Nexans耐克森综合布线系统解决方案即产品采购手册

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

用友T3采购模块操作手册

采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：

．部门职责采购部门的日常工作在ERP系统中主要有：对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护；及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据；根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单；采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理；跟踪采购订单、采购发票的执行情况；作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；日常操作流程： (1) 采购订单：流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）

采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。单击选单选择参照采购订单表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日

期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”；表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票：采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。对发票进行确认与入库单进行自动结算

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

采购管理操作手册

K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册发行单位：江苏世洋数控设备有限公司文档名称：E R P 系统标准作业手册使用部门：采购部发行时间：2010年10月金蝶软件百年制造

目录一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)

感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象公司采购部负责采购的人员。二．职责描述采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程

四．具体操作 4.1采购订单录入进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】，由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。采购订单的录入界面如下：表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。表尾：录入部门、业务员、主管。录入完成后点击保存，审核。注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。

由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护订单查询对应的菜单位置如图：点击查询，会跳出过滤页面：

在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。查询出来的结果同时满足下面的条件：即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。我们再看看过滤页面的第二个分册页：

采购管理操作手册

目录一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

某电器公司采购系统管理手册(doc 5页)

归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采009 撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：5页正文页数：4页附件个数：无制度正文目录： 1、目的：为了提升公司商品的竞争力，规范公司包销定制商品的管理，特制定本规定。 2、范围：

2.1适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部 2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部 3名词解释 3.1包销机：指公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选的，性能、外观与其它型号有明显区别的，性能、价格比有明显优势的，由公司独家销售的产品； 3.2现有产品系列包销：指从厂家或供应商现有产品线及现有产品型号中（已上市销售）我司选择出的包销机型； 3.3即将推出新产品系列包销：指我司在厂家或供应商还未上市销售或仍在产品定型阶段的产品中选择出的包销型号； 3.4尾货包销：指我司在厂家已经或即将停产的产品型号中选择的包销型号； 3.5定制机：指公司根据市场、消费者需求，为提高商品竞争力，向厂家提出产品的功能、外观设计需求，由厂家专门为公司生产，并由公司独家销售的产品； 3.6整机定制：指对厂家生产出的产品提出整机上外观、功能上的定制需求，由我司独家销售的产品。 3.7组合贴牌定制：既按公司对原器件的要求进行组合贴牌。 3.8新产品首销：厂家采用新技术、新外观研制开发新功能及外观上具有革新性变化和改进的产品为新产品，公司对厂家的新产品优先选择在一定时间段或一定生产量内在一定区域限制内首家排他性地销售新产品，称为新产品首销。 3.9虚假包销：指在我公司包销该产品期间，厂家将功能、外观组合相近，仅仅是在型号上加以区分的产品，交由其它经销商经营或其后期推出的主力机型的功能价格比明显优于我公司的包销机型。 3.10专供机定义：专供机是指在某一特定时间段内，全国或地区性专供我公司的机型。该机型点位、政策（即综合利润率）高于现行品牌政策的10%以上；同时性能、价格比与该品牌（或其它同类可比性品牌）相比具有优势；且功能、外观可与竞争对手产品相类似，为市场主流畅销机型。 4职责 4.1总部采购中心负责制定包销定制的标准、洽谈全国性包销定制协议，指导分部进行包销定制商品的工作； 4.2分部采购部根据总部标准进行包销定制商品的选品和洽谈工作；

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理文档作者：王兴振建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1：图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JAVA控件安装完毕后如下图

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理操作手册第一章、使用说明 1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

采购人员操作手册

目录一、业务经办人 (2) （一）采购任务 (2) （二）、交易管理 (9) 1、综述 (9) 2、交易平台主要功能 (9) 3、进入采购过程（待审业务） (10) 4、采购过程 (12) 4．2、协议采购 (33) 4．3、询价采购 (38) （三）、合同管理 (47) 1、综述： (47) 2、生成采购合同 (47) 3、合同归档： (49) （四）供方管理 (52) 1、综述 (52) 2、供方新增 (52) 3、供方评估 (58) 4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (60)

一、业务经办人（一）采购任务页面说明：采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易过程流程和采购合同的类型。在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部分。操作说明：第一步、创建采购任务 ●登录页面后，点击【任务管理】，进入任务管理页面， ●点击【新增采购任务】

第二步、编辑采购任务要点 ●根据采购任务内容，填写相关信息。 ●信息填写完毕后点击【保存】按钮，新增任务成功。

重点字段说明：采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台可以根据企业实际情况选择配置。合同类型：分为框架合同和采购合同。说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达成的协议，规定特定时期内授予合同的标准的条款，一旦签订了该协议，供方就可据此条件供货，并且以后签订具体的采购合同。合同类型决定了合同管理环节生成采购合同的类型。招标模式：分为统招统定、统招分定说明：招是招标。定是指定标。统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统一定标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确定中标单位，分定是指，分别定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确定供方。招标方式：分为公开招标、邀请招标。说明：公开招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都可以参与报名。邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才可以参与投标，

采购管理用户使用手册(doc 11页)

采购管理用户操作手册目录 1 文档内容简介本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括：-采购计划； -采购订单； -直供件 -已打印采购订单； -结算单 -结算单打印

2 版本控制版本号作者附注 1.0 李芊毅2011-06-15 1 系统操作说明 1.1采购计划操作部门/人员物流部/计划员供应商/计划员 1.1.2系统操作步骤 1）打击进入采购计划（图1.1）图1.1 需填写字段：

字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写完成状态必填全部/满足交货/不满足交货计划开始时间必填根据实际情况填写计划结束时间必填根据实际情况填写 2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）图1.2 字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写 1.1采购订单操作部门/人员物流部/采购员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1）点击进入采购订单（图2.1）

图2.1 字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成 2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.2 3）生成送货单（图2.3）

图2.3 1.1送货单查询 1.1.1系统路径操作部门/人员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1.点击进入采购订单（图3.1）图3.1 字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写打印截止时间必填根据实际情况填写 2.点击订单号查询（图 3.2）

01、ERP采购操作手册(一般作业)

ERP采购操作手册 (一般作业) 目录一、维护［供应商信息］适用于新增供应商二、维护物料品号适用于新增物料品号三、录入［采购单］ 1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额 2.直接录入［采购单］四、录入［采购发票］ 1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单 2.预付款：依审核确认后的预付请款单

内容：一、维护［供应商信息］ 1、前提：判断是否是新增供应商 2、查询方法：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称 3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息) 路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息依据：电子表单之《供应商基本信息表》步骤：点击新增按钮录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。 1.查询键 2.录入查询条件

图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX 、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB ）图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号

图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)

UFZSSUU采购管理用户手册

U F Z S S U U采购管理用户手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。 2、及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。 3、及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。 4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本5、及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构 6、作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。

采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：

系统流程： 1、总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。 2、采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。 3、采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。 4、供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。

用友T6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册一、登陆图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）

图2 设置（采购选项、采购期初记账）

图3

（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5）图5

SAP MM模块采购管理操作手册

S A P采购管理用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。

1．：非集成采购申请流程 1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

1.2流程图 1.3系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例：创建采购申请系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?创建事务代码ME51N 1.3.3操作步骤 (1)双击事务代码ME51N，出现如下界面： (2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采生产物资采购申请购申请物料编码输入物料编码硒鼓申请数量输入申请物料的数量 1 必填交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司 (3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建： 1.3.4结论：采购申请创建成功 1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1操作范例：更改采购申请 1.4.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?更改事务代码ME52N 1.4.3操作步骤 (1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：

服务采购管理平台用户操作手册V业务经办人一般合同

服务采购管理平台用户操作手册业务经办人项目实施小组 2015年10月

文档修改记录目录

1.引言 1.1编写目的本文档描述服务采购管理系统的功能操作说明，为业务人员操作系统提供帮助。 1.2项目背景目前长虹公司的服务类采购业务存在报销流程冗长、账务处理附件繁多，合同、验收手续等外部法律文书缺乏实质、有效管理工具支撑问题；同时此类业务涉及金额、业务量占比都较大，共享服务中心目前在标准化建设方面还存在一些不足，同时结合提出“三化”战略，认为服务类采购结算流程梳理与再造显得非常紧迫和必要。希望通过服务类采购结算流程梳理和再造，借助信息化手段达到以下三个目标：完善内控体系，规避经营风险：通过系统固化合同、验收模板，并将合同签订、验收、结算、对账等节点纳入系统闭环管理，确保获取的外部法律文书真实、完整、有效。优化结算流程，提升业务处理自动化水平：减少了原流程中业务环节对原始单证的收集整理工作，以及财务环节单据扫描、清账付款、凭证复核、对账工作；实现了对费用类采购业务的账期管理、服务类供应商自动对账、会计档案的电子化管理。实现对会计附件脱敏后的账务处理，提升共享服务能力：将传统会计记账时纸质附件审核节点，分拆为对某一附件的某一控制点的审核，审核后的结果通过

系统逻辑实现自动稽核，提供了为非关联方提供财务共享服务的可能。 1.3 术语

2.操作说明 2.1登录服务采购管理系统 1、登录界面点“用户注册”进入注册页面 2、选择用户类型，输入必填信息，点“下一步” 2.1.2 登陆服务采购管理测试系统（1）登录eiap平台测试系统即测试环境，仅用于测试系统功能是否满足业务需求之用，可随意操作。打开IE，输入 https://www.360docs.net/doc/1616103855.html,/BAF/Account/Logon/。输入用户名、密码和验证码后登录系统。（2）切换到服务采购管理模块点“更多应用”，选择“服务采购管理”模块进入服务采购管理系统 2.1.3登陆服务采购管理生产系统（1）登录EIAP平台生产系统即正式环境，用于真实业务发生时进入该系统进行相关操作。打开IE，输入。输入用户名、密码和验证码后登录系统。

SAP MM模块采购管理操作手册

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目录 1．：非集成采购申请流程......................................... 错误!未定义书签。流程说明 ..................................................... 错误!未定义书签。流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。系统操作—创建采购申请........................................ 错误!未定义书签。操作范例：创建采购申请....................................... 错误!未定义书签。系统菜单及交易代码........................................... 错误!未定义书签。操作步骤..................................................... 错误!未定义书签。结论：采购申请创建成功....................................... 错误!未定义书签。系统操作—更改采购申请......................................... 错误!未定义书签。操作范例：更改采购申请...................................... 错误!未定义书签。系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。操作步骤..................................................... 错误!未定义书签。结论：采购申请更改成功...................................... 错误!未定义书签。系统操作—显示采购申请......................................... 错误!未定义书签。操作范例：显示采购申请....................................... 错误!未定义书签。系统菜单及交易代码........................................... 错误!未定义书签。操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。结论：采购申请显示完成...................................... 错误!未定义书签。系统操作—单独审批采购申请..................................... 错误!未定义书签。操作范例：单独审批采购申请.................................. 错误!未定义书签。系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。结论：单独审批采购申请成功.................................. 错误!未定义书签。系统操作—集中审批采购申请..................................... 错误!未定义书签。操作范例：集中审批采购申请.................................. 错误!未定义书签。系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。结论：集中审批采购申请成功.................................. 错误!未定义书签。补充—创建固定资产采购申请..................................... 错误!未定义书签。操作说明.................................................... 错误!未定义书签。2．询报价流程.................................................... 错误!未定义书签。流程说明 ..................................................... 错误!未定义书签。流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。系统操作—询价单创建.......................................... 错误!未定义书签。操作范例：参考采购申请创建询价单............................. 错误!未定义书签。系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。结论：询价单创建完成........................................ 错误!未定义书签。系统操作—报价单维护.......................................... 错误!未定义书签。操作范例：维护询价单的报价................................... 错误!未定义书签。系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。结论：报价单维护完成........................................ 错误!未定义书签。系统操作—报价单比价.......................................... 错误!未定义书签。操作范例：比较询价单的结果................................... 错误!未定义书签。系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。

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