安全风险分级管控清单75125
班组
班长
连接采样球胆，反复3次置换采样
四级
班组级
班组
班长
球胆充满气体，拿到化验室分析
四级
班组级
班组
班长
4
化验分析
烘箱加温
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
化验作业
四级
班组级
班组
班长
化验结束
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
班组级
班组
班长
关闭出口
四级
班组级
班组
班长
7
气体充装
引导车辆进入充装位
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
检查罐车
四级
班组级
班组
班长
连接充装管
四级
班组级
班组
班长
连接静电接地
四级
班组级
班组
班长
摆放警示柱
四级
班组级
班组
班长
充气
四级
班组级
班组
班长
充气检查
四级
班组级
班组
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
监护人
四级
车间级
生产部
关闭边界阀
四级
车间级
生产部
加盲板
四级
车间级
生产部
确认人签名
四级
车间级
生产部
13
临时用电
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业人员资质
四级
车间级
生产部
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
作业安全
四级
公司级
生产部
落实安全措施
四级
公司级
生产部
填写作业许可证
四级
公司级
生产部
检查现场及安全措施
四级
公司级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
17
断路作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实断路作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜
四级
车间级
生产部
临时用电结束
四级
车间级
生产部
14
进入受限空间作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证
四级
车间级
生产部
按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近
班长
停止充气
四级
班组级
班组
班长
充装后检查
四级
班组级
班组
班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木
四级
班组级
班组
班长
引导车辆驶出场地
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
8
生产巡检
准备工作
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
运行泵及电机的检查
四级
公司级
生产部
20
电工维修
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
安环部
现场巡检
四级
车间级
安环部
报告整改
四级
车间级
安环部
2
采购作业
考察厂家
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
供方评价
四级
车间级
生产部
供方确定
四级
车间级
生产部
合同签订
四级
车间级
生产部
制定采购计划
四级
车间级
生产部
3
气体采样
释放静电
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
打开采样阀
四级
班组级
四级
车间级
生产部
站在上风处监护看火
四级
车间级
生产部
坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
动火完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
19
吊装作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实吊装作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
现场指挥
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
11
破土作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障
四级
车间级
生产部
检测
四级
车间级
生产部
工具或其它物品摆放
四级
车间级
生产部
现场处理报告
四级
车间级
生产部
坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并检查现场
四级
车间级
生产部
12
盲板抽堵
接受任务
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业证
四级
车间级
生产部
教育培训
四级
车间级
生产部
确定维修方案
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
12
盲板抽堵
工作管线确认
四级
四级
公司级
生产部
现场监护
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
18
动火作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实动火票签发事宜
四级
车间级
生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
安全员巡检
准备工作
四级
车间级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
了解安全、生产情况
四级
车间级
安环部
检查交接班记录
四级
车间级
安环部
参加交接班会
四级
车间级
安环部
协助班组处理问题
四级
车间级
安环部
检查班组工作完成情况
四级
车间级
四级
班组级
班组
阀门检查
四级
班组级
班组
巡检结束
四级
班组级
班组
9
危化品装卸
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
装卸过程安全管理
四级
车间级
生产部
10
设备检维修
确定维修方案
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
准备工具
四级
车间级
生产部
现场监护
四级
车间级
生产部
维修后检查
四级
车间级
生产部
现场清理
四级
车间级
生产部
监护人坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
完工验收、签名
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
15
更换阀门
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
选择工具
四级
车间级
生产部
选择垫片
四级
车间级
生产部
选择阀门
四级
车间级
生产部
确认管线吹扫干净并放空
四级
车间级
班长
连接采样球胆，反复3次置换采样
四级
班组级
班组
班长
球胆充满气体，拿到化验室分析
四级
班组级
班组
班长
4
化验分析
烘箱加温
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
化验作业
四级
班组级
班组
班长
化验结束
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
班组级
班组
班长
关闭出口
四级
班组级
班组
班长
7
气体充装
引导车辆进入充装位
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
检查罐车
四级
班组级
班组
班长
连接充装管
四级
班组级
班组
班长
连接静电接地
四级
班组级
班组
班长
摆放警示柱
四级
班组级
班组
班长
充气
四级
班组级
班组
班长
充气检查
四级
班组级
班组
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
监护人
四级
车间级
生产部
关闭边界阀
四级
车间级
生产部
加盲板
四级
车间级
生产部
确认人签名
四级
车间级
生产部
13
临时用电
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业人员资质
四级
车间级
生产部
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
作业安全
四级
公司级
生产部
落实安全措施
四级
公司级
生产部
填写作业许可证
四级
公司级
生产部
检查现场及安全措施
四级
公司级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
17
断路作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实断路作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜
四级
车间级
生产部
临时用电结束
四级
车间级
生产部
14
进入受限空间作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证
四级
车间级
生产部
按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近
班长
停止充气
四级
班组级
班组
班长
充装后检查
四级
班组级
班组
班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木
四级
班组级
班组
班长
引导车辆驶出场地
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
8
生产巡检
准备工作
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
运行泵及电机的检查
四级
公司级
生产部
20
电工维修
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
安环部
现场巡检
四级
车间级
安环部
报告整改
四级
车间级
安环部
2
采购作业
考察厂家
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
供方评价
四级
车间级
生产部
供方确定
四级
车间级
生产部
合同签订
四级
车间级
生产部
制定采购计划
四级
车间级
生产部
3
气体采样
释放静电
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
打开采样阀
四级
班组级
四级
车间级
生产部
站在上风处监护看火
四级
车间级
生产部
坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
动火完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
19
吊装作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实吊装作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
现场指挥
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
11
破土作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障
四级
车间级
生产部
检测
四级
车间级
生产部
工具或其它物品摆放
四级
车间级
生产部
现场处理报告
四级
车间级
生产部
坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并检查现场
四级
车间级
生产部
12
盲板抽堵
接受任务
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业证
四级
车间级
生产部
教育培训
四级
车间级
生产部
确定维修方案
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
12
盲板抽堵
工作管线确认
四级
四级
公司级
生产部
现场监护
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
18
动火作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实动火票签发事宜
四级
车间级
生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
安全员巡检
准备工作
四级
车间级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
了解安全、生产情况
四级
车间级
安环部
检查交接班记录
四级
车间级
安环部
参加交接班会
四级
车间级
安环部
协助班组处理问题
四级
车间级
安环部
检查班组工作完成情况
四级
车间级
四级
班组级
班组
阀门检查
四级
班组级
班组
巡检结束
四级
班组级
班组
9
危化品装卸
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
装卸过程安全管理
四级
车间级
生产部
10
设备检维修
确定维修方案
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
准备工具
四级
车间级
生产部
现场监护
四级
车间级
生产部
维修后检查
四级
车间级
生产部
现场清理
四级
车间级
生产部
监护人坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
完工验收、签名
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
15
更换阀门
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
选择工具
四级
车间级
生产部
选择垫片
四级
车间级
生产部
选择阀门
四级
车间级
生产部
确认管线吹扫干净并放空
四级
车间级
合集下载
岗位安全风险分级管控清单
发现顶底板、煤壁有冒落、片帮透水征兆时应及时停机闭锁
工作面刮板输送机停机未停采煤机
人
刮板输送机过载造成设备无法正常启动
低风险
刮板输送机异常停机时，应及时停采煤机，刮板输送机故障排除正常运转后方可开采煤机
牵引部滑鞋断裂、有裂纹、变形
机
采煤机不能正常牵引，强行开机，滑鞋损坏加剧，并损坏其他部件
一般风险
牵引部滑鞋断裂、有裂纹、变形等现象时，严禁强行开机。截割时发现上述问题应及时停机更换滑鞋
开机前未检查冷却装置是否齐全完好水压水量是否符合规定
机
影响采煤机各电机的降温，损坏设备，水压、水量不足影响防尘
一般风险
检查冷却装置是否齐全，水压、水量符合规定
开机前未与带式输送机，刮板输送机，装载机司机配合好
机
不按照顺序启动设备，易造成刮板输送机过载
低风险
不开刮板输送机严禁开机生产，开机顺序应自外向里依次开机
停机后及时关闭冷却水
停机后滚筒上方为悬挂便携式瓦斯检测有
人
瓦斯浓度超标而未Байду номын сангаас时发现处理，易发生瓦斯爆炸事故
开机前未检查操作面板及遥控器按钮是否灵敏可靠
机
操作失灵易出现机械事故
低风险
启动采煤机前须检查好各操作面板按钮是否灵敏可靠
开机不使用遥控器操作
机
不进行远距离操作易出现煤矸滚落伤人
低风险
采煤机司机必须使用遥控器进行远距离操作
开机前未检查各种防护装置是否齐全、可靠
机
损坏采煤机各部位，影响生产
低风险
开机前确保各种防护装置齐全、有效
人
破坏上、下井秩序，易发生拥挤、摔倒、坠井等人身伤亡事故
一般风险
工作面刮板输送机停机未停采煤机
人
刮板输送机过载造成设备无法正常启动
低风险
刮板输送机异常停机时，应及时停采煤机，刮板输送机故障排除正常运转后方可开采煤机
牵引部滑鞋断裂、有裂纹、变形
机
采煤机不能正常牵引，强行开机，滑鞋损坏加剧，并损坏其他部件
一般风险
牵引部滑鞋断裂、有裂纹、变形等现象时，严禁强行开机。截割时发现上述问题应及时停机更换滑鞋
开机前未检查冷却装置是否齐全完好水压水量是否符合规定
机
影响采煤机各电机的降温，损坏设备，水压、水量不足影响防尘
一般风险
检查冷却装置是否齐全，水压、水量符合规定
开机前未与带式输送机，刮板输送机，装载机司机配合好
机
不按照顺序启动设备，易造成刮板输送机过载
低风险
不开刮板输送机严禁开机生产，开机顺序应自外向里依次开机
停机后及时关闭冷却水
停机后滚筒上方为悬挂便携式瓦斯检测有
人
瓦斯浓度超标而未Байду номын сангаас时发现处理，易发生瓦斯爆炸事故
开机前未检查操作面板及遥控器按钮是否灵敏可靠
机
操作失灵易出现机械事故
低风险
启动采煤机前须检查好各操作面板按钮是否灵敏可靠
开机不使用遥控器操作
机
不进行远距离操作易出现煤矸滚落伤人
低风险
采煤机司机必须使用遥控器进行远距离操作
开机前未检查各种防护装置是否齐全、可靠
机
损坏采煤机各部位，影响生产
低风险
开机前确保各种防护装置齐全、有效
人
破坏上、下井秩序，易发生拥挤、摔倒、坠井等人身伤亡事故
一般风险
安全风险分级管控清单
13.安保年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
风险分级管控清单
1）定期检查、维护，发现隐患及时处理； 2）提高安全意识，加强安全管理。
6
检维修作业
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）作业时应有人员监护。
责任人 范青 马娉婷
高永义 一分厂：连红治 二分厂：安少锋
马娉婷 高永义
7
生产作业现场、运 输道路等处
8
用电场所、设备维 修场所
低风险 低风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）作业时人员必须配备防护用品； 3）提高安全意识，加强安全管理。
1）规范用电，定期检查及时处理安全隐患； 2）作业时应严格按照操作规程进行操作。
一分厂：连红治 二分厂：安少锋
高永义
安全风险分级管控清单
序号
危险因素等级 辨识出的危险因素 （重大、较大、
一般、低）
1
喷塑
较大危险
危险因素管控层级 （公司、车间、班
组）
管控措施
车间
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）安装除尘设备并定期进行检查。
2
原辅料进厂、成品 发运
一般风险
班组
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）按规定对车辆定期检查，保证其安全有效。
3
用电场所和电力线 路跨越、穿越处
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）电工持证上岗，5
原材料、半成品、 成品堆放
一般风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理。
6
检维修作业
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）作业时应有人员监护。
责任人 范青 马娉婷
高永义 一分厂：连红治 二分厂：安少锋
马娉婷 高永义
7
生产作业现场、运 输道路等处
8
用电场所、设备维 修场所
低风险 低风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）作业时人员必须配备防护用品； 3）提高安全意识，加强安全管理。
1）规范用电，定期检查及时处理安全隐患； 2）作业时应严格按照操作规程进行操作。
一分厂：连红治 二分厂：安少锋
高永义
安全风险分级管控清单
序号
危险因素等级 辨识出的危险因素 （重大、较大、
一般、低）
1
喷塑
较大危险
危险因素管控层级 （公司、车间、班
组）
管控措施
车间
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）安装除尘设备并定期进行检查。
2
原辅料进厂、成品 发运
一般风险
班组
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）按规定对车辆定期检查，保证其安全有效。
3
用电场所和电力线 路跨越、穿越处
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）电工持证上岗，5
原材料、半成品、 成品堆放
一般风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理。
安全风险分级管控清单
四级
公司级
生产部
现场监护
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
18
动火作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实动火票签发事宜
四级
车间级
生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近
班长
停止充气
四级
班组级
班组
班长
充装后检查
四级
班组级
班组
班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木
四级
班组级
班组
班长
引导车辆驶出场地
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
8
生产巡检
准备工作
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
运行泵及电机的检查
记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
22
动火作业审批
识别作业活动
四级
公司级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
确定动火等级
公司级
生产部
现场监护
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
18
动火作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实动火票签发事宜
四级
车间级
生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近
班长
停止充气
四级
班组级
班组
班长
充装后检查
四级
班组级
班组
班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木
四级
班组级
班组
班长
引导车辆驶出场地
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
8
生产巡检
准备工作
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
运行泵及电机的检查
记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
22
动火作业审批
识别作业活动
四级
公司级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
确定动火等级
安全风险分级管控清单
2、未按要求放坡或放坡坡度不够
坍塌
物体打击
机械伤害
人工整修
1、基坑内未设置供施工人员上下的梯道或
设置不符合要求；
...
...
2
某基坑支护
土钉施工
注浆
砼面层施工
泄水孔设置
...
...
3
某型号塔式起重机(设施、设备类示例)
金属结构
机构及零部件
电气系统
控制与操作系统
电气保护
安全防护装置
标志标识
……
4
5
6
7
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动/
设施/设备/场所/区域)
作业内容或装置结构类别
危险源/危险和有害因素
主要事故类型
所在
具体
位置
预计存在时段
风险 级 别
风险控制措施
责任
单位
责任人
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体Biblioteka 防护措施应急处置措施
1
某基坑开挖
(作业活动类示例)
机械挖土
1、支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方；
坍塌
物体打击
机械伤害
人工整修
1、基坑内未设置供施工人员上下的梯道或
设置不符合要求；
...
...
2
某基坑支护
土钉施工
注浆
砼面层施工
泄水孔设置
...
...
3
某型号塔式起重机(设施、设备类示例)
金属结构
机构及零部件
电气系统
控制与操作系统
电气保护
安全防护装置
标志标识
……
4
5
6
7
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动/
设施/设备/场所/区域)
作业内容或装置结构类别
危险源/危险和有害因素
主要事故类型
所在
具体
位置
预计存在时段
风险 级 别
风险控制措施
责任
单位
责任人
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体Biblioteka 防护措施应急处置措施
1
某基坑开挖
(作业活动类示例)
机械挖土
1、支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方；
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
钳工车间
XXX
16
钳工车间3t起重机4
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
板焊车间XXX8来自板焊车间机床作业（折弯机1）
光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人折弯区。
机械伤害
C级/黄色
1.每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。
2.如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。
板焊车间
XXX
9
板焊车间机床作业（折弯机2）
光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人折弯区。
机械伤害
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门/
责任人
1
板焊车间西墙外液氧存放区
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸
其它爆炸
C级/黄色
贮存坑周边应设置栅栏及加盖保护。
存放区内应无积水、积油。
及时消除周边杂物。
钳工车间
XXX
16
钳工车间3t起重机4
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
板焊车间XXX8来自板焊车间机床作业（折弯机1）
光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人折弯区。
机械伤害
C级/黄色
1.每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。
2.如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。
板焊车间
XXX
9
板焊车间机床作业（折弯机2）
光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人折弯区。
机械伤害
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门/
责任人
1
板焊车间西墙外液氧存放区
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸
其它爆炸
C级/黄色
贮存坑周边应设置栅栏及加盖保护。
存放区内应无积水、积油。
及时消除周边杂物。
3、安全风险管控清单
爆炸 物体打
击
3
3
7
63
器爆炸
1、设备固定螺丝锁紧
低
2、设置安全警示标 志，禁止其他无关人 员行靠近 3、定期维护保养 4、安全阀、压力表定 期送第三校验 5、按规定期限定期检
进行教 育培训 操作人 员按操 作规程 操作
穿戴规 范 配戴防 护
出现工伤 事故按应 急处理流 程处置
验、报废
管控 管控层级 责任 公 车 班 岗
事故按应 急处理流
3、穿束口的工作服， 训 护
程处置
头发应盘入帽子，手
不得伸入传动部位
√√√
第 2 页，共 6 页
安全风险分级管控清单
序 风险位 号置
风险点
风险名称
风险描述
风险评估
风险种 类
可 能 性
频 率
后 果
风险 分值
风险 等级
工程技术
管控措施
教育培 训
个体防 护
应急处 置
其他
9 二车间 作业活动 10 二车间 涂胶区域
安全风险分级管控清单
序 风险位 号置
风险点
风险名称
风险描述
风险评估
风险种 类
可 能 性
频 率
后 果
风险 分值
风险 等级
工程技术
管控措施
教育培 训
个体防 护
应急处 置
其他
1
一车间 二车间
模切区域
自动模切机
有卷入的危险，导 致人员受伤
机械伤 害 触电
1
3 15
45
1、设置急停开关，运
行范围禁止人员进 定期开
出现工伤 事故按应 急处理流 程处置
确佩戴劳动防护用品
煤矿风险分级管控清单
班组长
采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力和立柱行程不标准要求及时整改。
安监员技术科及分管人员
要定期对采高、支架压力和立柱行程进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚
7.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）
1.未检查安全保护和警示装置或检查不到位
人
未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围
端头工
处理片帮过程中设一人观察顶板，一人使用长把工具清找后方可进行下一步工作。
班组长跟班区长
在处理片帮时发现未设专人观察顶板、未按原则、未用长把工具清找或后路不畅通时，必须进行整改。
安监员
安监员在片帮处理时进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。
3.顶板及煤帮有离层、片帮
环
巷道片帮伤人。
顶板事故
电钳工
发现警示装置或安全防护有缺陷及时按管理标准进行调整
班组长跟班区长
警示装置或安全防护发现有缺陷等不能使用的及时进行检修修或更换
安监员
机电科
及分管领导
要定期对安全防护装置和警示装置进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚
2.机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失
机
安全防护设施损坏或有缺陷，导致人员伤害或事故发生后，不能及时通知、安全避难，扩大事故范围
安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
2017年6月15日
任务
工序
危险源
风险
类型
可能导致的事故
事故类型
风险评估
风险
等级
管理
对象
管理
标准
主要责任人
采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力和立柱行程不标准要求及时整改。
安监员技术科及分管人员
要定期对采高、支架压力和立柱行程进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚
7.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）
1.未检查安全保护和警示装置或检查不到位
人
未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围
端头工
处理片帮过程中设一人观察顶板，一人使用长把工具清找后方可进行下一步工作。
班组长跟班区长
在处理片帮时发现未设专人观察顶板、未按原则、未用长把工具清找或后路不畅通时，必须进行整改。
安监员
安监员在片帮处理时进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。
3.顶板及煤帮有离层、片帮
环
巷道片帮伤人。
顶板事故
电钳工
发现警示装置或安全防护有缺陷及时按管理标准进行调整
班组长跟班区长
警示装置或安全防护发现有缺陷等不能使用的及时进行检修修或更换
安监员
机电科
及分管领导
要定期对安全防护装置和警示装置进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚
2.机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失
机
安全防护设施损坏或有缺陷，导致人员伤害或事故发生后，不能及时通知、安全避难，扩大事故范围
安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
2017年6月15日
任务
工序
危险源
风险
类型
可能导致的事故
事故类型
风险评估
风险
等级
管理
对象
管理
标准
主要责任人
安全风险辨识分级管控清单
XXXXXXXXXX有限公司
安全风险辨识分级管控清单
序号
场所/环节
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要防范措施
责任部门/责任人
1
分拣区
机器夹料
夹伤、烫伤
一般风险
停机，佩戴手套清理
2
塑封区
高温区域
烫伤
一般风险
悬挂标识、停机冷却
3
半成品库
无
无
低风险
无
4
原材备料区
无
无
低风险
无
5
成品工单暂放区
无
无
低风险
无
6
质量检验区
无
无
低风险
无
7
半成品区
无ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
低风险
无
8
活动室
无
无
低风险
无
9
更衣室
无
无
低风险
无
10
11
12
备注：
1级
重大风险
3级
一般风险
2级
较大风险
4级
低风险
安全风险辨识分级管控清单
序号
场所/环节
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要防范措施
责任部门/责任人
1
分拣区
机器夹料
夹伤、烫伤
一般风险
停机，佩戴手套清理
2
塑封区
高温区域
烫伤
一般风险
悬挂标识、停机冷却
3
半成品库
无
无
低风险
无
4
原材备料区
无
无
低风险
无
5
成品工单暂放区
无
无
低风险
无
6
质量检验区
无
无
低风险
无
7
半成品区
无ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
低风险
无
8
活动室
无
无
低风险
无
9
更衣室
无
无
低风险
无
10
11
12
备注：
1级
重大风险
3级
一般风险
2级
较大风险
4级
低风险
特种设备设施安全风险分级管控清单25
有故障进行维修时，应停靠在安全地点，切断电源，并挂上“禁止合闸”的警示牌；
三级教育，每年安全培训不少于8课时
进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。
发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。
班组岗位
大机装配班、小机装配版
XBB、XCC
车间班组岗位
装试车间、维修班
XFF、XAA
5
钢丝绳、卷筒滑轮
无断丝断股现象，磨损不超标，固定压板牢固，无缺油；滑轮完好可靠
4
低风险
起重伤害
钢丝绳无扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形；
钢丝绳表面不应干燥或变成暗红色，润滑状况良好；
卷筒体、筒缘有无疲劳裂纹、破损等情况；绳槽与筒壁磨损是否超标；
XBB、XCC
6
翻转机
电动机
减速机完好可靠；线路及控制器完好
4
低风险
机械伤害、触电
电动机、减速机运行时无异常声音；固定螺栓无松动或缺损等状况；翻转机设置防护罩；
有故障进行维修时，应停靠在安全地点，切断电源，并挂上“禁止合闸”的警示牌；控制柜每月进行一次清理
三级教育，每年安全培训不少于8课时
进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。
三级教育，每年安全培训不少于8课时；特种作业人员和维修人员持证上岗
进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。
发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。
班组岗位
维修班
XAA
7
导轨
螺栓松动
三级教育，每年安全培训不少于8课时
进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。
发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。
班组岗位
大机装配班、小机装配版
XBB、XCC
车间班组岗位
装试车间、维修班
XFF、XAA
5
钢丝绳、卷筒滑轮
无断丝断股现象，磨损不超标，固定压板牢固，无缺油；滑轮完好可靠
4
低风险
起重伤害
钢丝绳无扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形；
钢丝绳表面不应干燥或变成暗红色，润滑状况良好；
卷筒体、筒缘有无疲劳裂纹、破损等情况；绳槽与筒壁磨损是否超标；
XBB、XCC
6
翻转机
电动机
减速机完好可靠；线路及控制器完好
4
低风险
机械伤害、触电
电动机、减速机运行时无异常声音；固定螺栓无松动或缺损等状况；翻转机设置防护罩；
有故障进行维修时，应停靠在安全地点，切断电源，并挂上“禁止合闸”的警示牌；控制柜每月进行一次清理
三级教育，每年安全培训不少于8课时
进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。
三级教育，每年安全培训不少于8课时；特种作业人员和维修人员持证上岗
进入工作现场和上岗前，必须按岗位、工种的防护要求，正确穿戴安全帽、防护手套、工作鞋、工作服。
发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。
班组岗位
维修班
XAA
7
导轨
螺栓松动