门店要求返货流程
门店药品销售退货的操作程序
门店药品销售退货的操作程序一、退货申请阶段1. 客户提出退货申请：客户在购买药品后发现药品有质量问题、过期、包装破损或其他原因要求退货，客户通过电话、邮件、线上平台或亲自到店面等方式向门店提出退货申请。
2. 接待客服处理：门店接到客户的退货申请后，客服人员应根据门店的退货政策和流程，与客户进行沟通并记录退货原因、退货数量、退货时间等相关信息，并提供退货指引。
3. 审批退货申请：门店的管理层或涉及退货审批的负责人对退货申请进行审批，判断是否符合退货政策，审批通过后，进入下一阶段。
二、退货准备阶段4. 准备退货物品：门店工作人员收到退货申请后，按照退货指引，检查退货物品的数量、质量和状态，并将退货物品放入使用专门的退货货架或区域进行存放。
5. 更新库存信息：门店工作人员通过扫码或手动输入方式，将退货物品更新至系统库存中，确保库存信息的准确性。
三、退货流程执行阶段6. 办理退货手续：客户携带购买凭证和退货物品到门店，门店工作人员核对购买凭证并确认退货物品的完好程度。
如退货物品符合退货要求，则办理退货手续。
7. 确认退款方式：门店工作人员与客户确认退款方式，可选择原支付方式退款或转为门店积分等形式退款，协商一致后进行退款操作。
8. 签署退货单据：门店工作人员与客户签署退货单据，确认双方同意退货事宜，并记录相关退货信息，如退货原因、退款金额等。
四、财务结算阶段9. 财务结算准备：门店财务人员根据退货单据，对退货事务进行财务核对与登记。
10. 退款操作：门店财务人员根据退货单据和退款方式，进行退款操作，将退款金额返还到客户的原支付方式或门店会员卡中。
11. 关闭入库单：门店财务人员更新入库单信息，标记退货流程结束，并关闭相应的入库单。
五、售后服务阶段12. 变更库存信息：门店财务人员在退货流程结束后，将退货物品从库存中扣除，并相应地更新库存信息。
13. 完成售后记录：门店工作人员将退货情况和相关信息记录到售后服务系统或门店的售后记录中，以便对售后情况进行跟踪和分析。
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
加盟商门店规范管理制度
一、接车工作程序 1 、接车员接待前来公司送修的客户。
2、受理业务：问询客户来意与要求；技术诊断；报价，决定是否进厂，或者预约维修或者诊断 报价；检查车辆外观技术状况及有关随车物品。
检查内容包括车身整体状况，有无刮痕等， 车辆的行驶里程，油箱的油量，后备箱有无贵重物品，随车工具等。
3 、将接修车送入车间，办理交车手续。
4 、维修期间，维修增项意见征询与处理：征询客户意见、与车间交换工作意见。
5 、将竣工车从车间接出。
6 、对客户跟踪服务。
二、接车工作内容规定1、见到客户驾车驶进维修站大门，即将起身，带上工作用具(笔与接车单)走到客户车辆 驾驶室边门一侧向客户致意(微笑点头)：当客户走出车门或者放下车窗后，应先主动向客户 问好。
2 、如客户车辆未停在本公司规定的接待车位，应礼貌引导客户把车停放到位。
3、做好“三件套”工作，然后礼貌的问询客户的需求，是保养还是车辆有故障，并做好相 应的记录， 之后将工单打印好， 请客户到歇息室歇息。
并由车间调度将车开入车间进行维修 或者保养。
4、车辆开入车间后，由维修人员进行一系列的检查，并开出报料单，交由接车人员向客户 征询意见，是换或者不换。
如果是换，告知维修人员，便于拿取配件，如是不换，则由维修 人员将诊断出的故障和潜在的危（wei ）险写在工单上，便于提醒客户。
5 、车辆完工后，由前台接待人员通知客户取车。
三、注意事项1、在客户提出维修养护方面诉求时，接车人员细心专注聆听，然后以专业人员的态度通俗 的语言回答客户的问题。
2、在客户车辆需作技术诊断才干作维修决定时，应先征得客人允许，然后我方人员开始技 术诊断。
3、接待人员对技术问题有疑难时，应即将通知技术主管迅速到接待车位予以协助，以尽快 完成技术诊断。
4、与客人商定或者提出维修项目，确定维修内容，收费定价、交车时间，确定客户有无其它 要求，将以上内容一一填入"维修单"、请客户过目并决定是否进厂。
门店订货流程及规定1
以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理 （1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整 件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及 数量。 （2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品 名、规格、数量等； （3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。 （4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理 单据类别:直送入库单、配送单 、返厂单、返仓单 、出库单、退换货单 、报损单、调拨单、 手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。 门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中 登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。 二、正式盘点及扫描（或输单）操作 非排面、仓库商品盘点： 非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。 手持终端盘点：（盘点当天下午开始） 门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时， 商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数 量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。 在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许 报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘 一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行） 盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面； 非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘 点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部 单据交信息课输单。 手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘 点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架 分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形 码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数 量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作 非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘 点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿
超市团购销售返利流程 【完整】
超市门店团购销售返利流程目的：为了激励公司员工的销售热情，拓展团购渠道，提升各直销中心门店的销售额；适用范围：凡隶属于商业集团/零售事业部/各直销中心门店的所有在职员工（以下统称团购业务员），均可参与团购返利政策。
返利条件：1. 单笔团购销售金额在一万元（含）以上，且整单毛利率在5%（含）以上的，按规定区间值给予相应返利折扣（详见下表）2. 毛利率计算方法：前台毛利率+后台商品折扣率；前台毛利率在团购商品进账后的第二天以信息部出具的报表为准；后台商品折扣率以采购提供数据为准，如下：团购单操作流程：1. 团购单由客服部建立，店长审核完成；2. 团购销售必须在Myshop系统的团购管理模块中进行制单（如下图），单凭收银条发货、提货、返利属无效团购；3. 驻店财务确定款项到帐后，门店客服人员将团购单过收银机入账；4. 凭团购单和收银条进行发货、返利申请等事宜，单凭收银条发货、提货、返利属无效团购；团购返利审批流程：1. 返利费用由团购销售门店承担；2. 团购单过机入账后方可申请团购返利；3. 门店客服部填写《团购销售返利申请表》，见下图；超市门店团购销售返利申请表申请店名：制单人签字：客服主管签字：驻店财务签字：防损主管签字：门店店长签字：区域经理签字（>1000元≤2000元）：零售运营中心负责人签字（>2000元≤5000元）：零售事业部总经理签字（5000元以上）：零售财务负责人签字：商业集团财务负责人签字（5000元以上）：4. 团购单及收银条作为申请表附件一并提交财务审核；5. 总部财务开具“上海绿地优鲜投资控股有限公司”抬头的发票给门店，门店由专人负责走OA 付款给总部财务（因考虑到付款抬头问题，目前暂时由总部客服督导走OA付款流程）；6. 团购返利每月结算一次，财务次月以体验卡的形式发放至门店，返利金额精确到十位；7. 团购返利卡奖励对象为团购业务员本人，业务员应事先与团购客户就返利金额的分配比例达成一致，客户的返利由团购业务员发放；8. 门店发放团购返利卡时做好签收记录，签收表格位于团购返利卡申请表下方；9. 返利审批流程图：门店客服提交团购返利申请表相关条线负责人审核签名门店客服准备相关材料专人OA申请付款流程总部财务制卡、开票总部财务审核返利卡由门店奖励给团购业务员业务员奖励给客户（签收见申请表下方）其他注意事项：1. 每笔团购必须真实有效，不得进行将不同客户购置的团购商品归为一单销售等虚假业务，骗取团购返利，一经查实，将严肃处理；2. 集团内部团购不适用于此流程，即付款方为集团账户的团购销售均不可参与团购返利政策；3. 绿地体验卡、电子券、代币券，包括第三方购物卡、电子券、代币券均不得用于购买团购商品；4. 此流程不适用于购买G-Super体验卡。
物流部退换货标准流程【精华】
物流部退换货标准流程1.客户退换货标准：1.1为保障顾客的权益，顾客必须在收到货物时，立即开箱与配送人员当面核对商品的种类、数量、规格、赠品、金额、保质期等是否正确，商品包装完好、商品没有破损等表面质量问题，确认无误后再进行签收。
1.2在特殊情况下，顾客委托他人签收的行为视同于顾客本人已对商品进行签收。
顾客对商品进行签收后，公司将不再接受以上问题的投诉。
1.3顾客如发现有商品少发、错发、商品外包装破损、商品泄漏、商品变质等表面质量问题，顾客在配送人员在场情况下拨打我们的客服热线说明情况，同时配送人员在快递单据上写明缺少或破损的产品并请顾客签名。
对于商品少发的情况，我们只受理当场投诉，即货物配送到家后，顾客当面清点货物数量并及时向配送人员提出的投诉。
一旦签收，我们将不受理此退换要求。
1.5签收后，商品如发现质量问题，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，符合退货条件的商品，客服中心将在24小时内予以办理退货。
1.6已支付货款的订单，客服中心将在7个工作日内将退款注入您的中国网络菜市场会员卡中。
1.7 食品类商品(除生鲜、易腐商品)，如不影响二次销售，支持自签收商品七日内无理由退货，并非中国网络菜市场原因或并非商品本身质量原因引发的退货，由此产生的运送服务费将由顾客自行承担。
1.8经合法食品检验机构检验，确属于不符合食品安全标准的食品，予以退换货。
1.9对国家质量监督检验检疫总局公告的存在质量问题的食品，予以退货。
1.10生鲜类商品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）当场验货，一旦签收，我们将不再退换，其他类别商品签收12小时内，如遇质量问题（坏、烂、虫）、外观损、少件（缺斤少两），客户可申请全退或半退和换货。
1.11生鲜类商品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）由于受季节、气候环境等因素影响，不同批次略有差异属正常现象；1.12由于生鲜产品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）的特殊性，图片及信息仅供参照，商品将以实物为准。
门店退货流程图-正确版
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定；
生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
Yes
货品部主管 将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备
收回退货
营运总监 根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 2、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
员审核，出货； 8、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 3、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 1、 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见； 2、 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在 ERP
返货流程
概述为了保证门店库存商品结构的合理性，降低库存商品金额，提高商品周转率，降低公司损耗，促进与供应商建立平等、互利、良好的合作关系，特制定本流程。
一、退货时间1、哈市供应商退货日为每月结款前5日进行。
2、牡丹江代销供应商退货日为每月1日至25日。
3、宁安地区供应商由店内自行决定退货时间。
二、退货范围1、滞销商品(除门店订量不准同时门店未按标准正常陈列，达到滞销天数的商品)2、高库存商品（除门店订量不准同时未按标准正常陈列，超过最高库存天数的商品3、质量问题商品（来货就存在质量问题及顾客退货的商品）4、临近保质期商品（除门店订量不准同时未按标准正常陈列造成的临近保质期的商品）5、清仓商品（采购不再与其合作的商品,供应商清场的商品）6、过季商品（已不适合此季节销售及节日性的商品）7、状态异常商品（品类管理需淘汰的商品）8、海报商品及店促商品(海报结束及店促结束后剩余的商品)9、合同约定可退货缺陷商品10、采购通知退货商品。
三、退货金额：1.每个供应商每次退货商品金额不能低于100元。
2.如供应商原因导致的少量缺陷商品，供应商同意货门店可以采取“以一换一”的方式进行换货。
四、退货类型1、采购退货：采购每周三以文件方式发出退货清单，在周五前完成退货工作2、店内申请退货：各部门每周一以书面形式向采购提出退货申请,由课长、处长、店长签字后转给采购，应详细写明供应商名称、商品名称、商品条码、库存数量、周销售量、退货数量、退货原因。
3、采购应在周三以书面方式通知部门是否可进行退货。
五、本地供应商商品退货1、由部门填写退货单（手工单一式二联白联部门留存、粉联信息办留存）。
经课长（或课长助理）、处长（或值班处长）、店长（或值班店长）逐级签批后交信息办公室录入打印电子单据盖章、签字后，白联信息留存、粉联财务留存、黄联转交供应商（每月结款日前，16日和30日信息与财务核对退货电子单据）。
2、部门员工、收货部员工、防损员工、供应商按电子单据共同核对商品名称、商品条码、数量后在电子单据上签字确认。
门店退货流程图正确版
门店退 / 调货流程图流程说明： 1 、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）2、瑕疵品退货流程3、滞销货物退货流程一、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）流程名称责任部门（人）流程说明货物部通知门店一致召回货物门店收到通知，打包相应货物，出库门店出库货物分配专员审查出库单货物部主管审查退货单成品库房仓库员收货货物查验质量问送礼，题，返技给到相应人员术部货物部把企业关于某产品一致召回、季节调整的货物明细，一致通知终货物部端商铺1.依据企业供给的返仓货物明细，在系统做退货单（返货待办理仓），并出货；3、出货一定要包装好，包内一定填补分够的填补物，每个包都一定要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必需时要用纸箱包装好，绝不可以出现裸货的现象，以减少运输过程中的损坏和丢掉；若没依据出货流程，致使货物不可以销售，需依据包的吊牌价 3折处分；地区经理需肩负 40%，督导肩负 30%；店长肩负门店20%；相应的责任店员肩负10%；4、门店下单宅急送发货一定提早做好发货准备才让货物手下单，尽量防止太急于发货；5、任何状况下，商铺发货及调、退货物一定经过邮件形式下单宅急送；6、终端需下单发货一定提早做好准备才让货物手下单，做好发货的计划，尽量防止太急于发货；货物分配专员同门店交流好退货日期后，做好退货追踪；并在ERP系统初审退货；货物部主管审查 ERP系统中的退货单1．依据 ERP系统中的门店退货入库任务，安排货物接竣工作；2．货物盘点完成，如没问题，一定马上在ERP系统上入库；3．盘点货物发现与系统票据不符的货物应实时通知货物部查明原由4．收到货物发到异样后，请实时拍下开箱图片，及有异样的包包的图成品仓 / 仓管员片，实时发到相应的负责人及宅急送；5．将退回来的货物，一致给到相应的部门（假如质量问题，一致给到质检部 / 技术部；假如送礼，一致给到相应的人员），并在ERP系统做相应的移仓、出库等事宜质检部 1. 质检部 / 技术部判定能否为质量问题，若为质量问题，烦请在ERP系技术部统做移仓到维修仓，做出库单，退货到工厂；二．瑕疵品退货流程流程名称门店交流退货申请退货信息受理退货判断NOYes回收退货退货初步剖析出货NoYes返修方案制定返修货物查验包装入库出货门店责任部门（人）流程说明门店门店提出瑕疵货物返（退）仓的申请明细（包括瑕疵部分图片、货号、数目、接收时间，以及货物有关的备注信息）货物分配专员货物分配专员收到商铺的瑕疵货物返（退）仓申请后，初步确立（或许查对后）货物的办理方案并报货物部主管审查。
物流中心作业流程图
相关部门:物流中心、门店1. 拒绝接受未经批准的货物.2. 拒绝接受损坏的货物。
3. 公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一保质期的货物.4. 要求厂商在送货时必须携带随货同行单。
5. 如厂商送无条码货物拒绝收货,必须贴自制条码签方可入库。
6. 检验厂商所持机打定单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订购单位及数量，条码是否准确,如有错误则拒绝接货此商品。
(多条码可在数据库中进行多条码验证)7. 验收商品质量，浮现质量问题或者三无产品,则拒绝接货.8. 验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可隔箱抽查,送货数量与定单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或者赠品数量短少,需在实收数量如实填写。
9. 遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。
10. 工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。
11. 验收标准祥见公司商品验收管理规定⑴送 A 赠 A，赠品收货在赠品栏填入数量,增加库存，进货成本不增加。
或者制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。
⑵送 A 赠B，赠品收货进价栏填如“0”，⑶绑增也是“送 A 赠 A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽稍不计。
+供货商门店:店员+供货商在实收数量一栏中用大写数字进行书写库管 + 供货商 + 收货章门店：店长或者门店带班 + 供货商 + 门店公章配送:供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原定单门店：供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原定单供应商送货到收货站有无定单货商与里手联系拒收是否需要所送商品物流或者门店按收货验货标准收货里手确认是否多收货，门店执按定单数量执行票据室送按货实商收品数是量否打多印到验？收单库房或者门店检查是否有退、换货商品与里手联系是否进行退货入仓1. 门店在每日 12：00 将要货单发送至总部2. 14：30-15：00 里手审核要货单,系统进行备货、生成拣货单，配货员持单拣货，复核员持配送单复检，录单员根据实出数量生成配送单 ,配送单审核后打印一式两联，第一联留存,第二联与配送司机随货到店.3. 物流中心录单员负责单据的保管,传递，配送交接单的填写4. 保证商品的先进先出原则，做好促销及畅销品的门店限量分配工作，保证所有门店平均分配。
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4.物流部依据货品差异处理流程，必要时调整存货移库求
流程描述：
1.返货门店相关规定与销售主管沟通确认返回货品，并制定存货移库请求单，并提交商控部审批，商控部审核符合要求的，则返货门店在ERP系统录入存货请求单，不符合要求的则修改货品移库请求单，重新提交商控部审核，并最终确认存货移库请求单。
2.物流部定期查询“未结存货移库发出单”，导出返货指令单至第三方物流，并监督其做好到店铺接货工作，同时复制存货移库发出单生成存货移库接收单。