重大风险监控清单
重大风险控制清单及控制措施
重大风险控制清单及控制措施在现代社会中，风险无处不在。
对于企业来说，重大风险的存在可能对其经营和发展产生巨大的负面影响。
因此，建立一份完善的重大风险控制清单及相应的控制措施至关重要。
本文将就该主题展开探讨，并提出一些可行的措施以应对重大风险。
1. 了解和识别重大风险在建立重大风险控制清单之前，首先需要了解和识别可能面临的风险。
这些风险可能包括市场风险、技术风险、法律风险、人力资源风险等。
企业可以通过制定风险管理计划、进行定期风险评估以及与专业团队进行合作，从而全面了解和识别重大风险。
2. 制定重大风险控制清单一旦对各种重大风险进行了充分了解和识别，企业就可以制定一份全面的重大风险控制清单。
这份清单应该详细列出各种风险，并对其进行分类和排序。
此外，每种风险都应包含其可能带来的影响和潜在的损失。
3. 制定相应的控制措施制定清单后，企业需要为每一种风险制定相应的控制措施。
控制措施的目的是降低风险的发生可能性和对企业的负面影响。
具体的控制措施可以根据不同的风险进行分类，并按照优先级进行排序。
例如，在防范市场风险方面，企业可以通过市场调研、多元化经营等方式降低风险。
4. 落实和监控措施仅制定控制措施是不够的，企业还需要确保这些措施得到有效地落实和监控。
这可以通过建立专门的风险管理团队、制定相应的管理制度以及建立风险监控机制来实现。
风险管理团队应该负责监测、评估和更新控制措施，以确保其有效性。
5. 不断优化和更新风险是动态的，因此，企业需要不断地优化和更新重大风险控制清单及其相关控制措施。
这可以通过定期的风险评估和技术研究来实现。
企业还可以通过与行业协会、学术界和专业机构保持密切联系，了解和学习最新的控制方法和经验，以进一步提高风险控制的水平。
总结起来，建立重大风险控制清单及其相关措施对于企业的长期发展至关重要。
通过充分了解和识别风险、制定详细清单、制定相应控制措施、落实和监控措施以及不断优化和更新，企业可以更好地应对重大风险，保障其经营和发展的稳定性和可持续性。
重大安全风险清单及管控措施
重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。
2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。
3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。
（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。
（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。
（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。
（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。
（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。
（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测预报工作。
2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。
3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。
4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。
5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。
（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。
2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。
3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。
4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。
5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。
6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。
合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。
（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。
2023年重大风险清单
直判
两碱分厂 三氯化氮富集/爆炸。
90
两碱分厂 氯气泄漏/中毒。
126
2
高度危险
1、目标、指标、管理方案；2、运行控制程 序：应急准备和响应控制程序；安全作业管理
办法；危险化学品管理规定；防静电管理制
度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全
3 显著危险 投入保障制度；安全装置与防护器具管理办
法；职业卫生管理制度；仓库、罐区安全管理
两碱分厂
动力分厂 PVC分厂 违章作业、绝缘老化、接地失效、漏电保
办公室 护装置未安装或失效/触电、火灾、爆炸 90
3
相关方 、人员伤害、财产损失 （包括外
来人员）
生管部
两碱分厂 动力分厂 PVC分厂
维修、安装、建筑起吊物件违章作业吊物 坠落/碰撞、挤压、砸击等起重伤害
爆炸
28、锅炉/锅筑施工）
火灾、 爆炸类
30、施工合同方 （安装施工）
31、危险化学品/
运输供方
涉及部门
危险源及其风险
PVC分厂 游离氯超标/燃烧爆炸
风险值
风险 级别
90
3
动力分厂
汽油等有机溶剂违章贮存和使用,引起火 灾
直判
3
PVC分厂
温度失效/燃烧爆炸，财产损失、环境破 坏
度；设备管理制度；建构筑物管理制度；安全
显著危险 投入保障制度；安全装置与防护器具管理办 法；职业卫生管理制度；消防安全管理制度；
防火、防爆、防尘、防毒管理制度；禁火、禁
显著危险 烟管理制度；特种作业人员安全管理规定；关 键装置、重点部位管理制度；安全标志管理办
法；NaOH安全操作规程；钾电解工段电解岗位
16、熔盐加热/加热 炉、燃烧器/操作工
工程项目施工现场重大风险控制计划清单
直接 观察 到的
10
机 械 伤 害
钻机 施工
指挥作用
钻孔作业时违章指挥、违章操作
J
II (540)
各单位参照 本重大风险 控制清单制 定出结合各 自的施工现 场安全管理 方案和措 施，进行重 点部位重点
11
木加 工
从事禁忌 作业
操作人员没有按操作规程操作
J
11(360)
12
龙门架作业
J
11(360)
27
防护缺陷
电气操作人员没有穿戴防护用具
J
11(360)
第—J页
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
危险因素
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合 法律 法规
曾发生 过事故 仍未采 取措施
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
28
触 电
现场 施工 用电
指挥作用
没有执行三级保护两级控制的原则
操作失误
超载起吊物料
J
11(360)
13
混凝土 搅拌机 作业
从事禁忌 作业
操作工没有严格执行操作规程
J
1(720)
14
从事禁忌 作业
操作工无证操作
J
11(360)
15
触 电
混 凝 土 浇 注
防护缺陷
混凝土浇注人员没有安全防护用 具
J
II (540)
16
设备缺陷
使用振捣器没有合格的漏电保护 器
J
II (360)
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
重大风险监控清单模板
实际项目 经理
专职安全管理人员
姓名
岗位
电话
类别
风险级别
张XX
李XX
安全总监
139XXX
其他（1）
项目控、 公司控、
局控
重大风险工程
项目经理
重大风险工程
பைடு நூலகம்
重大风险工程概况
预计实施 已采取管
时间
控措施
1.工程类别：幕墙施工 2.作业高度：南塔楼幕墙安装基本安装完毕；北塔楼幕墙东、南、北三立面已 安装至39层，高度170米；西立面安装至28层，高度122.8米； 3.工程量：合同额约XXXX万（甲指专业分包） 4.项目管理资源：项目安全管理人员5名，安全总监工作年限7年；分包单位配 备1名专职安全员巡查。 5.分包概况：幕墙施工为单元板块式幕墙安装，分包是XXX幕墙装饰工程有限公 司，壹级资质
序号
公司 分公司名称 项目名称
项目地点
项目基本情况
项目规模
项目开工 项目计划 日期 竣工日期
1
某某公司
##分公司
XXX项目部
XX省/北京市 、上海市等
XX市XX区XX 路XX号
XX万㎡/XX万元
2016.11.01
2019.11.20
2 3 4 ...
填报人
项目总工
审批人
重大
重大风险监控清单（2020年 月）
2019.03.01 ——
2019.10.30
方案编制及 论证情况、 安全管控措 施内容、分 包管理措施 、作业人员 管理等方面
项目监控 责任人
王XX（技术 负责人）、 赵XX（施工 管理人员）
等
项目经理
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单1. 引言本文档旨在列出重大风险并提供相应的控制措施清单。
重大风险是指那些可能对组织的目标、项目或业务产生重大影响的潜在威胁。
通过采取适当的控制措施，组织可以降低风险发生的可能性，减轻其对业务的影响。
2. 重大风险清单及控制措施2.1 数据安全风险•风险描述：数据泄露、未经授权的访问、数据损坏或系统故障可能导致机密信息被盗取、篡改或丢失。
•控制措施清单：–使用强密码和多因素身份验证。
–加密敏感数据。
–配置防火墙和入侵检测系统。
–定期备份数据，并将备份数据存储在安全的地方。
2.2 项目延误风险•风险描述：项目进度变化、资源不足、技术难题等可能导致项目延误。
–制定详细的项目计划，并监控实际进度与计划进度的差异。
–分配足够的资源，包括人力、物力和财力。
–确保项目团队具备必要的技术能力。
–定期召开项目进展会议，及时沟通和解决问题。
2.3 竞争对手风险•风险描述：竞争对手的市场份额增加、产品创新、战略合作等可能对组织的业务产生竞争压力。
•控制措施清单：–进行市场调研，了解竞争对手的产品、定价、市场策略等情况。
–不断创新产品和服务，提高竞争力。
–建立良好的客户关系，提供优质的售后支持。
–寻找战略合作伙伴，共同抵御竞争对手的挑战。
2.4 供应商风险•风险描述：供应商的破产、质量问题、交付延迟等可能影响到组织的生产和服务供应。
–对供应商进行评估，包括财务状况、信用评级、交货能力等。
–建立供应链管理系统，监控供应商的供货情况。
–与供应商签订合同，明确交付、质量和付款条款。
–寻找备选供应商，以应对突发情况。
2.5 法律合规风险•风险描述：组织的业务活动可能违反法律、监管要求或合同约定，导致法律诉讼、罚款等后果。
•控制措施清单：–聘请合规专家，对组织的业务活动进行合规审查。
–建立合规制度和流程，确保员工的业务行为符合法律和道德要求。
–定期进行合规培训，提高员工的法律意识和合规意识。
–与合规风险相关的部门保持沟通，了解法规的变化和影响。
建筑工程重大风险清单及控制措施
建筑工程重大风险清单及控制措施1. 引言本文档旨在列举建筑工程中常见的重大风险，并提供相应的控制措施，以帮助确保建筑工程项目的安全和顺利进行。
2. 重大风险清单以下是建筑工程中常见的重大风险清单：- 地基不稳定或不适宜- 结构强度不足或设计缺陷- 施工事故（如坍塌、起重机故障等）- 火灾和爆炸- 安全设备故障或缺乏- 电气故障或短路- 施工现场盗窃或破坏- 职业健康和安全问题（如噪音、粉尘、化学品暴露等）- 天气条件恶劣（如风暴、暴雨等）3. 控制措施为了有效减少风险并确保建筑工程的安全，请采取以下控制措施：- 在施工前进行详尽的地质勘察和土壤测试，避免选择地基不稳定或不适宜的地点。
- 雇佣合格的结构工程师，确保建筑的结构强度满足要求，并排除设计缺陷。
- 实施严格的施工安全管理制度，包括培训工人、检查设备和工具的可靠性，以减少施工事故的风险。
- 安装和定期检查火灾报警系统、灭火器和紧急疏散设备，确保在火灾和爆炸发生时能及时响应。
- 检查和维护安全设备，例如护栏、安全网和安全帽，以保护工人的安全。
- 始终遵循电气安全规范，并定期检查电气设备，以避免电气故障和短路。
- 在施工现场实施严格的安全监控和巡逻制度，确保防止盗窃和破坏行为的发生。
- 提供适当的个人防护装备和培训，以保护工人免受职业健康和安全问题的影响。
- 在恶劣天气条件下暂停施工，并采取必要的措施防范风暴、暴雨等突发天气带来的风险。
4. 总结建筑工程中存在许多重大风险，但通过采取适当的控制措施，可以合理降低这些风险的发生概率。
在项目进行的过程中，建筑方应密切关注并遵守相关的法律法规和标准，以确保工程安全、高质量完成。
重大风险清单及控制措施
重大风险清单及控制措施序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行罐区及装车操作规程，按照操作1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故3、车辆伤害2、发生着火、爆炸事件3、车辆、设备损坏票步骤执行；严格执行车辆的安全检查；加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、中毒、窒息1、人员伤亡严格执行工作票制度，作业前进行风险分2受限空间作业2、高处坠落3、触电2、设备受损3、财产损失析，加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、高处坠落1、人员伤亡严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安3高处作业2、触电3、起重伤害2、财产损失3、设备受损全防护用品，加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故严格执行动火作业安全操作规程，作业前4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡进行动火分析，配备消防器材，，加强人员生产部3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏培训，加强应急救援演练。
1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击严格执行特种设备安全管理制度，吊装作重伤害业安全操作规程，操作人员持证上岗，特2、人员伤亡5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损种设备定期检验，加强营救救援培训和演生产部3、机械伤害4、财产损失练。
4、触电1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行检维修管理制度，规范检维修人6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故员的操作事项、合理使用工具，穿戴安全生产部3、触电3、设备、设施受损防护用品。
4、中毒、窒息4、财产损失1、工艺处理不全导致人员中毒、1、人员伤亡严格执行压缩机大修、中修、小修操作规7压缩机检修作业窒息2、机械伤害2、设备受损3、财产损失程，各部门严格交接，联合试车验收。
生产部3、火灾、爆炸事故1、操作不当导致超温、超压、物1、人员伤亡严格执行压缩机开停车、倒车操作规程，8 压缩机开、停、倒车作业料泄漏2、触电2、设备损坏合理控制工艺指标，加强人员培训，加强工艺安全培训。
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地质条 件复杂
垮塌
1、审查专项安全施工方案； 2、督促施工单位严格按标准化施工； 3、审查施工单位安全资金、人员投入；
高墩柱
重大风险控制清单
编制单位： 序号 标段 风险控制部位 隐患内容 易引发事故类型 控制措施 1、审查专项安全施工方案； 2、督促施工单位严格按标准化施工； 3、审查施工单位安全资金、人员投入；
垮塌
垮塌
1、审查专项安全施工方案； 2、督促施工单位严格按标准化施工； 3、审查施工单位安全资金、人员投入；
地质条 件复杂
5
1、深基坑施工防护不足； 2、桥墩施工未搭设施工作业平台； 5标 尖峰山特大桥 3、梁板安装未采取防倾覆措施； 4、各类模板使用的螺栓安装数量不足。
垮塌
1、审查专项安全施工方案； 2、督促施工单位严格按标准化施工； 3、审查施工单位安全资金、人员投入；
坍塌
1、审查专项安全施工方案； 1km以 2、督促施工单位严格按标准化施工； 上桥梁 3、审查施工单位安全资金、安全人员投入；
垮塌
1、审查专项安全施工方案； 地质条 2、督促施工单位严格按标准化施工； 件复杂 3、审查施工单位安全资金、安全人员投入；
3
3标
垮塌
1、审查专项安全施工方案； 2、督促施工单位严格按标准化施工； 3、审查施工单位安全资金、人员投入；
垮塌
1、审查专项安全施工方案； 上跨纳 2、督促施工单位严格按标准化施工； 黔高速 3、审查施工单位安全资金、安全人员投入；
重大风险控制清单
编制单位： 序号 标段 风险控制部位 隐患内容 易引发事故类型 控制措施
备注
2
2标
1、深基坑施工防护不足； 2、桥墩施工未搭设施工作业平台； 龙塘坝大桥 3、梁板安装未采取防倾覆措施； 4、各类模板使用的螺栓安装数量不足。 1、边、仰坡开挖未施作排水系统； 2、未按规范或方案要求开展超前地质预报 、监控量测； 马长寨隧道 3、仰拱一次开挖长度不符合方案要求； 4、未按规范或方案要求初喷及支护； 5、二衬距掌子面距离不符合要求； 6、开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱 腰围岩进行排险。 1、边、仰坡开挖未施作排水系统； 2、未按规范或方案要求开展超前地质预报 、监控量测； 3、仰拱一次开挖长度不符合方案要求； 锁马沟隧道 4、未按规范或方案要求初喷及支护； 5、二衬距掌子面距离不符合要求； 6、开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱 腰围岩进行排险。 1、深基坑施工防护不足； 2、桥墩施工未搭设施工作业平台； 漆树坳大桥 3、梁板安装未采取防倾覆措施； 4、各类模板使用的螺栓安装数量不足。
备注 跨叙永 县X009 道
1、深基坑施工防护不足； 2、桥墩施工未搭设施工作业平台； 白果树大桥 3、梁板安装未采取防倾覆措施； 4、各类模板使用的螺栓安装数量不足。 4 4标 1、边、仰坡开挖未施作排水系统； 2、未按规范或方案要求开展超前地质预报 、监控量测； 3、仰拱一次开挖长度不符合方案要求； 吼西坪隧道 4、未按规范或方案要求初喷及支护； 5、二衬距掌子面距离不符合要求； 6、开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱 腰围岩进行排险。
1km以 上桥梁
风险控制部位：项目中包含有长度大于3000米的特长隧道或1000米以上且地质条件复杂的长隧道；瓦斯隧道；单跨大于150米或桥长大于 1000米的桥梁；涉及跨越或下穿既有线（国铁、地方铁路、国道、省道、高速公路）施工的桥梁或隧道。
备注
沙地隧道
瓦斯爆炸
1、审查专项安全施工方案； 微瓦斯 2、督促施工单位严格按标准化施工； 隧道 3、审查施工单位安全资金、安全人员投入；
1
1标
卡子隧道
ห้องสมุดไป่ตู้
瓦斯爆炸
1、审查专项安全施工方案； 微瓦斯 2、督促施工单位严格按标准化施工； 隧道 3、审查施工单位安全资金、安全人员投入；
1、深基坑施工防护不足； 普占互通C匝 2、桥墩施工未搭设施工作业平台； 道桥 3、梁板安装未采取防倾覆措施； 4、各类模板使用的螺栓安装数量不足。
重大风险控制清单
编制单位： 序号 标段 风险控制部位 隐患内容 1、边、仰坡开挖未施作排水系统； 2、未按规范或方案要求开展超前地质预报 、监控量测； 3、仰拱一次开挖长度不符合方案要求； 4、未按规范或方案要求初喷及支护； 5、二衬距掌子面距离不符合要求； 6、开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱 腰围岩进行排险。 7、工区任意位置瓦斯浓度达到限值； 8、瓦斯检测与防爆设施不符合方案要求。 1、边、仰坡开挖未施作排水系统； 2、未按规范或方案要求开展超前地质预报 、监控量测； 3、仰拱一次开挖长度不符合方案要求； 4、未按规范或方案要求初喷及支护； 5、二衬距掌子面距离不符合要求； 6、开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱 腰围岩进行排险。 7、工区任意位置瓦斯浓度达到限值； 8、瓦斯检测与防爆设施不符合方案要求。 易引发事故类型 控制措施