工贸企业双体系表格大全知识讲解
天安公司
工贸企业安全生产二个体系建设资料参考表格
二零一八年一月
风险分析记录
A.1 作业活动清单
（记录受控号）单位:№：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率
A.2 设备设施清单
（记录受控号）单位:№：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
A.3 工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤
害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、
班组和岗位级。
A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤
害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、
班组和岗位级。
附录 B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
表A.1 作业活动风险分级管控清单
单位：
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
表A.2 设备设施风险分级管控清单
单位：
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
表A.3 风险点统计表
表A.4 危险源统计表
附录 C
（资料性附录）
风险评价方法
C.1 风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则
表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则
表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
表C.1-4 风险矩阵表
后果等级5
4 3 2 1
C.2 作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。
L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。
D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表C.2-1 事故事件发生的可能性（L）判定准则
表C.2-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则
表C.2-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则
表C.2-4 风险等级判定准则（D）及控制措施
C.3 风险程度分析法（MES）
C.3.1 风险的定义
指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。
人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R ＝LS。
C.3.1.1 事故发生的可能性L
人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。
C.3.1.2 控制措施的状态M
对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。
控制措施的状态M的赋值见表C.3-1。
表C.3-1控制措施的状态（M）判定准则
C.3.1.3 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E
人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。
人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表C.3-2。
表C.3-2人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准则
C.3.2 事故的可能后果S
表C.3-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。
表C.3-3事故的可能后果严重性（S）判定准则
C.3.3 根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES
将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S 分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。
风险程度R为三者的乘积。
将R亦分为若干等级。
针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。
风险程度的分级见表C.3-4。
表C.3-4风险程度的分级判定准则（R）
（资料性附录）
现场类隐患排查项目清单
注1：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
附录 D
（资料性附录）
基础管理类隐患排查清单
注1：排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
附录 E
（资料性附录）
现场管理类隐患排查治理台账
（资料性附录）
基础管理类隐患排查治理台帐。
企业创建双体系应知应会内容
企业创建双体系应知应会内容在现代企业管理中，创建双体系已经成为一种趋势。
双体系是指将传统的“制度管理体系”和“员工发展体系”相互补充，形成一种全新的管理模式。
该模式旨在提高企业管理效率，增强员工工作积极性和主动性，进而促进企业的持续发展。
本文将介绍企业创建双体系的必备知识和要点。
1. 什么是双体系双体系是一种基于现代管理理念的企业管理模式，由制度管理体系和员工发展体系两个部分组成。
制度管理体系主要关注日常的组织规范和工作流程，包括各项制度、流程、标准等；员工发展体系主要关注员工职业发展，包括员工的岗位职责、职业素质、培训等方面。
双体系将两个管理体系相互融合，帮助企业建立稳定、有序、规范的管理制度，同时注重员工的成长和发展，以提高员工的积极性和工作效率。
2. 为什么要创建双体系企业创建双体系有以下几个重要原因：•提高管理效率，减少管理层对员工的直接干预，减轻管理层的工作负担；•增强员工的工作积极性和主动性；•能够带来更有效的沟通和信息传递，增强团队协作力；•为企业注入新的活力，增强企业核心竞争力。
3. 如何创建双体系如何创建双体系，是每个企业管理者共同关心和探索的问题。
下面是几个具体要点：3.1 制度管理体系的建立制度管理体系是企业最基本的管理方式，它决定着企业的管理效能和核心竞争力。
因此，在双体系中，首先需要建立一套完善的制度管理体系。
建立完善的制度管理体系，要根据企业的实际情况进行制定和更新。
制度的种类包括人事管理、财务管理、项目管理等，所有制度的制定、实施、执行都要获得相关部门和员工的认可和支持。
3.2 员工发展体系的建立员工发展体系是企业的核心竞争力，它不仅有利于员工个人职业生涯的发展，也给企业带来了人力资源的合理利用和稳定发展。
员工发展体系的建立是多方面的，包括企业文化建设、人才引进和合理激励等方面。
应该在员工职业发展的不同阶段，制定相对应的发展计划，开展培训、学习和知识分享等活动，为员工等发展提供有力的支持和保障。
双体系全套资料
安全生产风险分级管控体系第一章安全生产分级管控作业指导书一、编制目的为了建立公司安全生产分级管控的长效机制，加强防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全而制定本方案，并贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会《关于深化阿全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号等文件）的精神的要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提高我公司的安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
二、编制依据1、相关法律法规及规定《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监局[2007]16号）《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管理和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）《山东省人民政安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快治理严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[206]10号）《关于推荐安全生产风险分级管理治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）三、基本要求1、健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我公司安全问题，已成为公司每个员工则无旁贷的责任。
双体系分级管控资料清单汇总表
双体系分级管控资料清单汇总表双体系分级管控是一种常见的管理模式，其通过将不同层级的管理体系相互衔接，有效地实现组织内外部的协同，提升整体管理效能。
下面是双体系分级管控资料清单汇总表。
一、组织机构资料1、公司章程/法人企业营业执照等组织机构证照2、企业组织结构图/人员分工表3、企业管理层职责分工4、公司职能部门设置及职责分布5、员工岗位职责及工作任务书6、公司决策层层级结构及组成人员7、公司管理层职能与关系图8、公司行政管理管理与职责分工9、公司财务管理组织机构及职责10、公司人力资源管理组织机构及职责11、公司工会组织机构及职责12、公司监事会或董事会组织机构及职责二、管理制度资料1、企业内部管理制度体系框架2、公司政策法规体系建设计划3、公司政策征求意见、修改及发布流程4、公司内部管理制度修改审批流程5、公司重大事项决策程序及程序审核流程6、公司内部审计程序及相关流程文件7、公司财务管理程序及流程文件8、公司人力资源管理程序及流程文件9、公司法务管理程序及流程文件10、公司环保与安全管理程序及流程文件三、企业文化资料1、公司文化理念及核心价值观2、公司文化发展历程及重要事件3、公司新员工文化教育手册4、公司员工分享交流活动纪实5、公司文化宣传材料发布流程四、岗位管理资料1、岗位职责及工作内容制定程序2、岗位人员招聘流程及招聘标准3、岗位人员定级制度建立程序4、岗位工作绩效评价标准制定及流程5、岗位人员培训计划及培训材料6、岗位职工考评制度建立及执行7、岗位职工奖惩制度建立及执行五、客户管理资料1、客户投诉处理程序及流程文件2、客户满意度调查程序及流程文件3、服务质量标准和规范制定及执行流程文件4、客户信息记录和管理程序及流程文件6、服务优化改进计划建立及执行流程文件六、质量管理资料1、质量方针、目标及计划制定流程文件2、质量管理体系建设及审核制度建立流程文件3、公司质量管理规范制定流程文件4、公司质量管理手册及程序文件5、制定产品标准及产品检验标准流程文件6、质量不符合问题处理流程文件7、公司质量管理体系的维护、改进与提升流程文件七、安全管理资料1、安全组织架构及体系流程文件2、公司安全管理责任制及执行流程文件3、安全生产目标制定及执行流程文件4、公司安全培训及培训记录流程文件5、化学品安全管理制度及执行流程文件6、安全生产事故应急处置流程文件7、比较难搞的安全管理评估与审查流程文件八、环境保护资料1、环境保护方针、目标及计划制定流程文件2、环境保护管理体系建设及审核制度建立流程文件3、公司环境管理规范制定流程文件4、公司环境管理手册及程序文件5、环境影响评价流程文件6、废弃物、危险废弃物、固体废弃物管理制度及执行流程文件7、环境修复及环境污染治理流程文件以上就是双体系分级管控资料清单汇总表，企业在实施双体系分级管控管理时，可以根据此清单汇总表中的相关内容进行整理和准备。
双体系建设全套表格
.精品 一、填空题(每空3分，共30分)1.你所在的岗位管控的风险点等级是 蓝 色。
2.公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。
3.隐患排查是指组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。
4.隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。
主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。
5.隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。
6.事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。
7.企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
8.黄色显著风险，车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
9. 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控。
10. 你单位的风险点有 23 个，最高的管控等级的风险点3个，管控等级是 部门级 ； 二、简答题（每题15分，共30分） 1.重大事故隐患治理方案应当包括哪些内容？ 治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。
2、我公司存在的红色风险点都有哪些？ 公司红色重大风险点有18个，一级及以上动火作业、受限空间作业、一级以上吊装作业、30米以上高处作业、项目试生产、光气及光气化生产装置、加氢生产装置、硝化生产装置、三氯化磷生产装置、三氯化磷生产装置开停车、硝化生产装置开停车、苯胺加氢生产装置开停车、光气及光气化生产装置开停车、农药三厂丙醛肟生产装置开停车、氯氰菊酯生产装置开停车、农药三厂丙醛肟氯化生产装置、一甲胺罐区、液氯储存罐区。
一般工贸企业双体系明白纸
一般工贸企业应知应会风险分级管控体系1、目的：通过开展双体系，查找作业活动、设备设施以及作业场所的风险和职业危害，从而达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
2、双体系：安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系。
3、风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
4、风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
5、（风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业）6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
(分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类)7、危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
8、（辨识对象：潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素）9、（辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA）；复杂工艺采用危险与可操作性分析法（HAZOP））10、风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
风险评价方法:风险矩阵法（简称LS），R=L×S 或作业条件危险性分析法（简称LEC）D=L×E×C。
12、风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
（5类措施：工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置）13、双体系开展流程：14、危险源辨识范围应包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。
河北省工贸企业双控体系-隐患排查治理制度、职责及相应表格
河北省⼯贸企业双控体系-隐患排查治理制度、职责及相应表格事故隐患排查治理管理制度1编制⽬的为加强安全管理基础⼯作，规范事故隐患排查治理⼯作，实现我公司安全事故“关⼝前移、源头预防”，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。
制定本制度。
2适⽤范围本制度适⽤于公司和各部门的事故隐患排查治理管理，也包括对相关⽅在企业的⼯作场所、作业活动隐患排查治理进⾏监督。
3机构和职责3.1机构设置为加强事故隐患排查治理的组织领导，公司成⽴事故隐患排查治理领导⼩组和⼯作⼩组：领导⼩组：组长：（总经理）副组长：（安全副总）成员：（其他各副总）⼯作⼩组：组长：（安全科长）成员：（其他各部门负责⼈）3.2职责领导⼩组职责：总经理为主要负责⼈，对本单位事故隐患排查治理⼯作全⾯负责，安全分管副经理协助组织和协调⼯作，其他副经理在分管业务范围内协助组织和协调⼯作。
（1）全⾯领导公司事故隐患排查治理⼯作，为事故隐患排查治理提供资⾦和其他资源保证；（2）组织事故隐患排查治理的规章制度；（3）组织事故隐患排查；（4）组织事故隐患治理措施或⽅案的制定和实施，组织事故隐患治理的验收和效果验证；（5）组织事故隐患排查治理情况的公⽰、上报；（6）组织对各级⼈员、各部门事故隐患排查治理⼯作的考核和奖惩。
⼯作⼩组职责：（1）参加公司级事故隐患排查；（2）编制公司安全⽣产隐患排查清单及各类安全检查表；（2）对公司级事故隐患排查和部门级事故隐患排查中发现的重⼤事故隐患进⾏原因分析，并提出重⼤事故隐患治理⽅案的建议；（3）参加对重⼤事故隐患治理的完成情况及效果进⾏验收；（4）指导各部门对事故隐患原因进⾏分析，并确定事故隐患治理措施；（5）汇总事故隐患排查治理台账，对事故隐患进⾏统计分析。
各部门职责：（1）负责本部门的事故隐患排查治理⼯作，发现重⼤事故隐患及时上报公司事故隐患排查治理领导⼩组；（2）保存事故隐患排查治理的记录和资料，并报⼯作⼩组存档；（3）协助并参加领导⼩组和⼯作⼩组组织的事故隐患排查治理⼯作；（4）完成事故隐患排查治理领导⼩组及⼯作⼩组下达的各项事故隐患的治理任务。
双体系建设,危险源辨识方法细致讲解
对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着； 他会撞、辐射、焊光、酸 雾 等等。
2、危险源辨 识
第 二 类 危 险 源
人的因素（人的失误） 物的因素（物的故障） 环境因素（作业条件） 管理因素（管理缺陷）
根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有 害 因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。其中，涉 及 人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环 境 的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项。
2、危险源辨识--步 骤
• 针对每个作业步骤可能伴随的危险源进行分析，并对每个危险源 可能导致的潜在事故类型进行确认。
要求：考虑到分析表格使用的方便，针对车间/班组的每个风险点 进行工作任务划分和作业步骤分解，并对每个作业步骤伴随的危险 源进行分析。
作业步骤危险源分析应从以下两方面分析： （1）确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型（第一类危险 源及可能导致的后果）； （2）从人、物、环、管等方面，分析导致危害发生的途径及原因 （第二类危险源）。
安全检查法是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟 悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进 行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和检查要点等内容并编 制成表。
安全检查表法（SCL）的工作步骤
组织 分析
问题 分析
措施 建议
分析人员从有关渠道（如标准、 规范、作业指南、经验、教训） 选择合适的安全检查表。如果 无法获取相关的安全检查表， 分析人员必须运用自己的经验
双体系知识点
双体系知识点公司“双重”预防体系培训知识点1、我公司“双重”预防机制下发了哪些制度？答：《公司深化安全⽣产风险隐患双重预防体系建设⾏动⽅案》、《公司事故隐患排查治理制度》、《公司安全风险分级管控⼯作制度》。
2、请说出双体系建设过程主要包括哪⼏个⽅⾯？答：（1）成⽴组织机构（2）实施全员培训（3）编写体系⽂件（4）风险识别评价（5）风险信息应⽤（6）分级管控的效果（7）持续改进3、风险等级有哪⼏个等级？分别对应哪⼏种颜⾊？答：风险等级分为重⼤风险、较⼤风险、⼀般风险和低风险4个等级，分别对应的颜⾊为红、橙、黄、蓝。
4、“双重”预防机制⼯作⽬标？答：公司在2019年12⽉底，构建并运⾏安全⽣产风险分级管控和隐患排查治理“双重”预防体系，提升公司员⼯辨识风险的能⼒，达到提前管控风险的效果。
2020年3⽉底初步构建130万吨焦化项⽬“双重”预防体系。
5、安全风险辨识评估模式及频次、责任⼈是哪些？答：公司安全风险辨识评估模式采⽤“1+6”模式，“1”是指1项公司年度安全风险辨识评估；每年年底，公司主要负责⼈组织各分管副总、副总⼯程师、总经理助理及各专业部室、分⼚、班组、岗位参与,对⽕灾、爆炸、中毒等危险因素开展全⾯、系统的安全风险辨识评估。
及时更新、补充完善公司安全风险数据库，编制年度安全风险辨识评估报告，严格按照安全风险辨识评估标准明确风险等级并分级管控，将辨识评估结果中的重⼤安全风险应⽤于确定下⼀年度安全⽣产⼯作重点，并指导和完善下⼀年度安全⽣产经营计划、应急救援预案等。
“6”是指6项专项安全风险辨识评估，分别是:①特殊作业专项安全风险辨识评估,包含：⾼空、动⽕、受限空间、抽堵盲板、断路、动⼟、吊装、临时⽤电；②⾮常规作业活动和设备检维修专项安全风险辨识评估;③⼯艺、设备、管理、⼈员等发⽣重⼤变更专项安全风险辨识评估;④⾏业内发⽣重特⼤事故专项安全风险辨识评估;⑤⽓候、地质及环境影响等发⽣变化专项安全风险辨识评估；⑥其它需要开展专项风险辨识评估的。
双体系创建讲解说明
公司的要求
按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管理 与隐患排查治理双体系创建。各部门在安全监督部的组织下按照“实施指南”的要
求，结合各部门、班组实际情况，开展体系创建工作。
公司的目标
自实施之日起，至2017年6月底前完成公司风险分级管理与隐患排查治理双体系创 建工作，并通过上述“双体系”的建立运行，做到有效遏制生产事故的发生，保障员工 生命财产安全。
橙 橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公 司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能 部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措 施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理 ，直至风险降低后才能开始工作。
黄 黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部门应引起关 注，负责3级危害因素的控制管理，所属部门具体落实；应制定管理制度、规 定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施 降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步 进行评价，确定伤 害的可能性和是否需要改进的控制措施。
2、ห้องสมุดไป่ตู้识方式
生产经营单位安全生产风险辨识分为全面辨识和专项辨识。 全面辨识是生产经营单位对本单位生产经营活动范围内所有生产 经营环节开展的安全生产风险辨识； 专项辨识是生产经营单位对本单位生产经营活动范围内部分领域 或部分生产经营环节开展的安全生产风险辨识。 （引自《交通运输安全生产风险管理办法（征求意见稿）》）
危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009 SZDBZ 16-2008 深圳市重大危险源安全评估导则
职业健康安全管理体系GBT28001-2001 GBT28002-2011 职业健康安全管理体系 实施指南
工贸行业两个体系建设培训课件
工贸行业两个体系建设培训课件
三、 风险分级管控体系
编制 作业活动清单
统计 风险点信息
风险管控
编制 风险点识别表
风险评价及分级
形成 一企一册
本课件采用作业危害分析法（JHA）对岗位的作业活动分解，对人的不安全行 为、物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷四个方面进行风险识别 。
也可采用安全检查表法（SCL） 进行识别。
工贸行业两个体系建设培训课件
3.安全部门填写风险点识别信息统计表
序号
地点（部门/ 车间）
岗位
作业活动 风险点类别
风险点
事故类型
工贸行业两个体系建设培训课件
4.风险评价及分级
作业风险分析方法（风险矩阵），就是识别出每个作业活动可能存在的危 害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相 乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险， 采取相应的风险控制措施。也可采用作业条件危险性分析（修订的MES） 法进行分析。
焊接弧光 焊接烟尘
电焊机
焊条可溶物飞溅
管理
安全培训不到位
事故类型
触电、短路发生火灾
悬挂工件下落伤人 发生挤伤、压伤 触电
触电、短路发生火灾 发生烫伤 伤害眼睛
伤害呼吸道、肺 烫伤、火灾 触电
工贸行业两个体系建设培训课件
车工岗位的风险点辨识表
岗位名 称
作业活动 风险点类型
车床
风险点
工件未夹紧
事故类型
风险点
工贸行业两个体系建设培训课件
事故类型
电焊工岗位的风险点识表
岗位名 称
作业活动
风险点类型
剪板机
下料
管理