规范自检表
企业安全生产自检表格(doc 51页)
企业安全生产自检表格(doc 51页)单位概况单位名称单位代码主管部门行业代码行业类别经济类型企业规模法人代表法人手机成立时间职工总数固定资产总值年销售收入（万元）年利税总额（万元）其中利润（万元）（万元）占地面积（m2）邮政编码单位电话单位传真企业所在地通讯地址营业执照注册地主要产品备注填报日期：联系电话：安全许可证安全许可证名称许可证编号许可范围发证单位发证日期有效期至登记中心登记办公室安全许可证名称许可证编号许可范围发证单位发证日期有效期至登记中心登记办公室安全许可证名称许可证编号许可范围发证单位发证日期有效期至登记中心登记办公室安全许可证名称许可证编号许可范围发证单位发证日期有效期至登记中心登记办公室安全许可证名称许可证编号许可范围发证单位发证日期有效期至登记中心登记办公室填报日期：联系电话：单位周边环境单位周边环境情况可能灾害形式最大危险区域面积（m2）周边地区情况单位类型数量单位名称人数与危险源最近距离（m）住宅区生产单位机关团体公共场所交通要道其他周边环境对单位的影响类型数量简要说明单位负责人签章：填报部门负责人签章填报人签章：填报日期：联系电话：安全评价评价项目名称评价类别评价结论评价时间有效期至评价单位名称评价资质证书名称评价资质证书编号发证部门评价摘要主要对策措施单位负责人签章：填报部门负责人签章填报人签章：填报日期：联系电话：姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果填报日期：联系电话：姓名性别身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果填报日期：联系电话：伤亡事故报表伤亡事故概况事故发生地点事故发生时间伤亡事故人数合计其中：死亡重伤轻伤其中非本企业其中：死亡重伤轻伤直接经济损失（万元）损失工作日（工日）事故原因事故类别起因物致害物不安全状态不安全行为事故概况有关责任者处理情况姓名性别年龄工龄就业类型工种文化程度职务职称伤害部位伤害程度受伤性质工伤鉴定等级单位负责人签章：填报部门负责人签章填报人签章：填报日期：联系电话：安全工作日志活动日期记录日期主题地点主要内容单位负责人签章：填报部门负责人签章填报人签章：填报日期：联系电话：贮罐区（贮罐）数据表贮罐区名称环境功能区贮罐区面积(m2)贮罐个数贮存物质总量(m3)两罐间最小距离(m)有无防护带有无防护堤防护堤所围面积(m2)贮罐区地址危险源性质贮罐序号贮罐1贮罐2贮罐3贮罐4贮罐5贮罐贮罐编号贮罐形状贮罐形式安装形式贮罐材质直径(m)容积(m3)贮存物质名称物质状态物质危险性类别危规号最大贮存量(m3)设计压力(Mpa)实际工作压力(Mpa)设计温度(0C)实际工作温度(0C)设计使用年限(年)投产时间进/出料方式贮罐序号贮罐1贮罐2贮罐3贮罐4贮罐5进料管道进管材质直径(mm)设计压力(Mpa)实际工作压力(Mpa)设计温度(0C)实际工作温度(0C)设计使用年限(年)启始投产时间出料管道出管材质直径(mm)设计压力(Mpa)实际工作压力(Mpa)设计温度(0C)实际工作温度(0C)设计使用年限(年)启始投产时间单位负责人签章：填报部门负责人签章：填报人签章：填报日期：联系电话：库区（库房）数据表库区名称环境功能区库区占地面积(m2)库房个数库区地址危险源性质库房序号库房1库房2库房3库房4库房5库房名称库房层数库房结构设计使用年限(年)已使用年限(年)占地面积(m2)有无防火墙库房危险性质储存物品1名称状态最大储存量(t)包装方式危险性类别危规号储存物品2名称状态最大储存量(t)包装方式危险性类别危规号储存物品3名称状态最大储存量(t)包装方式危险性类别危规号储存物品4名称状态最大储存量(t)包装方式危险性类别危规号储存物品5名称状态最大储存量(t)包装方式危险性类别危规号库区库房间距表距离(m)库房2库房3库房4库房5库房1库房2库房3库房4库房5单位负责人签章：填报部门负责人签章：填报人签章：填报日期：联系电话：危险性生产场所数据表生产场所概况生产场所名称主要产品最大年生产能力正常当班人数生产场所面积(m2)固定资产总值（万元）生产场所地址危险物质危险物质名称数量（t）生产过程中的形态危险性类别危规号单位负责人签章：填报部门负责人签章：填报人签章：填报日期：联系电话：危险建（构）筑物数据表名称用途正常工作人数地址设计单位施工单位竣工日期设计复役期建筑面积(m2)使用面积(m2)高度（m）层数最大跨度（m）抗震烈度设计是否满足现行规范并简要说明施工是否符合要求并简要说明曾受何种灾害改扩建情况项目安全状况备注项目安全状况备注屋面板及屋架系统屋面、屋架、柱的连接柱梁梁柱作用墙体结构布置地基基础地基滑坡吊车梁危房鉴定单位鉴定等级鉴定日期填报日期：联系电话：压力管道数据表管道名称管道编号管道类别公称直径（mm）材质壁厚（mm）管道长度（m）最高工作压力（Mpa）强度试验压力（Mpa）严密性实验压力（Mpa）输送介质最高工作温度（℃）投用日期敷设方式防腐方式绝热方式管道图号调压站数量设计规范设计单位安装规范安装单位管道经过地区（厂区）设计设计规范选用强度计算管道材质选用管道布线防腐措施决热措施与道路（建筑物或其他管道）间距强度实验方法及压力选用严密性试验方法及压力选用支吊架设计埋地深度安全装置设计文件施工焊接质量材质验收支吊架质量埋地深度防腐工程质量决热工程质量严密性实验强度试验施工质量文件使用管理制度持证上岗定期检验巡线检查管道占压情况抢险措施安全值班措施填报日期：联系电话：调压站（箱）名称类别数量图号进口压力（Mpa）出口压力（MPa）工作温度（℃）强度试验压力（MPa）严密性试验压力（MPa）设计规范施工验收规范设计防火规范投用日期调压站（箱）位置名称类别数量图号进口压力（Mpa）出口压力（MPa）工作温度（℃）强度试验压力（MPa）严密性试验压力（MPa）设计规范施工验收规范设计防火规范投用日期调压站（箱）位置名称类别数量图号进口压力（Mpa）出口压力（MPa）工作温度（℃）强度试验压力（MPa）严密性试验压力（MPa）设计规范施工验收规范设计防火规范投用日期调压站（箱）位置填报日期：联系电话：锅炉数据表锅炉名称锅炉型号使用登记证编号制造厂名制造日期安装完工日期投入使用日期投入使用日期设计工作压力（MPa）许可使用压力（MPa）额定供热量（KJ/h）额定出力（t/h）介质出口温度（℃）水处理方法定期检验日期锅炉用途锅炉使用地点备注单位负责人签章：填报部门负责人签章：填报人签章：填报日期：联系电话：日期经办人移装工程验收报告摘要填报日期：联系电话：日期经办人检修、改造内容摘要填报日期：联系电话：日期经办人事故原因及损坏情况摘记填报日期：联系电话：压力容器数据表名称编号注册编号使用证编号类别设计单位投用年月使用部门使用地点制造单位制造年月出厂编号材料筒体封头内衬内径（mm）操作条件设计压力（Mpa）安全附件是否有安全阀壁厚（mm）最高工作压力（Mpa）是否有爆破片高/长（mm）设计温度（°C）是否有紧急切断阀容积（m3）最高工作温度（°C）是否有压力表有、无保温、绝热介质是否有液面计安全状况等级定期检验情况备注填报日期：联系电话：加油（气）站名称占地面积（m2）地址地理类型经营范围经营方式储罐数量罐间最小距离（m）加油机台数（台）加气机台数（台）汽油最大储量（m3）柴油最大储量（m3）天然气最大储量（m3）液化石油气最大储量（m3）防雷装置接地装置消防设施检修记录填报日期：联系电话：编号介质名称储罐数量介质存储量(m3)加油（气）机数量加油（气）枪数量设计年加油（气）能力(m3)填报日期：联系电话：基本情况名称经营地址从业人员持证人数经营场所面积（m2）自查情况《危险化学品安全管理条例》《爆炸危险场所安全规定》《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》《仓库放火安全管理条例》《常用危险化学品存储通则》《筑设计防火规范》审核部门安监部门公安部门消防部门安全制度安全管理制度安全生产责任制安全操作规程事故应急处理预案安全培训计划销售台帐名称状态包装方式危险性类别危规号年销售量（t）储存量（t）填报日期：联系电话：基本情况名称经营地址从业人员持证人数经营场所面积（m2）自查情况《危险化学品安全管理条例》《爆炸危险场所安全规定》《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》《仓库放火安全管理条例》《常用危险化学品存储通则》《筑设计防火规范》审核部门安监部门公安部门消防部门安全制度安全管理制度安全生产责任制安全操作规程事故应急处理预案安全培训计划销售台帐名称状态包装方式危险性类别危规号年销售量（t）储存量（t）填报日期：联系电话：危化品运输数据表基本情况名称经营地址占地面积经营性质许可证编号审验部门审验结果从业人数驾驶员数量押运员数量装卸员数量专用车数量单车购价80万以上数量单车购价80万以下数量安全制度安全管理制度安全生产责任制岗位责任制安全操作规程安全学习制度事故应急处理预案车辆及设施维修、检测、检查制度道路危险货物运输从业人员培训计划车型型号车号购置日期购车价（万元）运输介质运输证编号车况等级罐体检测结果压力等级车载通讯设备悬挂危化品运输标志填报日期：联系电话：剧毒品运输数据表基本情况名称经营地址占地面积经营性质许可证编号审验部门审验结果从业人数驾驶员数量押运员数量装卸员数量专用车数量单车购价80万以上数量单车购价80万以下数量安全制度安全管理制度安全生产责任制岗位责任制安全操作规程安全学习制度事故应急处理预案车辆及设施维修、检测、检查制度道路危险货物运输从业人员培训计划车型型号车号购置日期购车价（万元）运输介质运输证编号车况等级罐体检测结果压力等级车载通讯设备悬挂危化品运输标志填报日期：联系电话：危险品码头数据表码头名称地址产权单位使用单位年吞吐量（t）建造时间投用时间码头通讯设备存在的隐患其他情况填报日期：联系电话：泊位情况泊位号用途设计单位施工单位靠泊能力（t）年吞吐量前沿水深（m）竣工时间已使用年数环保设备防静电设施避雷装置电器照明安全器材装卸作业种类及方式主要设备情况填报日期：联系电话：装置名称装置数量用途放射源名称年用量（Bq）源活度（Bq）射线能量（Mev）生产厂家出厂编号购置日期存放地点取证日期验收日期废源去向半衰期照射室规模建筑防护材料主防护墙厚度（m）防护门材料防护门厚度（m）通风方式通风次数/小时迷宫墙厚度（m）其它安全防护系统使用年限/有效期防护门联锁（只）迷宫门联锁（只）紧急按钮（只）工作指示灯（只）钥匙开关（只）预报警（只）自动报警系统（只）其它防护情况单位负责人签章：填报部门负责人签章：填报人签章：填报日期：联系电话：检测防护情况未遂事故情况存在的问题填报日期：联系电话：放射源及放射线装置专项核查情况卫生方面是否有卫生许可证使用或储存场所是否有警示表示销售时是否查验许可证明安全联锁及防护设施是否有效是否有放射源检查合格证明操作产所是否有个人剂量报警仪或手持计量仪是否有放射源档案资料操作场所是否佩戴个人剂量仪放射工作人员持证人数放射工作人员上年度体检人数环保方面项目是否办理了环保报告书审批手续是否与源的生产厂家或供应商签订了废源的返回协议源的包装是否符合规定是否将废源及时送贮城市放射性废源库不再用的放射源是否有安全暂存措施是否发生过丢源事故暂存设施周围辐射环境是否符合标准源丢失原因及后果现有放射源总个数现有放射源活度（Bq）现有废源总个数现有废源活度（Bq）公安方面项目是否办理了登记证夜间、节价日值班员有无脱岗现象有无安全保卫制度有无不再使用的放射源需要集中保管、处理是否确定专人保管守护近年来是否发生过放射源被盗、丢失案件、事故填报日期：联系电话：矿山数据表矿山概况开采矿种所在区域类型开采地址宕口数量采矿许可证编号有效期从至安全生产许可证有效期从至爆炸物品使用许可证编号有效期从至年开采量年火工品使用量（t）火药库储量（t）宕口名称年开采量（t）承包人姓名年龄文化程度承包年限作业人数持证人数填报日期：联系电话：水库大坝数据表基本情况水库大坝名称地址坝高库容（m3）初次蓄水时间水库用途主管部门负责人联系电话最近一次安全鉴定组织部门最近一次安全鉴定时间安全鉴定周期（年）最近一次安全鉴定原因安全情况大坝洪水复核大坝抗震复核大坝质量分析大坝运行情况分析大坝安全综合分析大坝结构稳定和参流稳定分析坝顶是否兼做公路是否具备安全监控系统是否具备报警系统是否具备通讯系统设计单位单位名称资格证书名称资格证书编号发证单位施工单位单位名称资格证书名称资格证书编号发证部门填报日期：联系电话：水库大坝安全鉴定记录鉴定时间鉴定组织部门鉴定原因鉴定结论姓名性别年龄文化程度专业职务职称工作单位联系电话填报日期：联系电话：基本情况换气站名称地址电话占地面积（m2）建筑耐火等级电器防爆等级灭火器种类灭火器数量消防防护面具种类消防防护面具数量消防手套（副）消防水源排风系统审批情况发证部门审批日期技监部门审批日期公安消防部门审批日期建设部门审批日期用户民用有本户民用无本户公用有本户公用无本户制度是否实行岗位责任制度是否实行消防安全制度用气情况年供气量15Kg瓶瓶/年50 K瓶瓶/年其他瓶瓶/年气源来源其中指标气充装站钢瓶数量年限规格15Kg瓶50 Kg瓶其中检测合格的钢瓶未检测的钢瓶不足5年（个）5-10年（个）10年以（个）年限不（个）其他情况填报日期：联系电话：运输车辆车辆号码型号吨位出厂日期准运证名称准运证编号发证部门发证日期有效期至消防安全检测日期负责人单位负责人签章：填报部门负责人签章：填报人签章：填报日期：联系电话：建筑施工工程概况工程名称开工日期竣工日期建筑总面积（m2）项目总投资（万元）详细地址建筑标高（m）建筑单位项目负责人设计单位项目负责人总承包单位项目负责人基础施工单位项目负责人土建施工单位项目负责人安装施工单位项目负责人装潢施工单位项目负责人监理单位项目负责人是否经过安全预评价安全预评价单位预评价负责人主要大型施工机械名称型号数量检验情况检验日期检验单位填报日期：联系电话：基本情况变电所名称所在单位供电电压（kv）供电回路设计单位安装单位投运日期上次停电大修日期发电机容量（mw/hr）发电机并网回路开关开关型号开关数量（台）制造厂家生产日期变压器变压器型号变压器容量（kva）变压器额定电流一次二次最大运行电流（a）一次二次制造厂家生产日期开关柜开关柜型号开关柜数量（台）制造厂家生产日期安全措施是否实行配电所创优评定等级安全规章制度是否齐全并落实设备技术档案是否完整准确设备运行性能是否良好技术图纸是否齐全准确设备的检修和试验是否按期进行工作记录是否完整准确“五防措施”是否良好继保、自动装置、信号系统是否灵敏可靠“三票制度”是否良好执行安全用具是否齐全配套完好房屋设施是否完好避雷装置是否完整可靠消防设施是否齐全可靠管理职责是否明确齐全电工是否培训考核持证上岗备注填报日期：联系电话：渡口数据表渡口名称地址渡口类别渡运形式渡船总数航道宽度（m）日均渡运车辆日均渡运人数经营性质主管部门负责人联系电话批准设立部门批准文号是否实行“五定”制度是否配备牵引设施是否配备消防设施是否设立《渡口守则》牌备注填报日期：联系电话：渡船数据表渡船名称型号用途载重吨位（t）额定乘客定额船员人数船长姓名电话手机载重水线抗风等级渡船材质经营性质船舶检验证编号发证部门渡船证编号发证部门航行签证簿编号发证部门年检日期年检结果是否设置两弦安全栏是否设置防滑冲装置是否配备消防设施是否配备救生设备检验检修记录填报日期：联系电话：铁路道口数据表道口名称类别设计单位施工单位等级投用日期看守方式股道数铺面宽度（m）铺面长度（m）设计是否满足现行规范并简要说明施工是否符合要求并简要说明改扩建情况事故隐患道口安全设施项目设施种类设施数量状况备注填报日期：联系电话：游乐场及游乐设施数据表基本情况游乐场名称地址游艺机、设施总数量沿轨道和地面运行类数量旋转运动类数量水上运动类量距地面2米以上、承载3人以上、速度大于50km/h以上（数量）审核主管部门工商局公安局质监局管理制度安全责任制度单机定期检查维修记录存档制度安全检查制度各项游艺机及设施操作规程安全培训制度游艺机及设施悬挂游客安全须知运行管理人员守则紧急救护措施设备类别产品名称规格型号生产许可证编号制造厂家承载人数运行速度（m/s）距地面高度（m）安装单位安装时间检验部门定期检验。
GMP自检记录表(2010版)
第二十八条
高风险操作区（如：高活性、高毒性、传染性、高致敏性物料的生产区）的工作人员应当接受专门的培训。
行政部
第二十九条
所有人员都应当接受卫生要求的培训，企业应当建立人员卫生操作规程，最大限度地降低人员对药品生产造成污染的风险。
行政部
第三十条
人员卫生操作规程应当包括与健康、卫生习惯及人员着装相关的内容。生产区和质量控制区的人员应当正确理解相关的人员卫生操作规程。企业应当采取措施确保人员卫生操作规程的执行。
9.确保完成各种必要的确认或验证工作，审核和批准确认或验证方案和报告；
10.确保完成自检；
11.评估和批准物料供应商；
12.确保所有与产品质量有关的投诉已经过调查，并得到及时、正确的处理；
13.确保完成产品的持续稳定性考察计划，提供稳定性考察的数据；
14.确保完成产品质量回顾分析；
15.确保质量控制和质量保证人员都已经过必要的上岗前培训和继续培训，并根据实际需要调整培训内容。
设备部
第四十五条
应当保存厂房、公用设施、固定管道建造或改造后的竣工图纸。
设备部
第四十六条
为降低污染和交叉污染的风险，厂房、生产设施和设备应当根据所生产药品的特性、工艺流程及相应洁净度级别要求合理设计、布局和使用，并符合下列要求：
设备部
第四十二条
厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风，确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。
设备部
第四十三条
厂房、设施的设计和安装应当能够有效防止昆虫或其它动物进入。应当采取必要的措施，避免所使用的灭鼠药、杀虫剂、烟熏剂等对设备、物料、产品造成污染。
设备部
第四十四条
应当采取适当措施，防止未经批准人员的进入。生产、贮存和质量控制区不应当作为非本区工作人员的直接通道。
工程施工验收内部自检表
一、前言为确保工程质量，提高施工水平，确保施工安全，本自检表针对工程施工验收阶段进行内部自检。
通过本自检表的填写，对施工过程中的各项指标进行评估，以便及时发现并解决存在的问题，确保工程质量。
二、自检项目及标准1. 施工方案（1）施工方案是否经相关部门审核批准。
（2）施工方案是否详细、合理、可行。
2. 施工组织设计（1）施工组织设计是否完整、规范。
（2）施工组织设计是否考虑了施工安全、环保、质量等因素。
3. 施工材料（1）施工材料是否符合设计要求、质量标准。
（2）施工材料是否为合格产品，具有出厂合格证明。
4. 施工过程（1）施工过程是否按照施工方案、施工组织设计进行。
（2）施工过程中是否严格执行质量标准、安全操作规程。
5. 施工质量（1）施工质量是否达到设计要求、质量标准。
（2）施工质量是否存在质量问题，如裂缝、变形、渗漏等。
6. 施工安全（1）施工现场是否安全，是否存在安全隐患。
（2）施工过程中是否严格执行安全操作规程，是否存在违规操作。
7. 施工进度（1）施工进度是否按计划进行。
（2）是否存在因质量问题、材料供应等原因导致施工进度滞后。
8. 施工记录（1）施工记录是否完整、规范。
（2）施工记录是否真实、准确。
三、自检方法及要求1. 采用现场检查、查阅资料、抽样检测等方法进行自检。
2. 自检过程中，要严格按照自检项目及标准进行，确保检查的全面性、准确性。
3. 对检查中发现的问题，要及时记录、分析原因，制定整改措施。
4. 整改措施要具有针对性、可操作性，确保问题得到有效解决。
四、自检结果及处理1. 自检完成后，填写自检报告，包括自检项目、自检结果、存在问题及整改措施。
2. 自检报告经项目负责人签字确认后，报送相关部门进行审核。
3. 对自检中发现的问题，要及时进行整改，确保工程质量。
4. 整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。
五、附则1. 本自检表适用于各类工程施工验收阶段。
2. 施工单位应严格按照本自检表进行内部自检，确保工程质量。
十、员工每日工作自检
6、你是否正确规范地填写信誉卡 7、你是否对挑选后未购买的顾客仍保持热 情友好的态度 8、你是否严格按四个步骤接待退换货顾客， 第一时间自主解决 9、是否仔细检查顾客拿回来的购物小票有 无收银员的盖章或签字 10、你是否做好了离岗登记、售货登记、 缺货登记 11、你是否随时调齐柜台，随时清扫柜台 前过道的垃圾杂物
（二）售货过程中请检查以下内容： 1、你是否调整好快乐的心态，微笑着接待 每一位顾客。 2、你是否时刻保持规范挺拔的姿态，以展 示自己乃至企业的风采。 3、你是否用普通话和规范用语接待每一位 顾客 4、你是否组织好了问句语言准备与顾客交 流。 5、你是否接待每一位顾客都双手接递商品、 钱币、并唱收唱付。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（三）下班后检查以下内容 1、钱柜是否锁好 2、纸篓和桶内垃圾是否倾倒干净 3、废纸箱是否带出商场 4、地面是否打扫擦拭干净 5、电源是否拔掉
员工每日工作自检表
（一）每日上班后请检查以下内容： 1、考勤是否及时正确填划 2、工装是否穿戴整齐，是否化淡妆 3、工牌是否干净、整洁、端正的戴于 左上胸部 4、柜组内外卫生是否打扫干净 5、灭火器、镜子是否擦拭干净，专人 负责
6、柜台是否成一条直线 7、卫生用具等是否放置合适，隐蔽 8、欠缺商品是否补充上架 9、商品是否一物一签，填写是否准 确无误 10、商品摆放是否整齐，是否无质 量问题
消防安全生产隐患自检自查表
消防安全生产隐患自检自查表一、场所及设施1. 办公场所及设施1.1 是否保持通道畅通，不堆放杂物，应急疏散通道是否符合要求？1.2 是否配备合适数量的灭火器，并定期检查其有效性？1.3 是否安装有烟雾报警器、火灾自动报警系统等消防设施？1.4 电气线路是否合规，有无老化、临时接线等现象？1.5 是否制定了火灾逃生预案，员工是否清楚并进行定期演练？2. 生产场所及设施2.1 是否进行了防火隔离措施，确保生产部门与储存危险物品部门的有效分隔？2.2 是否对易燃易爆物品进行储存分类，并采取必要的安全措施？2.3 作业区域是否配备合适数量的灭火器材？2.4 是否设有紧急停电开关，以防发生火灾时切断电源？2.5 是否对仓库进行定期检查，清理过期物品并防止堆积？二、电气设备1. 电源供给1.1 电源线是否有明显烧焦、老化现象？1.2 电线电缆有无乱拉乱接、堆积等安全隐患？1.3 电缆敷设是否符合规范，是否与易燃、易爆物品分开？1.4 是否存在电源过载、漏电等问题，是否定期进行检查并处理？2. 电气设备2.1 电气设备的接地是否良好，接地电阻是否合格？2.2 是否存在设备过载、短路等问题，是否及时维修或更换？2.3 是否对电气设备进行定期检查，排除潜在的安全隐患？2.4 是否存在电气设备堆放不规范，通风不良等问题，是否及时整理清理？三、防火设施1. 灭火器1.1 是否按规定放置灭火器，是否明确标识其位置？1.2 灭火器是否过期，是否每年进行定期检查和充装？1.3 是否有工作人员专门负责灭火器的管理与维护？2. 灭火系统2.1 是否安装了火灾报警系统，是否定期测试和维护？2.2 是否配备有自动喷水灭火系统，是否定期检查其功能性？2.3 是否存在防火门、防火墙等安全设施，是否保持完好？四、员工安全培训1. 消防安全培训1.1 是否对员工进行了必要的消防安全培训，使其掌握必要的防火知识和技能？1.2 是否定期组织消防逃生演练，提高员工应对火灾的应急能力？2. 事故应急处理2.1 是否制定了事故应急处理预案，员工是否熟悉并能正确执行？2.2 是否设有应急疏散通道、应急照明设备等，是否能够在紧急情况下正常使用？五、其他安全隐患1. 储存物品1.1 是否存在堆放不规范、过高、过密等储存物品安全隐患？1.2 是否存在易燃易爆物与水分、氧气等物品的混储现象？2. 防火通道2.1 是否保持防火门、防火墙等防火通道的畅通性，有无存放杂物？根据以上自检自查表，结合实际情况进行自查，并及时处理发现的安全隐患，确保消防安全生产工作的顺利进行。
车间生产自检自查表
车间生产自检自查表在车间生产过程中，为了确保产品质量、提高生产效率、保障生产安全，定期进行自检自查是非常重要的。
一份详细、全面的车间生产自检自查表能够帮助我们及时发现问题、解决问题，不断优化生产流程，提升整体生产水平。
一、生产设备与工具1、设备运行状况检查各类生产设备是否正常运转，有无异常噪音、振动或过热现象。
查看设备的仪表盘、指示灯等显示是否准确，是否存在故障报警。
核实设备的关键部件，如传动系统、控制系统、润滑系统等是否工作正常。
2、设备维护保养确认设备的定期维护保养计划是否按时执行，保养记录是否完整。
检查设备的易损件是否及时更换，备件库存是否充足。
观察设备的清洁状况，是否有油污、灰尘等积累影响设备性能。
3、工具完整性与可用性盘点各类工具，如扳手、螺丝刀、量具等是否齐全，有无丢失或损坏。
校验量具的精度是否符合要求，是否在检定有效期内。
查看工具的存放是否整齐、规范，便于取用。
二、原材料与零部件1、原材料质量检验原材料的外观、尺寸、性能等是否符合采购标准。
核实原材料的批次、保质期等信息，防止使用过期或不合格的材料。
检查原材料的存储环境是否符合要求，避免受潮、受污染。
2、零部件质量对采购的零部件进行抽检，确保其质量符合产品要求。
查看零部件的标识、包装是否完好，有无混装、错装现象。
追溯零部件的供应商，评估其质量稳定性和供货及时性。
3、库存管理核对原材料与零部件的库存数量，是否满足生产需求，避免缺货影响生产进度。
检查库存的摆放是否合理，遵循先进先出的原则。
监控库存的周转率，防止积压过多资金。
三、生产工艺与流程1、工艺文件完整性检查是否有完整的工艺文件，包括工艺流程、作业指导书、质量控制标准等。
确认工艺文件是否为最新版本，有无修订不及时的情况。
核实操作人员是否熟悉工艺文件的内容和要求。
2、工艺执行情况观察操作人员在生产过程中是否严格按照工艺文件进行操作，有无违规操作。
检查工艺参数的设置是否正确，如温度、压力、时间等。
供应商守法规范及贸易安全管理AEO表单
（1）全面评估：在筛选商业伙伴时根据本认证标准对商业伙伴进行全面评估，重点评估守法合规和贸易安全，并有书面 制度和程序。 （2）书面文件：在合同、协议或者其他书面资料中要求商业伙伴按照本认证标准优化和完善贸易安全管理。 （3）监控检查：定期监控或者检查商业伙伴遵守贸易安全要求的情况，并有书面制度和程序。
9.场所安全
进入安全控制 措施
10.进入安全
人员安全控制 措施
11.人员安全
贸易安全标准 商业伙伴安全 12.商业伙伴安
控制措施 全
贸易安全标准 商业伙伴安全 12.商业伙伴安
控制措施 全ຫໍສະໝຸດ 货物安全控制 措施13.货物安全
集装箱安全控 制措施
14.集装箱安全
运输工具安全 15.运输工具安 控制措施 全
并如实反馈，如后续发现不实反馈，将作为诚信问题按相关要求处理。
自评细则
企业法定代表人（负责人）、负责关务的高级管理人员和财务负责人连续2年无故意犯罪记录。 连续2年无走私犯罪、走私行为。 连续1年无因违反海关监管规定被处罚金额超过3万元的行为； 1年内违反海关监管规定行为的处罚金额累计5万元以下，且违法次数在5次以下；或者虽然超过5次，但违法次数与上年度 企业进出口相关单证（报关单及进出境备案清单、运输工具进出境申报信息、舱单及相关电子数据、转关单（载货清 单））总票数比例不超过千分之一。（企业自查发现并主动向海关报明，被海关处以警告以及3万元以下罚款的除外） 在海关的注册登记内容与实际相符。 上年度或者本年度有进出口活动或者为进出口活动提供相关服务。 （1）连续4个季度单季报关差错率或者所委托报关企业报关差错率不超过同期全国平均报关差错率。 （2）连续2个季度单季规范申报率超过90%。 （3）上年度及本年1至上月手（账）册超期未报核情事不超过1次。 （1）上年度以及本年度1至上月滞纳税款报关单率不超过5%。 （2）截至认证期间，没有超过法定缴款期限尚未缴纳税款及罚没款项情事。 （1）连续2年未发现有向海关提供虚假情况或者隐瞒重要事实、拒绝或者拖延提供账簿单证资料、故意转移、隐匿、篡改 、毁弃账簿单证资料等逃避海关稽查、逃避税款征缴的情形，或者无正当理由拒不配合海关执法或者管理的情形。 （2）连续2年未发现企业报送信息有隐瞒真实情况、弄虚作假的情形。 （3）连续2年未发现有假借海关或者其他企业名义获取不当利益的情形。 （4）连续2年未发现有向海关人员行贿的行为。 企业或者其法定代表人（负责人）、负责关务的高级管理人员、财务负责人连续1年在工商、商务、税务、银行、外汇、 检验检疫、公安、检察院、法院等部门未被列入经营异常名录、失信企业或者人员名单、黑名单企业、人员。 企业有检查、阻止未载明的货物和未经许可的人员进入场所、货物装卸和储存区域的书面制度和程序；进出口货物进出的 区域设有隔离设施，以防止未经许可的人员进入。 （1）大门和传达室：车辆、人员进出的大门配备人员驻守。 （2）建筑结构：建筑物的建造方式能够防止非法闯入。定期对建筑物进行检查和修缮，确保其完好无损。 （3）照明：企业生产经营场所配备充足的照明，包括以下区域：出入口，货物装卸和储存区，围墙周边及停车场/停车区 域（。4）报警系统及视频监控摄像机：装配报警系统和视频监控摄像机，监测以下区域：出入口，货物装卸和储存区，围墙 周（边5）及存停储车区场域/停：车在区货域物，装防卸止和未储经存许区可域进，入以货及物用存于储存以放及进装出卸口区货。物的区域，设有隔离设施，以阻止任何未经许可的人员 进（入6）。锁闭装置及钥匙保管：所有内外窗户，大门和围栏都设有足够数量的锁闭装置。管理层或者保安人员要保管所有锁 和钥匙。 企业实行门禁管理，有实施员工和访客进出、保护公司资产的书面制度和程序。 （1）员工：具有员工身份识别系统，对员工进行身份识别和进入控制。对员工、访客的身份标识（比如钥匙、钥匙卡 等）的发放和回收进行统一管理和登记。 （2）访客：对进入企业的访客要检查带有照片的身份证件并进行登记，访客要佩戴临时身份标识并且有内部人员陪同。 （3）未经许可进入、身份不明的人员：有识别、质询和确认未经许可进入、身份不明的人员的程序；发现可疑人员进入 的，企业员工要及时报告。 企业有审查拟聘员工和定期审查现有员工的书面制度和程序，提供动态的员工清单，包含姓名、出生日期、身份证号码、 担任职位。 （1）聘用前审核：聘用员工前，要对其应聘申请信息（例如就业经历、推荐信等）进行核实。 （2）背景调查：聘用员工前，要对其进行有无违法犯罪记录等安全背景的检查或者调查。一经录用，要根据员工表现， 以及对处于重要敏感工作岗位的员工进行定期审查和重新调查。 （3）员工离职程序：有书面制度和程序，对离职或者停职员工及时收回工作证件、设备，并禁止其进入企业生产经营场 所及使用企业信息系统。 （4）安全培训：要对员工进行供应链安全意识的日常性培训，员工要了解企业应对某种状况以及进行报告的程序。 企业有评估、要求、检查商业伙伴供应链安全的书面制度和程序。
施工质量自检记录表
模板接茬平整度
设计值
允许偏差mm
W3
-30〜+100
W5
W5
W15
实测值
项目
台阶模板组装
水沟、沟槽模板组装
中心位移
上平面
标高
截面尺寸
中心位移
上平面
标高
截面尺寸
深度
长
宽
长
宽
设计值
允许偏差mm
士 50
±30
±20
± 50
±20
±30
±30
实测值
班组长检查人
（单位工程名称）
施工部位：施工班组：年 月 日 班
合格率
优良率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
允许偏差项目
项目
位置
上沿标高
深度
宽度
壁厚
设计值
允许偏差mm
士 50
±20
±30
±30
不小于设计10
实测值
班组长
检查人
（单位工程名称）
施工部位：施工班组：年 月 日 班
施 工 记 录
混凝土与钢筋混凝土支护煤仓：模板工程
质量自 检记录
保证项目
检验项目
质量情况
检验项目
质量情况
实测值
班组长
检查人
（单位工程名称）
施工部位：施工班组：年 月 日 班
施 工 记 录
支架支护工程巷道：刚性支架支护
质量自 检记录
保证项目
检验项目
质量情况
检验项目
质量情况
1
支架及其构件、配件 的材质、规格质量
门店综合自检记录表
6
2.三米三声、迎送宾语
8
3.服务用语的自然真诚程度
5
4.对空岗的主动补位意识
5
5.介绍商品的专业程度
3
6.有无诋毁同类商品现象
3
7.精神面貌
6
保安
1.迎送宾语
4
2.验票是否负责到位
3
收银员
1.唱收唱付
3
2.礼貌用语、服务态度3源自行为规范35分
着装
形象
1.员工服装的整洁统一
5
2.员工胸牌佩带是否到位
5
3.员工仪容仪表
5
行为
1.站姿站态
5
2.有无倚靠展台和样机行为
3
3.有无空岗现象
3
4.是否大声喧哗嬉戏
3
5.有无扎堆聊天现象
3
6.从事与工作无关事宜及卖场禁忌行为（如打手机、吃零食等）
3
满分100；评分要求：每个检查项目每出现一起违规问题，扣0.5分，每个项目扣完为止。
满分100分
总得分：
综合评定
巡检人签字：门店经理签字：
门店综合自检记录表
门店：检查时间：
项目
标准
分数
得分
存在问题
处理、整改
店
容
店
貌
16
分
店内外
展示
1. POP、爆炸展示
2
2.宣传品摆放的规范性
2
3.赠品摆放的规范性
2
库房
1.有无盗、火隐患
2
2.消防设施是否齐备
2
卫生
1.样机与展台的卫生
2
2.通道地面卫生
2
3.员工休息区卫生间的卫生
操作员自检规范
6、完工品标示
自检及巡回检验合格制程完工产品，操作员应对产品名称，操作员姓名，生产日期，生产批号， 数量等进行标示，并将产品整齐摆放于待检区。
更改
数量
更改单号
签名
日期
签名
日期
拟制 曹德友
2009.09.26
审核
批准
浙江华声科技有限公司 文件编号 WI/HS-PZ-07-2009
操作员自检规范
版/次
目视
全模穴
要求
产品名称，操作员姓名，生产日期，生产批 4 完工品标示
号，数量等进行标示，整齐摆放于待检区
5
处理
异常反馈,标示,隔离行自主检查质量状态记录
自检记录表
如实记录
技术要求
检验工具/要求 抽样方案/要求
1
材质
符合技术要求（不错误使用）
目视
全模穴
无：剖切检查、各部位不得出现断芯、结构
不符、混料、颜色不符、开裂、错位、多料、
缺料、收缩、变形、杂削、发白、水花、飞
2
外观
目视
边、杂色、裂纹、多料、缺损、偏芯、变形、
全数
脱层、加工损坏、毛刺、垫伤、划痕,压痕等
不良
3
样件比对 按正常生产工序进行，产品外观应满足样件
A/0
页码
2/2
7、处理:
操作员在自检中若发现产品出现不良应立即报告车间领导,由车间会同 IPQC 进行确认,并对不良
品进行隔离,标示.若需要,由操作员进行筛选.(具体不合格处理按不合格品控制程序)
8、记录 操作员应对产品自检状况进行如实记录,并上交车间领导予以审批,存档. 附表: 操作员自主检验
序号 检验项目
开裂、错位、多料、缺料、收缩、变形、杂削等不良现象。
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经理
技术负责人
应制定评价报告审核程序文件，明确报告审核的 20 评价过程 20.3 职责与分工、程序与内容，并按要求组织有关人 员对评价报告实施审核；评价报告审核实行分级 质量控制 审核制度；审核记录表格应当受控 20.4 评价报告有唯一性标识，并按要求打印和签发 20.5 评价报告及原始资料完整归档，并按要求保存 20.6 客户对评价报告持有异议的及时进行分析和复查 21.1 按照合同期限要求出具技术报告 职业病危害因素检测报告（评价检测除外）除列 出检测结果外，应按照职业接触限值要求汇总检 21.2 测结果，并给出是否符合职业接触限值要求的结 论，分析超标主要原因，提出整改措施建议 21 报告编制
9 技术服务 合同
9.1
签订合同前进行合同评审，记录归档，评审内容 参见《工作规范》第九条
9.2 与被服务单位签定技术服务合同 10 技术服务 10.1 向被服务单位提供材料：资质证书影印件 证明 10.2 参与本项目技术服务的技术人员情况 11 资料审核 11.1 建立资料收集与审核管理制度，确保被服务单位 提供的技术资料真实有效
检评部
技术服务档案应至少包括以下内容： 1、技术服务委托文件（合同、协议或委托书） 2、合同评审记录 3、评价、检测的方案、计划及审核记录 22 档案管理 4、相关原始记录（现场调查记录、采样记录、 22.2 实验室分析记录及原始谱图等） 5、技术服务过程影像资料 6、技术服务所需的技术资料（设计文件、类比 检测资料等） 7、技术报告及审核记录 8、其他与职业卫生技术服务相关的记录、资料 23 问题整改 24.1 24.2 对技术服务过程中发现的问题，技术服务机构应 积极帮助被服务单位做好整改工作，指导被服务 单位落实各项整改措施 是否存在转包职业卫生技术服务项目、转让或租 借资质证书 是否存在检测数据弄虚作假、使用非本单位专职 技术人员的培训合格证书
技术负责人 实验室、检评部 实验室、检评部 技术负责人
12.1 现场调查内容和过程依据相关标准规范要求实施 12.2 使用受控的记录表格实时记录，并经被服务单位 陪同人员签字确认
12 职业卫生 现场调查
12.3 现场调查人员应包括相关行业工程技术人员
12 职业卫生 在被服务单位显著标志物位置前拍照（摄影）留 现场调查 12.4 证并归档保存 开展技术服务时按要求做好工作日写实，按照工 种（岗位）对从事职业病危害作业人员整个工作 12.5 日内的各种活动及其时间消耗连续观察、如实记 录，并进行整理和分析 对建设项目生产工艺过程、生产环境、劳动过程 13 职业病危 中可能存在的职业病危害因素的种类、来源、分 13.1 害因素辨识 布及其影响人员进行全面、客观、准确的识别。 职业病危害因素包含参见《工作规范》第十三条 14.1 14 采样和 检测计划 开展职业病危害因素检测前应评估能力和资源能 否满足检测需要
实验室、检评部
15 现场采样 15.5 如实记录现场采样时的工况条件 15.6 原始记录不得随意涂改 15.7 现场采样原始记录应实时填写，并经被检测单位 陪同人签字确认
实验室、检 评部
15 现场采样
评部
15.8
应绘制采样点设置示意图，并经采样人、复核人 及被检测单位负责人签字确认
ห้องสมุดไป่ตู้15.9 在现场采样点进行拍照或摄影留证 16.1 应为检测样品建立唯一识别系统和状态标识 16.2 16 样品管理 样品运输过程中应保证样品性质稳定，避免污染 、损失和丢失
7 质量管理 体系
建立健全职业卫生技术服务责任制，明确和落实 7.2 主要负责人、技术负责人、质量控制负责人等人 员的责任 8.1 指定专人负责资质维护和管理工作，妥善保存资 质证书，不得转让或租借资质证书
经理 综合办 综合办 经理 技术负责人、业务部 技术负责人
8 资质的维 护和管理
8.2 不断加强资质符合性的动态监控 8.3 提升整体技术服务能力和水平
对于标注致癌性标识、（敏）标识、（皮）标识 19.3 的化学物质，应重点提示用人单位有效地减少或 消除接触 19.4 所有进入作业场所的劳动者均应纳入评价范围 19.5 控评和现评，检测工作必须由本机构完成 19.6 控评和现评按有关规范要求对职业病防护设施进 行检测，评价其防护效果
按规范要求编制评价方案并对其进行技术审核。 20.1 评价方案应经项目负责人、技术负责人审核并签 字 20.2 按照有关法律、法规和标准及作业指导书的要求 编制评价报告
18.1 严格执行检测方法标准规定 18.2 建立和实施充分的内部质量控制计划 18 实验室质 空白分析、重复检测、比对、加标、控制样品分 量控制 18.3 析、质量控制图编制应用等方法 18.4 实验室间比对或能力验证 19.1 按照有关法律法规、标准实施
质控部
19.2 19 职业病 危害评价
对未作检测或未作评价的职业病危害因素，应说 明理由 实验室、检 评部
安达公司对照《职业卫生技术服务机构工作规范》要求符合性自我检查表
规范条款 2.1 遵纪守法 2.2 社会责任 2 行为准则 2.3 诚实守信，技术结论科学、客观、真实 2.4 优质服务 2.5 行业自律 2.6 廉洁从业 3.1 专业技术人员应经培训考核合格 3.2 3 人员资格 3.3 3.4 4 工作业绩 采样、检测活动每个检测项目应由2名以上专业 技术人员（检验人和复核人）完成 职业病危害评价项目组中应包含相应行业技术人 员 项目负责人具备中级以上职称，并具有3年以上 职业卫生经验 技术负责人 实验室、评价部 技术负责人 技术负责人 经理 经理 综合办 公司所有人 员及各部门 规范要求 检查记录 是否满足要求 责任部门 是□ 否□ 备注
质控部
技术负责人 实验室、档 案室、质控 部 技术负责人 技术负责人
检评部
21 报告编制 检测报告内容应完整、规范、信息全面。参见《 21.3 工作规范》第二十一条（共12条） 21.4 22.1 职业病危害评价报告的章节、内容组成以及报告 书格式应符合有关规定的要求 建立健全职业卫生技术服务档案，技术服务档案 应依法定期限进行保存
各部门
技术负责人 质量负责人 经理 经理
24 执业 是否合法
样品接收、流转各环节均应受控；样品交接记录 16.3 、样品标签及包装应完整 16.4 对于不稳定的样品，应采取必要的措施妥善保 存，样品应在有效保存期限内完成测定
实验室、检 评部
17.1 按标准GBZ/T160、GBZ/T189、GBZ/T192实施 17.2 检测方法选用准确 17.3 实验环境、仪器设备及环境条件满足检测要求 17 实验室 检测 标准物质、标准溶液及化学试剂、试验用水等应 17.4 满足检测方法要求，使用、配制、标识和记录应 符合标准和规范要求 检测过程中的各种记录信息应全面、清晰、完 17.5 整，按照要求书写、审核、签字 17.6 应按要求对检测数据进行处理，数据转换过程应 有记录，不得随意剔除有关数据 实验室、检 评部 实验室、检 评部
4.1 每年取得一定数量的评价服务业绩 4.2 每年取得一定数量的检测服务业绩 建立评价报告信息网上公开制度，评价报告经安 5.1 全生产监督管理部门备案或审核通过后15日内将 有关信息在网上公开 5.2 公开信息内容：参见《工作规范》第五条 6.1 6 委托检测 依法独立完成职业卫生评价、检测等技术服务事 项
5 信息公开
综合办 技术负责人
6 委托检测
6.2 委托检测应征得被服务单位书面同意 6.3 委托双方应签订委托检测协议书 6.4 乙级机构委托检测数量不得超过样品总数的20% 7.1 建立健全职业卫生技术服务质量管理体系，满足 有效控制服务质量的要求，并有可操作性
技术负责人 技术负责人 实验室、评价部 经理
实验室、检评部
实验室、检评部
实验室、检评部
技术负责人
拟订现场采样和检测计划，包括检测类别、检测 范围、检测项目、采样方式、检测方法、检测时 14.2 间、检测地点、采样对象、采样数量、仪器设备 等内容 15.1 按GBZ159要求实施 优先采用个体长时间采样;定点、短时间采样应 15.2 在不同浓度时段分别采样，参见《工作规范》第 十五条第一款 15.3 对于成分不明的粉尘，应确定粉尘性质 15.4 对成分不明的有机物应确定毒理性质