信息系统运行检查表

附件一：信息系统运行检查表〔一〕检查单位根本状况单位名称填表人姓名填表人联系方式检查组成员检查时间〔二〕信息运行治理制度〔规定、规程和实施细则〕制定和执行状况检查内容杨家坪供电局朱珠王玉峰1.发文检查《：信息系统运行岗位职责》1、岗位职责是√否□明确岗位职责，建立信息系统运行岗位职责制度和上岗培训制度符。

合度检查2.对专岗专员岗位进展符合度检查是√否□/ 41检查内容3.发文检查《：信息系统运行培训制度》2、培训制度是√否□符合度检查组织和落实培训工作，包括维护人员上岗培训用、户的培训、应用服4.检查“上岗培训记录”和“培训资料”务的培训、运行的培训和系统维护的培训。

是√否□5.检查某应用系统“用户培训记录”和“培训资料”是√否□6.检查某应用系统“系统维护培训记录”和“培训资料”3、运行治理考核方法检查内容7. 发文检查《：运行治理考核方法》信息系统运行的考核范围有：完善并落实运维制度与运维体系信、息是□否□系统可用率、严格执行公司运行治理方法、对信息系统运行状况开符展合月度检查8. 2023年度运行治理考核结论度总结分析并形成月报、完整的设备台帐、信息系统一体化运维监管平是□否□台建设。

9. 2023年度运行治理考核中各专业打分记录是□否□/ 414、信息机房治理制度检查内容10. 发文检查《：信息机房治理制度》是√否□符合度检查信息机房治理制度的内容包括：职责划分、环境要求、设备治理、11. 工作票和操作票的执行过程，是否与信息机房治理要求全都〔与机运行治理、电源治理、安全治理、工程建设治理和技术治理。

5、巡检制度针对网络、安全及各应用系统，分别制定相应的巡检操作规程该，规房出入登记进展核查〕是√否□12.设备检修过程记录是否符合要求是√否□检查内容13.发文检查：检查巡检操作规程发文状况，并检查巡检范围的掩盖状况是√否□程定义巡检周期、巡检内容、常规大事处理手段、特别大事处理方法。

备注掩盖范围状况可以单独描述，便于公司总部进展分析，指导下检查内容6、运行操作工作票制度14. 发文检查《：运行操作工作票制度》建立信息系统正常运行操作工作票制度不，断完善事预案加，强技术是√否□符合度检查支撑体系建设，做到操作有方案，安全有措施，应急有预案。

15. 检查操作票填写的完整性是√否□/ 417、信息系统上下线治理方法检查内容严格执行《国家电网公司信息系统上下线治理方法，》落实信息系统16. 发文检查《：信息系统上下线治理方法》是√否□上下线的测评、审核和批准治理，严把上线关，保证建设档案齐全符、合准度检查17. 各信息系统是否都执行了《信息系统上下线治理方法》确，系统各级培训到位，明确系统治理责任人，做好系统上线运行交接是√否□和权限移交，确保建设转运行的平滑过渡。

为实现信息系统的全生18命.期治理奠定根底。

周检查信息系统上线工作流程执行的完整性，对“测试报告”等关键文档进展检查。

8、设备治理制度是√否□检查内容19.发文检查《：设备治理制度》是√否□加强信息系统根底平台、应用软件、桌面设备和机房的标准化管符理合，度检查20.设备清单建立标准、完善的信息系统设备治理制度。

是√否□21.设备变更记录是√ 否□/ 419、备品备件治理制度检查内容22.发文检查《：备品备件治理制度》是□否□建立信息系统备品备件治理制度，切实避开因缺少备品备件导致信符息合度检查23.备品备件清单系统停运后不能恢复的事故发生。

〔三〕信息运行各项的开展状况一、运行治理是□否□24.备品备件适用性检查记录是□否□10、值班治理：检查内容：1)建立运行值班制度。

2)值班记录应完整准确。

25.发文检查《：运行值班制度》是√否□3)值班人员应定时对业务应用系统的运行状况进展测试，觉察问题及26时.通值班记录内容包括：值班员√日期√天气□值班时间√巡察记录√值班记录√异知相关人员。

常记录√交接班□4)交接班工作必需严峻、认真、准时，要做到手续清楚、责任明确、上下27.值班员定时对业务应用系统运行状况进展测试：连接。

交接双方应在运行日志上签字。

是√否□5 / 415)交接班内容：a 〕上级有关指示和业务通知的内容及执行状况。

b 〕需进展记录的重大事项。

c 〕各类业务处理状况。

d 〕机房电源、空调设备是否正常，温湿度是否符合要求消，防装置及灭火器材是否安全良好，告警装置是否正常等。

e 〕尚未处理完的事项及其他应交接的事项。

28.交接班内容清楚完整，交接双方有签名：是□否□备注方法：此处所列“对业务应用系统的运行状况进展测试是”指值班人员对业务应用系统的可用性的测试，应在运行记录中形成有关登录测试的记录。

/ 41检查内容：11、信息系统巡察：29. 开展了定期巡察工作：是√否□1)定期巡察：应定期巡察信息机房等重要场所，检查信息系统运行状况。

2)特别巡察：重大保电日、恶劣天气、设备特别或运行中有可疑现象30及.重开展了特别巡察工作：大大事时，应安排人员进展巡察，适当增加巡察频度。

是√否□3)信息运维部门〔单位〕应制定巡察作业指导书明，确巡察的对象、内容、31. 查看巡察记录，检查被检查单位是否依据其制定的巡察作业指导书进展信息系统巡察：方法、要求。

是√否□4)信息系统巡察必需遵守有关规定，觉察特别状况要认真分析正、确处理，32.信息系统巡觉察察的大事已进入大事流程处置：做好记录，并向有关部门汇报。

12、日常维护：对备用系统及关心设备定期进展测试，确保其正常运行。

是√否□备注检查内容：33.定期对备用系统和关心设备进展了测试：备用信息设备√ UPS 充放电测试√ 空调维护测试√/ 41检查内容：34.是否制定了信息系统维护工作打算？13、信息系统运维工作的打算治理。

是√否□说明：在信息系统运维工作中可能引起信息系统效劳中断的情形应35实. 查看运行记录，识别打算外工作，并检查该类工作的标准性。

施打算治理。

是√否□检查打算工作执行情：况14、机房出入把握：检查内容：外单位人员需进入机房，须经运行治理部门领导同意办，理登记手续，36. 是否有机房出入记录？并由运行治理部门有关人员伴随方可进入。

是√否□检查内容：15、运行记录治理：37. 被检查单位具有以下运行记录：信息系统巡察记录√数据备份记录√ 网络安全大事记录√ 网络和应运行记录应记录准时、完整、分类准确。

二、运行分析用系统运行大事记录√应用系统运行维护记录√ 设备运行维护记录√设备特别和故障处理记录√设备缺陷记录√ 设备变更记录√ 网络运行维护记录□ 其它记录8 / 4116、事故分析和通报检查内容：认真贯彻有关对信息系统运行状况通报的规定坚。

持“统一领导，分38.是否建立了事故分析和通报的制度？是√否□级治理、逐级上报”的原则，强化通报责任意识，对于重大信息系统运39.对事故隐瞒不报的状况是否有惩罚措施？行和安全大事应准时、准确逐级上报。

17、月度分析例会是√否□检查内容必需重视信息系统运行分析工作，加大运行分析工作的广度和深4度0.，月度运行分析例会记录检查：是√否□专项分析和常态分析相结合。

每月定期召开运行分析例会，对信息符系合统度检查运行数据进展集中分析，综合评估，组织专家团队开展专项安康检41查.，运行分析掩盖范围检查〔运行指标分析、设备分析、维护质量分析、事故和缺陷分析〕把握信息系统运行趋势，觉察运行薄弱环节，制定科学运行打算，是落√ 实否□整改措施，促进业务系统持续完善。

18、信息系统运行指标分析备注可检查分析记录，假设存在整改措施，则检查执行状况检查内容信息系统可用率包括信息网络可用率和信息应用可用而率信，息应用42. 信息系统可用率分析记录的检查，检查是否全部掩盖：包括一体化平台、八大业务应用及保障体系以上线且纳入统计范的围系是√否□备注信息系统可用率的分析，分为各个专项分析统。

9 / 41检查内容19、设备分析43. 是否有设备整合效果分析是□否□设备分析包括设备数量增减分析、设备运行负载分析设、备整合效果44. 是否有设备运行负载分析分析是□否□备注该类分析需要有具体的运行数据支撑检查内容20、维护质量分析45. 是否有一、二、三线运维质量分析是√否□依据一、二、三线运维质量分析和客户满足度分析并，依据分析结果，46. 是否有客户满足度分析提出运行效劳的改进意见。

是√否□备注该类分析需要有记录来说明检查内容21、缺陷分析47. 是否有缺陷分析是□否□备注该类分析结论提交的同时，需要有所对应的预防措施执行状况记录三、运维流程管控/ 41检查内容：48.重要的信息系统操作行为是否填写信息系统工作票？22、公共局部: 是√否□49.工作票签发人、负责人、许可人是否通过本单位安监部门书面认信息系统运行治理实行工作票制度，重要的信息系统操作行为必，须填写信息系统工作票。

23、大事流程：可？是□否√50.工作票是否对工作现场风险予以识别并制定预控措施？是√否□备注检查内容：故障〔缺陷〕、效劳恳求均属于大事的来源之一对，于上述大事或其51.大事处置是否首先进入大事流程？他大事的处置应首先进入大事流程。

是√否□大事治理流程始于大事的接收和报告，完毕于大事的解决。

在大事52.大事流程是否闭环关闭？处置过程中应严格依照大事流程，并最终闭环关闭。

对用户进展大事处置状况反响。

是√否□53.大事处置状况是否反响给用户？方法：运行监控、日常巡察、日常工作中的日志查看是觉察故〔障缺是√否□备注陷〕、效劳恳求的主要途径，抽查大事的处置状况是否符合大事流程并最/ 41终闭环关闭以及对工作现场的管控。

24、问题流程：检查内容：主动识别和分析大事发生的缘由，治理问题处置的过程直至关闭。

54.是否主动识别和分析大事发生的缘由？对用户进展问题处置状况反响。

是√否□方法：问题来源包括：大事直接升级；含未解决大事、需要升级的替55.问题流程是否闭环关闭？代解决大事和重大大事；在大事分析报告中提出的存在趋势或潜在是隐√ 患否□的可能问题，例如大事类型或数量的趋势分析存在问题；技术专家在日56.问题处置状况是否反响给用户？常维护工作中提出的问题。

抽查问题处置流程，是否符合问题流程是并√ 闭否□备注环关闭以及工作现场的管控。

/ 41检查内容：25、配置流程：57. 是否建立了配置治理数据库并对配置文件进展分类和标识：通过建立、监控和维护配置治理数据库确，保全部配置项被正确识别建，立并标识□建立，未标识□未建立□配置项当前和历史状态得到记录，配置项的完整性得到维护和确认。

58. 被检查单位配置流程涵盖：桌面硬件√ 计算机关心设备√ 根底网络√ 业务应用系统√配置流程具体内容包括识别、把握、汇报和审核等。

严格依照配置流程进展配置管控，流程最终闭环关闭。

59.被检查单位配置流程管控了以下节点：识别□ 把握□ 验证和审计□60.配置流程是否闭环关闭？方法：检查系统口令、权限等的维护、设置和治理涉及的配置流程是。