软件工程监理用表
GBT 19668信息技术服务监理用表WORD版
GBT 19668.1-2014 信息技术服务监理第1部分：总则（通用表格）附录 A（资料性附录）承建单位用表表A.1 方案/计划报审表表A.2 分包单位资质审查申请表表A.3 开工申请单表A.4 复工申请单表A.5 付款申请表表A.6 工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表表A.7 工程阶段施工申请表表A.8 监理通知单回复单注：业主单位或承建单位收到监理机构发出的监理通知单（参见表B.8）后，应返回监理通知回复单（参见表A.8）给监理机构。
附录 B （资料性附录）监理单位用表表B.1 开工令表B.2 停工令表B.3 复工令表B.4 工程款支付意见表表B.5 工程备忘录表B.6 会议纪要表B.7 监理日志表B.8 监理通知单表B.9 监理工作联系单表B.10 监理意见单表B.11 培训记录表表B.12 监理费申请表表B.13 费用索赔审批表表B.14 工程延期审批表附录C（资料性附录）通用表格表C.1 费用索赔申请表GB/T 19668.1-2014C.2 工程延期申请表GB/T 19668.1-2014C.3 工程变更单注：本表由提出单位填报，有关单位会签，并各存一份。
GBT 19668.3-2017 信息技术服务监理第3部分：运行维护监理规范（运行维护专用表格）GB/T 19668.3-2017附录 A（资料性附录）运维监理过程用表表A.1 监理工作周报GB/T 19668.3-2017表A.2 （XXXXXX）绩效考核记录GB/T 19668.3-2017表A.3 （XXXXX）验收记录GBT 19668信息技术服务监理用表WORD版GBT 19668信息技术服务监理用表WORD版GB_T 19668.4-2017 信息技术服务监理第4部分：信息安全监理规范（信息安全专用表格）附录 C（资料性附录）信息系统工程安全监理工作表单表C.1 信息系统工程信息安全设计依据合规性检查文档表C.2 信息系统工程信息安全文档检查清单表C.3 安全子系统功能与性能符合性检查报告GBT 19668.5-2018 信息技术服务监理第5部分：软件工程监理规范（软件工程专用表格）GB/T 19668.5-2018表A.1 需求规格说明书检查表GB/T 19668.5-2018表A.2 需求评审意见表A.3 需求确认表表A.4 概要（结构）设计检查表GB/T 19668.5-2018 表A.5 系统问题跟踪记录编写说明：1.编号：问题序号，升序排列，从1开始：此列为问题发现人编写。
监理实施细则模板(信息化、软件工程)
监理实施细则目录一、工程概况及专业工程特点 (4)二、监理工作流程 (4)2工程需求阶段监理 (7)1.工程前期阶段监理 (4)1.1监理方应完成的任务 (4)1.2承包方应提交的文档 (4)1.3建设方应提交的文档 (4)1.4监理方应提交的文档 (4)2.1监理方应完成的任务 (7)2. 2承建单位应提交的文档 (7)2. 3监理方应提交的文档 (7)3.工程设计阶段监理 (7)3.1监理方应完成的任务 (11)3. 2承建单位应提交的文档 (16)3.3监理方应提交的文档 (17)4.工程实施阶段监理 (19)4.1监理方应完成的任务 (19)4.2承建单位应提交的文档 (21)4.3监理方应提交的文档 (21)5.工程验收阶段监理 (24)5.1监理方应完成的任务 (24)5.2承建单位应提交的文档 (25)5.3监理方应提交的文档 (25)三、监理工作要点 (30)1.工程启动阶段的控制要点 (30)2.设计阶段的控制要点 (30)2.1需求调研监理控制点 (32)3.施工阶段的控制要点 (33)3.1软件编码监理控制点 (34)3.2软件测试监理控制点 (35)3.3数据迁移及转换监理控制点 (37)4.验收阶段的控制要点 (39)4.1验收流程 (40)4.2验收的前提条件 (41)4.3验收方案的审核与实施 (41)四、监理工作方法及措施 (42)1.网络工程的监理 (42)1.1 设备采购的监理 (42)1.2 机房工程的监理 (43)1.3 综合布线的监理 (43)1.4 隐蔽工程的监理 (44)1.5 布线系统测试 (44)1.6 网络系统安装调试的监理 (47)2.软件工程的监理 (48)2.1软件项目计划工序监理主要内容的方法 (48)2.2软件质量管理体系建立及执行监 (50)2.3软件质量保证监理主要内容及方法 (50)2.4软件配置管理监理主要内容及方法 (51)2.5需求说明书评审监理工作方法 (52)2.6软件分包合同监理工作方法 (53)2.7概要设计说明书评审监理工作方法 (54)2.8软件编码规范评审 (55)2.9软件编码监理的内容及方法措施 (58)2.10.软件测试监理的内容及方法措施 (61)2.11数据迁移转换监理方法及措施 (66)3.验收阶段监理工作方法及措施 (69)3.1．验收的前提条件 (69)3.2．验收方案的审核与实施 (70)3.3．监理的主要工作 (70)3.4．验收测试 (71)3.5．验收评审 (71)3.6．验收报告 (72)3.7.验收未通过的处理 (72)3.8.系统移交和系统保障监理 (72)一、工程概况及专业工程特点根据实际建设项目填写，主要参考《设计方案》、《实施方案》。
信息化工程监理规范.第5部分.软件工程监理
××××-××-××发布
××××-××-××实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
发布
GB/T 19668.5—200×
目次
目 次 .............................................................................. I 前 言 ............................................................................ III 1 范围 ................................................................................ 1 2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 3 术语及定义 .......................................................................... 1 4 一般要求 ............................................................................ 2 4.1 概述............................................................................... 2 4.2 监理对象的说明..................................................................... 2 4.3 附录和正文的关系................................................................... 2 5 软件工程招标阶段监理 ................................................................ 2 5.1 主要监理目标....................................................................... 2 5.2 需求认定........................................................................... 2 5.3 招标准备阶段的监理................................................................. 3 5.4 招标过程的监理..................................................................... 3 5.5 合同准备、签订阶段的监理 ........................................................... 3 6 软件工程设计阶段监理 ................................................................ 4 6.1 主要监理目标....................................................................... 4 6.2 工程计划制订的监理................................................................. 4 6.3 系统需求分析阶段的监理 ............................................................. 5 6.4 系统结构设计阶段的监理 ............................................................. 5 7 软件工程实施阶段监理 ................................................................ 6 7.1 主要监理目标....................................................................... 6 7.2 软件需求分析阶段的监理 ............................................................. 6 7.3 软件结构设计阶段的监理 ............................................................. 7 7.4 软件详细设计阶段的监理 ............................................................. 7 7.5 软件编码和测试阶段的监理 ........................................................... 8 7.6 软件集成阶段的监理................................................................. 8 7.7 软件合格性测试阶段的监理 ........................................................... 8 7.8 系统集成阶段的监理................................................................. 9 8 软件工程验收阶段监理 ................................................................ 9 8.1 主要监理目标....................................................................... 9 8.2 培训阶段的监理..................................................................... 9 8.3 系统初验阶段的监理................................................................. 9 8.4 系统试运行阶段的监理 .............................................................. 10 8.5 系统终验阶段的监理................................................................ 10 8.6 工程移交阶段的监理................................................................ 10 9 软件工程支持过程的监理 ............................................................. 11 9.1 主要监理目标...................................................................... 11 9.2 软件工程文档编制过程的监理 ........................................................ 11
软件工程监理(2024)
引言概述：软件工程监理是指在软件项目开发过程中，对项目进行全面监管和管理的一种工作，旨在确保软件项目的顺利进行、按计划完成，并满足质量和要求。
本文将介绍软件工程监理的相关概念、职责和工作流程，并详细阐述了软件工程监理在项目计划、需求分析、设计、开发和测试等方面的具体工作。
正文内容：1.项目计划阶段1.1项目目标和需求分析1.2制定项目计划和时间安排1.3制定项目质量标准和评估指标1.4确定项目资源和预算1.5确定项目风险和应对措施2.需求分析阶段2.1与用户沟通和明确需求2.2分析需求的可行性和优先级2.3编制详细的需求规格说明书2.4检查需求的一致性和完整性2.5验证和确认需求规格说明书3.设计阶段3.1制定软件体系结构和模块划分3.2进行详细设计和编码规范审查3.4检查设计的可扩展性和灵活性3.5验证设计阶段的工作成果4.开发阶段4.1进行集成测试和系统测试4.2对于错误和问题的追踪和修复4.3对软件的兼容性和性能进行测试4.4检查软件的易用性和用户体验4.5确保软件的稳定性和可靠性5.测试阶段5.1编写测试计划和测试用例5.2进行功能测试、性能测试和负载测试5.3检查测试结果和错误报告5.4验证和确认问题的解决方案5.5确认软件的质量和符合性总结：软件工程监理是软件项目开发过程中不可或缺的一环，通过对项目的全面治理，可以有效地提升软件开发的质量和效率。
本文详细介绍了软件工程监理在项目计划、需求分析、设计、开发和测试等方面的具体工作内容。
在实践中，软件工程监理需要密切配合和协作各个团队成员，并通过合理的项目管理和监控手段，实现对软件项目的有效管理和控制。
通过软件工程监理的工作，可以保证软件项目按计划进行，并最终交付高质量的软件产品。
引言：软件工程监理是指在软件开发过程中，对软件项目进行全程指导、监督和协调的一项工作。
它具有重要的意义，可以保障软件项目的顺利进行和高质量完成。
软件工程监理涉及多个方面，包括项目管理、技术支持、质量控制、协调沟通等等。
软件监理工作内容
软件监理工作内容：监理单位将按照“四控、三管、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，实现项目建设的目标，并将参照软件工程的思想，对整个软件生命周期进行全过程的监理，具体内容包括：1、需求分析阶段监理人将与委托人、承建方一道到使用单位了解客户需求，优化业务流程，代表委托人审核项目需求分析是否全面、合理，是否符合最终客户的要求。
主要产品监理：需求分析报告、软件开发计划、质量保证计划、配置管理计划、风险管理计划、测试计划。
2、系统设计阶段监理人将代表委托人审核项目系统分析与设计是否合理，是否符合业主的要求。
主要产品监理：系统概要设计说明书、数据库设计说明书、集成测试方案。
3、编码、测试与实施阶段监理人将对承建方的实施与工程行为进行监督，以使项目的执行符合国家法律、法规和标准，满足承建合同的要求，并控制项目的进度、质量和投资。
主要产品监理：源代码、单元测试方案及测试结果记录、集成测试报告、系统测试报告、测试问题报告、测试总结报告。
4、软件工程验收阶段监理监理人将审核验收方案的符合性和可行性，促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求，推动承建方所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合标准要求。
主要产品监理：培训监理、系统试运行监理、系统初验监理、工程移交监理。
正像黄磊所言：“平凡日常的记忆，最关一餐一饭。
平淡生活的温暖处，也许就是与家人、孩子在一起分享美食，分享品味美食的愉快心情。
无论走多远，最终也只是为了回家，回到餐桌前。
”其实生命的过程，原本就是平平淡淡，就像一杯白开水，我们每天都在喝，不要羡慕别人喝的饮料里有各种颜色，其实未必有你的白开水解渴。
不幸福是因为你的欲望太多，索求太多，在杯子里加入不同的成分，所以你的人生也就变得复杂起来。
人生在世，浮浮沉沉，炎凉荣辱，需要的是在忙碌的生活中，求一份充实和简单，守一份心静，淡然的安洽于一份心静与知足。
只要心简单了，世界就简单，那么到哪里都会有快乐！。
监理工程师用表
法律责任：如果施工单位拒不停工，监理工程师应当及时报告建设行政主管部门，由建设行政主 管部门依法进行处理
表格编号：由监理单位统一编 号
合同编号：与施工合同相对应 的编号
承包人：施工单位的名称
本次应付金额：根据工程进度 和合同约定计算得出
填写要求：内容 真实、准确、完 整，及时填写
表格内容：包括 工程概况、人员 组织、材料设备、 施工进度、质量 安全等方面的信 息
用途：用于监理 工程师对工程项 目的日常监督和 管理，是工程竣 工验收的重要依 据之一
汇报人：XX
变更内容：详细 描述变更的内容 和范围
变更影响：分析 变更对工程进度、 质量、成本等方 面的影响
审批程序：说明 工程变更的审批 程序和责任人
会议纪要表的定义和作用 会议纪要表的填写要求和规范 会议纪要表与其他表格的关系 会议纪要表在实际工作中的应用和注意事项
表格概述：记录 监理工作过程和 结果的表格
注意事项：填写报验表时，必须认真核对测量数据，确保准确无误；报验结论应明 确，符合要求的应签署“验收合格”，不符合要求的应提出整改意见。
表格概述：用于申报施工进度 计划，确保工程按计划进行
表格内容：包括工程名称、施 工单位、施工进度计划等
报审流程：由施工单位填写， 监理单位审核，业主批准
审查重点：计划实施的可行性、 资源配备的合理性等
适用范围：适用于因工程暂停而需要恢复施工的情况 审批权限：需经监理单位总监理工程师审批 申请条件：需符合国家有关法律法规和工程强制性标准的要求 申请材料：需提供工程复工申请表、工程暂停令、复工安全保障措施等相关材料
验收标准：明确每个验收项 目的合格标准，包括允许偏 差、数量等
19668-5软件监理规范
19668-5软件监理规范1.软件工程监理规范1.1.工程设计阶段1.1.1.监理目标1．促使承建单位提交的软件工程项目计划合理、可行，并与承建合同相符。
2．促使承建单位系统需求分析符合正确性、完备性、准确性、可测试性和一致性。
3．促使承建单位的系统设计方案满足软件工程项目的系统需求和有关的法规、标准，并符合承建合同的要求。
1.1.2.监理内容和要点一、工程计划制定的监理工程计划制定的监理内容和要点如下：1．要求承建单位提交工程计划文档，并要求其包括如下内容：（1）工程的组织结构（包括外部组织）、人员职责及其能力要求；（2）工程环境，包括测试环境、程序库、设备、设施、标准、规程和工具；（3）任务分解安排，连同预算、人员、物理资源、软件规模和相关的任务进度安排；（4）进度安排、跟踪和报告方法；（5）软件产品或服务的质量特性的管理，可以制定独立的质量包管打算；（6）软件产品或服务的安全、保密安全和其他关键需求的管理，可以制定独立的安全、保密安全计划；（7）如适用，应包括分包单位的管理；（8）验证和确认方式和条件；（9）风险管理；（10）用户培训打算；2．根据下列准则审核工程计划，并提出监理意见：（1）与承建合同的可追溯性；（2）系统范围及工作任务分解的完整性；（3）工程过程及重要里程碑划分的合理性，包括适宜的软件生存周期模型；（4）工程规模估算方法的正确性，包括对工程项目任务和工作产品规模、时间安排、资源的使用；（5）工程进度计划的合理性，包括项目质量保证计划、配置管理计划等；（6）工程打算中部署现货产品（软件和硬件）的可行性；（7）对工程风险有必要的识别、分析、处理和跟踪；3．促使业主单位和承建单位适时对工程计划及其相关文档进行评审，并及时取得各方对工程计划的书面批准和承诺；4．在了解系统内容和工程计划的基础上，根据下列准则制定监理实施细则：（1）与业务目标的符合性；（2）与监理规划的可追溯性、一致性；（3）与工程专业技术的符合性；（4）监理工作流程、控制要点、监理方法的可行性。
软件工程监理流程
1）可提交合同规定的文档； 2）软件产品已纳入配置管理 并可交付 3）软件系统已通过测试，必 要时，监理机构应要求承建 单位提交第三方测试机构出 具的测试报告；第三方测试 机构应经业主单位和监理机 构同意。
验收计划、验收目标、责 任双方、验收范围、验收 提交清单、验收标准、验 收方式等
系统初验
初验会议纪要、初 验报告、遗留问题 单
符合要求？ No 解决存在问题和不 合格项 监督 形成监理意见
包括： 实施进度安排、资源 需求和培训需求的培 训计划文档
展开培训活动
协调业主方予以配合
提交培训记录
培训记录
培训
培训记录
对培训效果提出监 理意见
提交系统初验阶段 工作计划
审核并提出监理意见
系统初验阶段工作 计划
功能点验证
功能测试报告
符合要求？ No 解决存在问题和不 合格项 监督 形成监理意见 Yes 初验申请 提交初验申请、初 验方案及文档 验收文档集合 初验申请/验收文档 审核并提出监理意 见
解决所有Bug，且试 运行时间完毕后，才 进行下一步
系统试运行
试运行报告
审核并提出监理意 见
试运行报告
评审、确认、联合评 审等方式
签收试运行报告
审核是否达到验收 条件 协助业主单位根据 已确定的验收策略 和准则准备验收 软件测试计划、测 试用例、测试报告
协调承建单位协助业主 单位进行系统安装，并 形成文档 如试运行阶段有性能问 题，则终验时需进行性 能测试，测试时，由承 建方操作，监理方、业 主方旁站
终验测试
符合要求？ No
Yes
系统终验
解决存在问题和不 合格项
监督 形成监理意见 系统终验
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依从性 一致性
该文档是否遵守了该项目文档编写标准 需求说明是否存在直接相互矛盾的条目 需求说明书是否与相关需求素材一致 所描述的功能是否必要并充分满足了用户/系统目标 需求说明书的描述是否满足下一阶段设计所需 已知的限制（局限）是否已经详细说明 是否已确定每个需求的优先级别 是否将需求分别陈述，因此它们是独立的并且是可检查的
清晰性
性能
主要性能参数是否已被详细说明 该设计是否能够提供错误检测和恢复 是否已考虑非正常情况 是否考虑了网络、数据安全 该设计是否满足该系统进行集成时所遵守的约定 是否能够对该套系统进行测试、演示、分析或检查来说明它是满 足需求的 该套系统是否能用增量型的方法来集成合测试 是否各部分的设计都能追溯到需求说明书的需求
年
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需求确认单
工程名称 系统名称 业主单位 承建单位 监理单位 评审日期
参与人员
评审内容及结论：
业主单位： 代表签字： 年 月 日
业主单位： 代表签字： 年 月 日
业主单位： 代表签字： 日
概要设计检查表
工程名称 系统名称 业主单位 承建单位 监理单位 检查依据 检查类目 检查内容 是否所设计的架构，包括数据流、控制流和接口，被清楚的表达 了 是否所有的假设、约束、策略及依赖都被记录在本文档了 是否定了总体设计目标 是否所有的以前的 TBD（待确定条目）都已经解决了 是否设计已经可以支持本文档中遗留的 TBD 有可能带来的变更 完整性 是否所有的 TBD 影响都已经被评估了 是否仍存在可能不可行的设计部分 是否已记录设计时的权衡考虑？该文档是否包括了权衡选择的 标准和不选择其他方案的原因 依从性 一致性 是否遵守了项目的文档编写标准 数据元素、流程和对象的命名和使用在整套系统和外部接口之间 是否一致 该设计是否反映的实际操作环境（硬件、软件、支持软件） 可行性 从功能、成果、进度、预算和技术角度看该设计是否可行 是否存在错误的、缺少的、或不完整的逻辑 所有复合数据元素、参数以及对象的概念是否都已文档化 数据使用 是否还有任何需要的但还没有定义的数据结构，反之亦然 是否已描述最低级别的数据元素？是否已详细说明取值范围 功能性 是否对每一下级模块进行了概要算法说明 所选择的设计和算法能否满足所有的需求 操作界面的设计是否有为用户考虑（例如：词汇、使用信息和进 入的简易） 是否已描述界面的功能特性 界面是否有利于问题解决 接口 是否所有界面都互相一致，与其他模块一致，以及和更高级别文 档中的需求一致 是否所有的界面都提供了所要求的的信息 是否已说明内部各界面之间的关系 界面的数量和复杂程度是否已减少到最小 该设计是否是模块化的 可维护性 这些模块是否具有高内聚度和低耦合度 是否已经对继承设计、代码或先前选择工具的使用进行了详细说 明 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 检查结果 是/否 是/否 是/否 是/否 备注
需求说明书是否已包括了主要的质量属性， 例如有效性、 高效性、 灵活性、完整性、互操作性、可靠性、健壮性、可用性、可维护 是/否 性、可移植性、可重用性和可测试性等。 是否有业务流程图和数据流程图 是否包含接口需求 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 监理单位： 代表签字：
可行性
可管理性
是否所有需求都可以回溯到相应的需求素材，反之亦然 是否已说明需求变更的过程
业主单位： 代表签字：
承建单位： 代表签字：
年
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日
年
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需求评审意见
工程名称 系统名称 业主单位 承建单位 监理单位 评审依据 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 业主单位： 代表签字： 评审内容 是否规定了用户要求的功能 是否在处理每个功能时，规定了时间约束、存储约束的需求 输入信息是否给出格式、接收方法、数量、范围、精度、时间和 优先顺序要求 输出信息是否给出传送方法、格式、数量、范围、精度、时间和 优先顺序要求，是否符合用户要求 是否对合法和非法输入数据的处理 给出了规定 与硬件和其他软件的接口是否都已经描述 是否列举了必须的安装操作 是否存在技术上和经济上可行的手段对每项需求进行验证和确 认 提供的文档资料是否齐全 文档中的描述是否完整、清晰、准确地反映用户的要求 所使用的数据流、数据结构等软件需求分析方法是否充分 图表是否清楚，在不补充说明时易于理解 软件需求说明中规定的约束条件和限制条件是否符合实际 是否有遗漏、重复或不一致的地方 是否考虑过软件需求的其他方案 软件需求说明等配置项是否按配置管理程序标识入库 承建单位： 代表签字： 监理单位： 代表签字： 评审意见 是/否 是/否 是/否 备注
需求规格说明书检查表
工程名称 系统名称 业主单位 承建单位 监理单位 检查依据 检查类目 检查内容 系统的目标是否已定义 是否对关键术语或缩略语进行定义或描述 所使用的术语是否和用户使用的一致 需求的描述是否清晰，不含糊。 清晰性 是否有对整套系统进行功能性描述 是否已详细说明了软件环境（共存的软件）和硬件环境（特定的 配置） 如果有会影响实施的假设情况，是否已经声明 是否已经对每个业务逻辑进行输入、输出以及过程的详细说明 是否列出了系统所必须的依赖、假设以及约束 是否对每个提交物或阶段实施都进行了需求说明 完整性 检查结果 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 备注
是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 监理单位： 代表签字：
可靠性
易测性
可追溯性
是否所有的设计决策都能追溯到原来确定的权衡因素 所继承设计的已知风险是否已确定和分析
业主单位： 代表签字：
承建单位： 代表签字：
年
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年
月
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年
月
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系统问题跟踪记录
工程名称 系统名称 业主单位 承建单位 监理单位 序号 反馈人员 反馈时间 紧急程度 严重程度 所属模块 问题详情 问题判断 解决方案 问题处 理状态 计划完 成时间 实际完 成时间 处理人 确认人