不合格品统计表
不合格品处理程序
1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。
成品检验不合格问题统计表及排列图(柏拉图)
(检出不合格品总台数÷检验总台数)
95.05%
不合格类别
不合格品数量(台)
1 不合格百分比
2 影响度百分比
累计不合格数量(台)
累计影响度百分比
不
▶不良1
合
▶不良2 ▶不良3
格
▶不良4 ▶不良5
统
▶不良6 ▶不良7
计
▶不良8 ▶不良9
明
▶不良10 ▶不良11
细
▶不良12 ▶不良13
(每种不合格品数÷检验成品总数) (每种不合格品数÷不合格品总数)
99.4% 1
100.0%100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0% 1
0.0%
▶不良1 ▶不良2 ▶不良3 ▶不良4 ▶不良5 ▶不良6 ▶不良7 ▶不良8 ▶不良9 ▶不良10 ▶不良11 ▶不良12 ▶不良13 ▶不良14 ▶不良15
不合格品数量(台)
累计影响度百分比
数
25.60%
43
35
1.03%
20.83%
78
20
0.59%
11.90%
98
15
0.44%
8.93%
113
13
0.38%
7.74%
126
10
0.29%
5.95%
136
9
0.27%
5.36%
145
6
0.18%
3.57%
151
6
0.18%
3.57%
157
3
0.09%
1.79%
160
3
0.09%
成品检验不合格问题统计数据一览表
统计年份：20XX年 统计月份：XX月
实施技巧 期初数据
第四章期初数据4．1 期初余额整理和录入为了保证手工业务与软件处理的衔接、数据的连贯，在软件进行日常业务前要进行期初余额整理和录入。
期初数据是公司信息系统运行的基础，为了使公司的管理信息系统实施能够顺利进行，使企业的各种业务可以在用友ERP系统上正常运行，要保证数据的完整、准确。
由于大部分公司ERP项目涉及职能部门的业务较多，数据种类和内容都比较烦杂，所以需要针对期初数据的准备做提前的规划，在期初数据录入系统以前，所有的期初数据都必须按照要求准备完毕，并在期初数据录入阶段有计划的安排录入工作。
4．1．1 期初数据准备与录入流程1．期初数据准备对于供应链期初数据的准备主要分为两方面：业务档案的准备、业务期初余额的整理。
业务档案的准备包括存货档案、仓库档案、计量单位、收发类别等等，具体参见——第二章“供应链系统建账与基础设置”；业务期初余额为系统启用日期该时点的数据，期初数据以系统启用日期为准，如系统启用时间为2003年3月1日，那么期初余额就为2003年3月1日该时点的数据。
下面将着重介绍供应链各模块期初余额的整理工作：（1）采购系统期初数据准备：①准备人员：采购部门与财务部门共同准备②准备内容：暂估入库货物的整理：暂估入库是指已经入库，但尚未收到供货单位采购发票的货物，即货到票未到。
存货若按批次管理、保质期进行管理，整理时，要把每种存货的各个批号及保质期一并整理。
可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表进行期初采购入库单的录入，以便取得采购发票后进行结算：整理：审核：在途货物的整理：在途货物是指启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票，但没有办理入库的货物，即票到货未到。
可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表录入到采购系统中，目的是为了以后与采购入库单做结算。
表1-2采购期初数据——期初在途存货表整理：审核：（2）销售期初数据整理①准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员②准备内容：整理系统启用日期以前已经发货、出库，但尚未开具销售发票的存货。
制程质量异常报告单
制程质量异常报告单
生产操作质量检查表
操作人员姓名：填写日期：年月日
质检主管：检查人员：
车间：班组：填写日期：年月日
产品质量抽样检测表
自我质量控制检查表
编号：填写日期：年月日
质检主管：检查人员：
质量管理工作计划表
编号：填写日期：年月日
质量管理小组活动表
部门主管：制表人：
生产物料检查流程阐明
生产物料特采作业流程财务部采购部质量管理部进料检查员
进料检查报告
编号：
制表：复核：审批：
制程异常报告
编号：填写日期：
制表：复核：审批：
质量异常统计表
编号：填写日期：
制表：复核：审批：
成品检查统计表
日期：
制表：复核：审批：
不合格品纠正、防止方法解决单
制表：复核：审批：
不合格品报告
编号：填写日期：
制表：复核：审批：。
过程检验程序
PQC
流程
等级
目标
输入
作业方法描述
输出
信息
时效/反馈
职责
A
9艺卡》
3．《图纸》
4．样板
5．《抽样方法规定》
5.3过程巡检
5.3.1
PQC应在过程控制中，利用《统计技术（SPC）管理程序》对特殊性进行分析，并由车间主任对过程进行分析。
1．X(Bar)~R图
2．X(Bar)—S图
车间
●
PQC
A
98%
1．《过程检验报告》(首检)
——不合格
5.1.2
生产车间应对批准为不合格的首件进行原因分析，进行设备的再次调试，必要时提交《质量异常报告》及首件检验报告作为附页，召集相关部门讨论并分析对策。
1．《质量异常报告》
品质科科长（含副）
●
车间
A
98%
1．《过程检验报告》（首检）
5.1.3
PQC应将《首件检验报告》的不合格次数进行统计，并分析《首检检验一次合格率》
《首检检验一次合格率》
车间
持续发展办
每月5日前
PQC
A
96%
1．《工艺卡》
2．样板
3．图纸
5.2自主检验：
5.2.1
在操作过程中，在有自主检验规定时，操作员应按《工艺卡》及相关文件做产品检验，并做《过程检验报告》（自检）。《过程检验报告》（自检）在操作时间有矛盾时可由PQC协助填写，但操作员必需签名确认。
车间主任
●
FQC
●
●
1．《过程转序检验报告》
5.5.2
《过程转序检验报告》由QE审核。
《过程转序检验报告》
——审核
不合格品控制流程图
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
品质部表格大全
品质部表格大全
目录
1送检单
2原材料不合格处理单
3进货检验报告
4品质异常处理单
5首件确认单（金工-装配）
6首件确认单（封装）
7巡检记录表
8成品送检单
9成品常规检验记录表
10出货检验报告
11样品检验记录单
12不合格品处置单
13不合格品统计表
14让步接收降级使用申报单
15不合格品审理人员资格确认表
16不合格（品）对策表
17不合格（品）因果分析表
18纠正与预防措施及实施验证报告
19品质部工作目标
20IQC合格率统计表
21产品老化抽检合格率统计表
22FQC检验一次合格率统计表
23质量整改 (FQC工位分析整改)
24维修工位不良统计表
25质量整改 (维修工位分析整改)
26包装工序输出电压检测合格率
27OQC抽检合格率统计表
28现场质量问题点
29客户投诉统计表
30质量整改
31在用计量器具管理总台帐
32在用计量器具领用登记表
33年度计量器具周期检定计划表
34计量器具降级、限用、报废申请单35检定、校准报告
36监视和测量设备验收单
37校验通知单
38测量设备校验申请单
39强制校验召回通知单
40设备标签。
不合格产品统计表
不合格产品统计表
缺陷责任人：（签字）品管责任人：（签字）
金土木6S责任卡
培养优质素养
责任区域装配车间责任人徐志君提
升
企
业
形
象
要
求
1、车间物品摆放井井有条，地面保持干
净整洁，作业场所道路通畅、标示明
确。
2、设备保养完好无损，物料、工具定置
摆放，方便领用。
3、私人物品分类存放、整齐划一，工作
台面无杂物、无灰尘。
4、正确佩戴和使用劳保用具，不违章作
业。
5、严格遵守规章制度，爱岗敬业，养成
良好的按规范性标准作业的习惯。
检
查频次：次/日督查人：王瑞金。