可以填写相关意见。
当决定将申请退回时，系统设定必须书写意见
关闭：关闭当前申请
4.2 Head Information维护
申请编号：申请创建时，系统自动赋予编号，格式为年月日+流水号
创建者：系统自动记录
ECM Number：必要时手工维护，以便追溯
KA Number：必要时手工维护，以便追溯
数据环境：必选，确定在哪个SAP环境中进行创建或更改，如PE4 325，QE4 325等
目的：必要时手工维护，以便审核
类型：系统自动赋予，表明申请的类型，如创建、修改、冻结等
创建日期：系统自动记录
Reference Number: 其他参考号码，必要时手工维护
状态：系统自动记录，表明申请目前停留的环节
4.3 主数据维护部分
主数据维护部分按字段维护职责，区分了不同的页面。
相关部门维护时，需选择本部门的页面，以便维护相应的字段。
关于参考物料按钮：当相关部门在创建新物料或修改某物料时，可以点击此按钮并确定参考物料后，从SAP正式环境中下载参考物料的相关数据，进行参考，缩短维护时间。
4.4 审批记录
在维护界面的左下方保留有相关的审批记录，记录下整个流转过程中所有节点负责人员在任何时间进行的审批动作和意见。
4.5 修改记录
与审批记录相邻的为修改记录，所有修改流程中发生的字段值变更均会被记录。
5. 审批流基本过程
5.1 创建新物料
5.2 更改物料
5.2.1 技术部门触发的更改申请
5.2.2 其他部门触发的更改申请
5.3 冻结物料
5.4 解冻物料
5.5 批量修改物料
5.5.1 修改单值
5.5.2 修改多值
5.6 采购件BOM物料创建及修改
需注意的是，采购BOM物料的创建是在工厂“9999”中，创建时，必须先点击“参考物料”，以检查待创建的物料是否已存在于工厂“3205”中，如已存在，则只能更改“长文本”、“大小/量纲”字段，其余字段值必须与工厂“3205”中保持一致。
如物料在工厂“3205”中不存在，则需维护所有必要字段后在工厂“9999”中创建。
四、支持服务
如用户在使用过程遇到使用方面的问题，可联系本部门数据负责人进行支持。
由于此数据平台为外部开发，如遇到系统问题，请先联系公司内部相关人员协调解决：
1．舒纯忠
分机号码：2407
邮件地址：shu.chun.zhong@
2．陆英菡
分机号码：3005
邮件地址：lu.ying.han@。