2017年供应商年度审核计划表
供应商审核计划(通用范本)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
供应商审核计划表
过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注
组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？
2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？
质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?
2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？
3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?
4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?
各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?
5质量管理程序是否包含统计过程管理？
教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?
2训练是否足够，以保证岗位职能需
求？
供应商审核计划表
Supplier Quality Audit Plan
维蒙特工业（中国）有限公司。
供应商评审和开发计划表
A. Quality Management SystemsA.1 APQP Execution A.1.1The PPAP process is capable of meeting the customers expectations and theautomotive recognized format for part submission process is utilized throughout the organization?A.1.2Does the supplier have a system to manage Process Sign Off (PSO)?A.1.3 Can the supplier demonstrate knowledge of the Process Flow Diagram?A.1.4Can the supplier demonstrate knowledge of the FMEA?A.1.5Can the supplier demonstrate knowledge of the Control Plan?Are they tied numerically?A.2 Support Launch ActivitiesA.2.1Does the supplier understand each of the elements of the APQP Timing Chart?A.2.2Does the supplier have an established launch containment plan?A.2.3Does the supplier identify appropriate error proofing applications for the products?A.3 Manufacturing QualityA.3.1Are there procedures in place to ensure that all documents & practices are controlled?A.3.2Are operator instructions in place, complete, and tied to control plans?A.3.4Are master parts in use and maintained?A.4 Ability to conduct an appropriate and disciplined method of problem solving A.4.1Does the supplier identify, categorize, and prioritize problems.A.4.2Does the supplier adapt the proper methodology to the type of problem, and select the appropriate problem solving tools?A.5 Ability to proactively contain and solve problems in a timely manner A.5.1Does the supplier have a process / procedure in place that isolates the effects ofknown problems from the customer until permanent corrective action is implemented?A.5.2Is there a process for the collection and utilization of data generated from the containment process?A.5.3Does the supplier utilize statistical methods to identify, contain, and resolve issues.A.6 Establish an active quality road map A.6.1Does the supplier have a Quality Improvement Plan?A.7 System to support product warranty A.7.1Does the supplier have an active internal process to resolve warranty issues?Result WW-POS-FR-06-03-E / Rev 05 (01-April-2007)Page 1 of 1。
采购部供应商年度审核计划书样板
审批:
年份:
年
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
对长期稳定供料的厂家需做年度审查，审查方式包括去供应商现场和通知供应商过来参加监 察会议；国外供应商及辅料供应商暂不纳入年度审查范围。
制Leabharlann 定:供应商年度审核计划
审核 责任 第一季度 序号 供货商名称
1 2 3 4 5 第二季度 序号 供货商名称 6 7 8 9 10 第三季度 序号 供货商名称 11 12 13 14 15 第四季度 序号 供货商名称 16 17 18 19 20 供应商管理规定：
审核日期 审核日期 审核日期 审核日期
审核依据 审核依据 审核依据 审核依据
二方审核计划(含评定表)
供应商二方审核评定表
2018年度供应商二方审核计划
文件编号：YL-GC-15-2 版本/修改：B/0 审核目的：审核供应商的质量管理体系的符合性、有效性，并持续改进。
审核范围：质量体系涉及的各部门、人员及过程。
审核方式： A 集中式 B分散式
审核的依据：供应商的体系文件、体系标准、产品标准、顾客要求、法律法规
审核员：石佳、杨明龙
审核对象、频次、日期
二方审核供应商名录供应商类型供应材料审核频次计划审核日期
杭州电化集团有限公司
主要原材
料供应商树脂1年1次每年9月
杭州华通化工有限公司树脂1年1次每年9月安徽华阳非金属材料有限公司碳酸钙1年1次每年10月爱敬（宁波）化工有限公司二辛酯1年1次每年11月浙江硕亚油脂化工有限公司大豆油1年1次每年11月
临安华立塑胶有限公司关键原材
料供应商
稳定剂1年1次每年6月
东莞市从墨塑胶材料有限公司其他原材
料供应商
黑浆2年1次隔年7月。
供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
供应商质量控制计划审核表
供应商质量控制计划审核表供应商质量控制计划审核表1供应商质量控制计划审核表1. 供⽅处是否为最新更改⽔平的图纸?2. 供⽅处图纸是否经最终⽤户正式批准?3. 供⽅处图纸是否完整(耐久性、⼏何尺⼨、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定位基准等)4. 所有相关技术⽂件、资料、标准及政府法规是否齐全?是否应⽤了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准5. 如果由供应商负责设计, 使⽤设计故障模式和后果分析来产⽣⽣产流程故障模式和后果分析么? ( 解释: 该项⽬是要求项⽬, 如果是供⽅负责设计, 要求供⽅做DFMEA)质量体系⽂件6. 过程流程图是否能够接受(包括接收, 返⼯, 返修, 贴标签, 废品区,检验/检测/测量和运输)?27. PFMEA是否能够接受(风险顺序数值, 编号与流程图⼀致, 包括关键产品特性KPC) 、和参数( 关键过程参数KCC) , 产品质量特性( PQC) , 过程监控点( PMP) 等);是否有证据有表明此⽂件动态更新?是否有FMEA,令⼈满意么? ( 从潜在风险系数、与⽣产流程相符的数量, 及是否包括⽣产和程序要求的规定等⽅⾯考虑) 有证据表明这⼀⽂件正在使⽤么? 是否有证据表明该⽂件是⼀个变动的⽂件? ( FMEA, ⽆论DFMEA还是PFMEA,都应该仔细的进⾏分析, 查看每⼀个步骤, 看是否合理, 包括潜在失效模式、失效的起因机理、现⾏控制⽅法、严重度等。
其中失效机理以及现⾏控制⽅法是关键, 直接能够让⼈了解是否能够真正的解决出现的问题。
FMEA是⼀个变动的⽂件,当接到顾客的抱怨或⾃⼰发现问题之后,应该进⾏分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)8. 有⽆过程控制计划 (PCP),3是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图⼀致, 包括KPC/PQC/KCC, GP-12 －适⽤时,最新的ODM)? 现⾏版本如涉及⼯艺、过程、材料等的更改, 是否经富佳的书⾯确认?过程控制计划是否有效并能够接受么? ( 数值与PFMEA和⼯艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、如果适⽤的话, 以及是否包括最新的⼯程修改单等⽅⾯的考虑。
供应商审核计划
批准/日期:
会签（采购、研发）/日期：
编制/日期:
第 1 页，共 1 页
JL/QR06-16B
供应商审核计划
序 号
供应商名称/代码
已批准的产品组/ 过程
上一年度公司 内部生产现场 退货（PPM)
上一年度 供应商定 期评价定
级
最近12个月 内顾客端相 关的责任投
诉次数
上年度现场过程 审核定级
审核小组成员
计划审核 时间
审核标准
备注Biblioteka 编 1、因审核时要求供应商进行生产，因此审核根据供货情况和关系安排具体时间； 制 2、审核前两周由质量管理部和供应商联系具体审核日期； 说 3、审核计划可能根据供应商的实际质量绩效调整，但如果在当年度取消，必须有足够的理由，并经再批准。 明 4、各供应商产品原材料验证在年度计划内一并完成。