开票要求规范通知
关于规范取得增值税发票的通知
关于规范取得增值税发票的通知各单位：自国家税公告2017年第16号文发布后，在金税三期的大数据下,税务机关对增值税发票的开据要求越来越严格，对不符合规定的增值税发票，将不得作为税收凭证。
为减少涉税风险，现对各单位取得增值税发票的要求规范如下：一、自2017年7月1日起，增值税发票必须开具纳税人识别号。
新城金矿纳税人识别号（91370683705821554J）。
二、任何商品都不能开具笼统的“办公用品”“食品”“劳保用品”等名称，物品少的直接开具商品的名称，物品多的必须附上税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，项目填写齐全，内容真实，并加盖发票专用章。
印章要清晰，严禁重复盖章。
在税控系统外自行制作的商品明细单不能作为报销依据，财务部将拒绝报销。
三、发票内容必须字迹清楚，不得压线、错格。
发票须填写开票人、复核人和收款人姓名，且开票人和复核人不能是同一人。
四、开具费用发票时有些不能报销的发票，例如：购买大衣、包、鞋等，不要再开单位名称。
因为税务部门的税控系统将会扫描到所有我单位开具和收到的发票信息，如果费用比例过高，风控系统将自动识别并推送至所在市税务稽查局，将接受自查补税。
1五、2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票认证期限由180天增加到360天。
六、以下四种发票“备注”栏必须填写内容，否则属于不合规发票：1.提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的“备注”栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。
2.销售不动产，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码（无房屋产权证书的可不填写），“单位”栏填写面积单位，“备注”栏注明不动产的详细地址。
3.出租不动产，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在“备注”栏注明不动产的详细地址。
4.增值税一般纳税人提供货物运输服务，使用增值税专用发票和增值税普通发票，开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票“备注”栏中，如内容较多可另附清单。
连锁总部给门店开票规章制度
连锁总部给门店开票规章制度第一章总则为规范和统一连锁总部与门店之间的财务管理，提高经营效率，防止财务风险，特制定本规章制度。
第二章开票流程1. 门店在每月营业结束后应将销售情况、进货情况等相关资料整理好，汇总到财务部门。
2. 财务部门在收到门店提供的资料后，根据实际情况进行核对，确认无误后进行开票操作。
3. 开票操作分为电子发票和纸质发票两种方式，根据实际情况进行选择。
4. 开具电子发票时，应在系统中输入相应信息，生成电子发票后将其发送至门店邮箱或系统中。
5. 开具纸质发票时，应在发票上填写相关信息，并加盖公司公章，然后通过快递或直接送至门店。
第三章开票要求1. 门店在收到发票后须在当日进行验收，确保发票信息完整无误。
2. 验收无误后，门店应及时将发票存档并按规定时间内报销。
3. 如门店对发票信息有异议或发票丢失等情况发生，应及时向财务部门反馈并协商处理。
第四章开票管理1. 财务部门应建立健全的发票管理制度，定期对开具的发票进行清点核对，确保发票使用安全可靠。
2. 对于涉及金额较大的发票或有特殊情况的发票，财务部门应进行备案并定期进行审计。
3. 财务部门应定期向总部上报开票情况，包括开票数量、金额、种类等相关信息。
第五章附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有修改或补充，须经总部财务部门和门店双方同意后方可实施。
2. 对于违反本规章制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。
3. 本规章制度最终解释权归连接总部所有。
以上为连锁总部给门店开票规章制度，希望各门店认真遵守，确保财务管理工作顺利进行。
公司开票通知函
公司开票通知函尊敬的客户：您好！我代表本公司对您长期以来给予的支持与信任表示衷心的感谢。
为确保您能及时获得优质的服务，现就有关开票事宜通知如下：一、开票基本信息1. 开票单位：×××有限公司2. 税务登记证号：×××××××××××××3. 开票地址及电话：××省××市××区××路××号，电话：×××××××××××4. 开票银行及账号：××银行××分行，账号：×××××××××××××5. 开票联系人：×××，联系电话：×××××××××××二、开票业务范围根据我国税收政策规定，本公司可为您提供以下范围内的增值税发票：1. 销售货物、劳务2. 提供应税服务、无形资产、不动产3. 进口货物4. 其他符合国家税收政策规定的业务三、开票所需资料为确保开票顺利进行，请您在办理开票业务时提供以下资料：1. 购买方税务登记证号（如需）2. 购买方开户银行及账号3. 购买方联系人及联系电话4. 发票内容详细清单（包括商品名称、规格型号、数量、金额等）5. 其他根据税收政策规定需提供的资料四、开票时间及方式1. 开票时间：工作日（周一至周五）上午9:00下午17:00。
财务发票通知函
财务发票通知函尊敬的客户：您好！我代表公司向您致以最诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持表示衷心的感谢。
本函旨在就财务发票相关事宜向您做出通知，请您予以关注。
一、关于发票开具的基本要求根据国家税务总局的相关规定，为确保发票开具的合规、准确，我公司将对以下事项予以强调：1. 发票内容必须真实、完整、准确，不得开具虚假发票。
2. 发票开具时，请您提供以下信息：（1）购方名称（须与贵公司营业执照名称一致）；（2）购方税号（须与贵公司税务登记证号码一致）；（3）购方地址、电话；（4）开户银行及账号。
3. 发票金额须与实际交易金额一致，如有折扣、优惠等，请提前与我公司财务部门沟通确认。
二、发票开具流程为确保发票开具工作的顺利进行，请您按照以下流程办理：1. 提交开票申请：贵公司在与我公司签订合同并付款后，可向我公司财务部门提交开票申请。
2. 审核资料：我公司财务部门将在收到开票申请后的3个工作日内，对提供的开票信息进行审核。
3. 开具发票：审核通过后，我公司将在5个工作日内为您开具发票，并通过快递方式寄送至贵公司。
4. 确认收货：贵公司收到发票后，请及时确认并在一个月内进行报销。
三、注意事项1. 请您在提交开票申请时，务必核对相关信息，以免因信息错误导致发票开具不成功。
2. 若贵公司需变更开票信息，请及时通知我公司财务部门，以免影响发票开具及报销。
3. 请您在收到发票后，妥善保管，以免造成遗失。
四、咨询服务如有任何关于财务发票的问题，欢迎随时与我公司财务部门联系，我们将竭诚为您解答。
电话：xxxxxxxxxxx邮箱：****************再次感谢您对我公司工作的支持与配合，我们将持续为您提供优质的服务，期待与您的携手共创美好未来！顺祝商祺！【公司名称】【通知函发出日期】。
通知开发票简短
通知开发票简短各位员工：大家好！为了规范公司财务管理，确保公司经营的合法性和透明度，现通知全体员工，自即日起，开具发票的相关事项如下：1. 开票流程调整为了提高开票效率，减少错误发生，公司决定对开票流程进行调整。
具体操作如下：- 所有需要开具发票的部门或个人，请在发生交易后的三个工作日内，将相关交易发票资料提交给财务部门。
- 财务部门将在收到资料后的五个工作日内完成审核和开票，并将发票交付给申请人。
2. 申请发票事项为了确保开票的准确性和合规性，请在申请发票时注意以下事项：- 开票申请需提供完整的发票抬头、纳税人识别号、地址和电话等信息。
请务必核对准确，如有变更请及时通知财务部门。
- 发票申请需提供与交易相关的完整资料，包括但不限于合同、收据、付款凭证等。
请务必保证资料的真实性和完整性。
- 如需申请专用发票，请提前与财务部门联系，以便核实相关信息和办理手续。
3. 发票使用与归档- 开具的发票应按照规定用途使用，不能私自转让或作其他非法用途。
- 每张发票使用后，请在备注栏注明使用目的和日期，并由相关部门负责人签字确认。
- 发票的归档工作由财务部门负责，按照法律法规的要求进行妥善保存和管理。
- 如有需要查询或复查已开具的发票，请与财务部门联系并提供相关信息。
4. 违规处理对于故意违反开票流程、提供虚假资料、私自转让发票等行为，公司将依法依规进行严肃处理，并保留追究相关责任人的权利。
希望全体员工能积极配合公司财务管理工作，严格按照上述规定办理发票事宜。
如有疑问或需要进一步说明，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的支持与配合！公司财务部日期。
通知供应商开发票范文
通知供应商开发票范文
[供应商名称]的小伙伴们：
嗨呀，咱们这合作一直挺愉快的呢。
不过有个小事得跟你们说一声哈。
你们也知道，咱们这边财务姐姐可是个特别严谨的人，就像守护宝藏的巨龙一样，每一笔账目都得清清楚楚。
咱们之前的[业务内容，如货物采购、服务提供等]，业务都已经完成啦。
按照咱们的约定呢，现在就该到开发票这个环节了。
就像吃完大餐要结账开发票一样顺理成章嘛。
麻烦你们尽快给咱开一下发票哈。
发票内容要准确无误，包括咱们的公司名称[公司全称]、纳税人识别号[具体号码]，还有其他该有的信息都得写对哦，可别让财务姐姐皱眉头。
要是有啥特殊情况或者问题呢，你们可得赶紧跟我们说一声。
咱们好商量着解决，可别让这发票的事儿耽误了咱们以后继续愉快地合作呀。
期待你们尽快把发票送来或者告知开票后的相关信息哦。
[你的公司名称]
[通知日期]。
国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(2006)
国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(2006)文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2006.10.17•【文号】国税发[2006]156号•【施行日期】2007.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】增值税,税收征管正文国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：为适应增值税专用发票管理需要，规范增值税专用发票使用，进一步加强增值税征收管理，在广泛征求意见的基础上，国家税务总局对现行的《增值税专用发票使用规定》进行了修订。
现将修订后的《增值税专用发票使用规定》印发给你们，自2007年1月1日起施行。
各级税务机关应做好宣传工作，加强对税务人员和纳税人的培训，确保新规定贯彻执行到位。
执行中如有问题，请及时报告总局（流转税管理司）。
附件：1.最高开票限额申请表2.销售货物或者提供应税劳务清单3.开具红字增值税专用发票申请单4.开具红字增值税专用发票通知单5.丢失增值税专用发票已报税证明单国家税务总局二○○六年十月十七日增值税专用发票使用规定第一条为加强增值税征收管理，规范增值税专用发票（以下简称专用发票）使用行为，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则和《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则，制定本规定。
第二条专用发票，是增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。
第三条一般纳税人应通过增值税防伪税控系统（以下简称防伪税控系统）使用专用发票。
使用，包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。
本规定所称防伪税控系统，是指经国务院同意推行的，使用专用设备和通用设备、运用数字密码和电子存储技术管理专用发票的计算机管理系统。
本规定所称专用设备，是指金税卡、IC卡、读卡器和其他设备。
规范发票的通知
关于规范取得发票的通知各部门：为了规范票证取得符合国家税务局要求，对外购材料、委外加工以及各部门同事报销的费用，从2019年1月3日起必须取得有效发票方可办理付款和报销手续，请大家严格按照以下要求执行：一、增值税专用发票1、铝合金、锌合金等原材料的购入2、委外加工费3、修理修配：机器维修4、运输费：每月支付给各司机的运费二、增值税普通发票、机打发票、定额发票1、餐费报销：需附就餐人员名单，注明事由2、住宿费报销：需附住宿人员名单，注明事由3、交通费报销：公交车/的士/火车/地铁/飞机等，注明事由4、车辆费用报销：过路费/维修费/加油费/停车费等，注明事由5、办公用品报销：笔/纸/打印耗材等6、学习培训费、咨询顾问费等三、票面信息完整、准确1、凡报销的发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：A 发票上付款单位必须填写本公司全称和税号，不得空白或简写。
B 发票注明开票公司名称、税号、加盖发票章或财务章，合同签约方、收款方是否相符。
C 发票内容是否与经济业务相符，是否有私自扩大开具范围的增值税专用发票或普通发票。
D 报销发票必须是发票联或报销联，用签字笔写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
E 发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
机打发票不得手写。
四、责任划分1、各部门在接受发票时应认真检查发票是否符合规定，对于不合规发票财务部拒绝接收。
2、各部门取得增值税专用发票后，应及时将发票联合抵扣联交给财务部，如延期造成无法抵扣，将追究当事人责任。
3、财务部收到增值税专用发票抵扣联后，应及时认证。
应“先认证，后付款”，对未通过认证的增值税专用发票，应立即退回，不得作为报销凭证办理付款手续。
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题目/Subject：____增值税专用发票规范_ 日期/Date：2018. _____页/page： 1
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增值税开票注意事项
增值税专用发票开具友情提示：
一、“购买方”栏填开要求
开具增值税专用发票的，需将购买方的四项信息（“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”）全部填写完整，并且严格按照我司附送的开票资料开具。
二、“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求
自2018年10月1日起，纳税人应使用升级使用新系统选择相应的税收编码开具增值税发票。
纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开出的专用发票必须带有税收编码的对应的中文税收分类名称。
三、“金额”和“价税合计”栏填开要求
纳税人开具增值税发票时“金额”栏应填写不含税金额。
纳税人在开具增值税发票时，如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出，不能人工修改，应等于含税收入。
四、其他栏次填开要求
“商品名称”“规格型号”、“数量”、“单价”栏按均实际业务填写，不可使用其他商品或项目代替，“单位”一栏但必须用中文描述，不可使用其他英文字母简写代替，项目较多附清单时此项目可不
“复核”、填。
但所付清单必须从开票系统里开具,不可使用其他EXCEL等格式代替发票清单，“收款人”、
“开票人”栏都是必填项，不可放空白，“销售方（章）”栏应加盖发票专用章，且加盖发票印章时不可覆盖在“金额”，“税额”“价格合计”（小写金额）等字上。
以上各项请遵照执行，不符合要求的发票，恕不接收。
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财务部
尊敬的客户，以下信息以我司开票资料及银行信息，请按此信息开具：
单位名称:
纳税号码:
地址,电话:
开户行及帐号:。