安全生产风险分级管控清单(全套)20180525
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
安全生产风险分级管控清单（全套）
安全⽣产风险分级管控清单（全套）精品⽂档⽂件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03⽉⽬录⽬录1.⽣产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.⼯作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任⼀览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、⼀般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、⼀般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公⽰牌 (279)31、重⼤事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全⽣产风险点登记表 (282)32、安全⽣产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.⽣产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表⼈：填表⽇期：年⽉⽇审核⼈：审核⽇期：年⽉⽇（活动频率：频繁进⾏、特定时间进⾏、定期进⾏。
生产安全风险分级管控清单(全套)
生产安全风险分级管控清单(全套)生产安全风险分级管控清单（全套）1. 背景随着工业发展的不断推进，生产安全风险管理成为了企业重要的任务之一。
为了确保生产过程中的安全性，对生产安全风险进行分级管控是必要的。
2. 目的本文档的目的是提供一份全套的生产安全风险分级管控清单，以帮助企业全面了解并有效管理生产过程中的安全风险。
3. 生产安全风险分级管控清单3.1 风险识别与评估- 3.1.1 确定关键生产环节，并识别与之相关的安全风险。
- 3.1.2 评估每个安全风险的潜在影响和可能性。
- 3.1.3 给出每个安全风险的分级，如高风险、中风险和低风险。
3.2 风险管控措施- 3.2.1 针对高风险的安全风险，制定紧急预案并设立相应的应急措施。
- 3.2.2 针对中风险的安全风险，制定相应的防范措施，并设立责任人进行监督。
- 3.2.3 针对低风险的安全风险，制定相应的监测机制，并进行定期检查和更新。
3.3 安全培训和意识提升- 3.3.1 确保员工接受必要的安全培训，并能够正确应对各种安全风险。
- 3.3.2 提供安全意识培训，增强员工对安全风险的识别能力和应对能力。
3.4 监督与改进- 3.4.1 设立生产安全风险监督部门，负责监督和检查生产过程中的安全风险管控措施的执行情况。
- 3.4.2 定期进行风险评估和管控效果评估，及时进行改进和调整。
4. 建议事项- 4.1 建议企业根据自身生产特点和实际情况，对生产安全风险分级管控清单进行适当调整和完善。
- 4.2 建议企业建立健全的生产安全管理体系，并加强内部培训与沟通，确保清单的有效执行。
以上为生产安全风险分级管控清单的全套内容，希望能为企业在生产安全管理方面提供有帮助的指导。
安全风险分级管控清单
坍塌
物体打击
机械伤害
人工整修
1、基坑内未设置供施工人员上下的梯道或
设置不符合要求；
...
...
2
某基坑支护
土钉施工
注浆
砼面层施工
泄水孔设置
...
...
3
某型号塔式起重机(设施、设备类示例)
金属结构
机构及零部件
电气系统
控制与操作系统
电气保护
安全防护装置
标志标识
……
4
5
6
7
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动/
设施/设备/场所/区域)
作业内容或装置结构类别
危险源/危险和有害因素
主要事故类型
所在
具体
位置
预计存在时段
风险 级 别
风险控制措施
责任
单位
责任人
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体Biblioteka 防护措施应急处置措施
1
某基坑开挖
(作业活动类示例)
机械挖土
1、支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方；
安全生产风险等级管控清单
安全生产风险等级管控清单
1. 风险评估
进行安全生产风险评估，识别实施管控的重点和难点。
2. 分级管控
将安全生产风险分级、分级管控，制定管控方案。
2.1 一级风险
一级风险为最高级别风险，必须立即采取措施进行管控，并实
行全程跟踪管理。
措施：
- 制定一级风险管控计划，并设置风险点监控人员；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；
- 风险点已采取管控措施，对风险点进行全程跟踪管理。
2.2 二级风险
二级风险为高风险，必须采取措施进行管控。
措施：
- 制定二级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 对风险点采取管控措施，并定期进行跟踪管理。
2.3 三级风险
三级风险为中等风险，进行定期管控。
措施：
- 制定三级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 进行风险源管控，并进行跟踪三个月，三个月合格取消跟踪。
2.4 四级风险
四级为低风险，进行日常监控。
措施：
- 风险点定期检查管理。
3. 管控追踪
制定风险管控计划，每个月进行风险管控进度汇报，有问题及时调整管控措施。
4. 风险评估
在管控完成后，进行风险评估并记录，用于下次风险管控的参考。
5. 员工培训
对员工进行安全生产培训，提高风险控制意识，降低风险等级。
安全风险分级管控清单
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
理
交接班会
四级
车间级
生产部
现场交接
四级
车间级
生产部
记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
22
动火作业审
批
识别作业活动
四级
公司级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
确定动火等级
四级
公司级
安环部
生产部
24
槽罐车
牵引车
四级
车间级
生产部
风险评价检查（SCL）表
登记注册
四级
车间级
生产部
检验
四级
车间级
生产部
罐箱
四级
车间级
生产部
防腐
四级
车间级
生产部
安全附件
四级
车间级
生产部
充装接口
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
四级
公司级
安环部
班组
班长
连接采样球胆，反复3次置换采样
四级
班组级
班组
班长
球胆充满气体，拿到化验室分析
四级
班组级
班组
班长
4
化验分析
烘箱加温
四级
班组级
班组
安全生产风险分级管控清单全套
安全生产风险分级管控清单全套1. 引言随着工业化进程的发展，生产过程中存在着各种各样的安全隐患。
一旦出现事故，不仅会对员工的生命财产造成损失，还会对企业的持续发展带来不利影响。
因此，安全生产风险分级管控成为企业进行风险管理的重要手段。
本文档旨在提供一份全套的安全生产风险分级管控清单，供企业进行参考和应用。
2. 安全生产风险分级管控清单2.1. 安全生产风险分级标准安全生产风险分级是据对生产条件、生产过程可能出现的危险性以及造成后果的不同，将安全生产风险分类和分级，对不同的风险采取不同的管理措施，以避免严重的后果发生。
风险分级标准分为五级：•一级：特别重大事故，后果严重，如环爆、核泄漏等；•二级：重大事故，后果严重，如大面积火灾、毒气泄漏等；•三级：较大事故，后果较大，如小面积火灾、液化气泄漏等；•四级：一般事故，后果较小，如切割裁床的机床事故等；•五级：较小事故，后果轻微，如各种轻微摔伤、滑倒等。
2.2. 安全风险评估细则1.环境因素凡涉及化学物质的生产或运输，必须根据本企业生产的实际情况，制定本企业内部管理规定，包括危化品的安全生产管理制度、从业人员的素质培训制度、动火作业管理制度、危险废物管理制度等。
2.设备因素设备进入生产线前，必须进行严格的设备审批程序，设备及其零部件必须符合国家或地方规定的安全标准。
3.人为因素企业必须明确分工职责，对从业人员进行岗位技能、安全管理等方面的培训。
特别是操作人员必须经过严格的考核，持证上岗。
4.管理因素该企业必须建立完备的安全管理体系，包括组建安全管理机构、建立安全生产管理制度、设置安全岗位等。
2.3. 安全生产风险管控清单根据不同类型企业的实际情况，我们可以制定不同的风险管控清单。
以化工企业为例，具体的管控清单如下：序号风险点名称风险分级风险管控措施1储罐区二级 1.设置维护保养规定和设备安全管理制度；2. 实施事故应急演练；3.技术培训和科普宣传。
2化学品仓库二级 1.建立物质流转登记制度；2.实施紧急疏散预案，做好安全防护措施；3.风险评估和应急演练等。
安全风险分级管控清单
页眉内容安全风险分级管控清单序号1 2风险点(作业活动或者设施)准备工作了解安全、生产情况检查交接班记录参加交接班会安全员巡检协助班组处理问题检查班组工作完成情况现场巡检报告整改考察厂家供方评价供方确定风险等级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级管控层级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级责任单位安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部生产部生产部生产部责任人分析来源工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表采购作业14页脚内容安全风险分级管控清单风险点(作业活动或者设施)准备工作配电室分析来源工作危害分析(JHA)评价表管控层级车间级车间级风险等级四级四级责任单位生产部生产部序号5责任人合同签订制定采购计划释放静电打开采样阀连接采样球胆，反复 3 次置换采样球胆充满气体，拿到化验室分析烘箱加温化验作业化验结束工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表页眉内容车间级车间级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级生产部生产部班组班组班组班组班组班组班组气体采样化验分析四级四级四级四级四级四级四级四级四级班长班长班长班长班长班长班长3414页脚内容6 7 启停泵气体充装巡检后的检查启动前检查启动及运行检查复查流程停泵关闭入口阀吹扫作业关闭出口阀清除泵体卫生引导车辆进入充装位检查罐车连接充装管连接静电接地摆放警示柱充气四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级页眉内容车间级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级生产部班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班长班长班长班长工作危害分析(JHA)评价表班长班长班长班长班长班长班长工作危害分析(JHA)评价表班长班长班长14页脚内容安全风险分级管控清单序号风险点(作业活动或者设施)准备工作运行泵及机电的检查8 生产巡检阀门检查巡检结束分析来源工作危害分析(JHA)评价表风险等级四级四级四级四级管控层级班组级班组级班组级班组级责任单位班组班组班组班组责任人班长充气检查住手充气充装后检查摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木引导车辆驶出场地页眉内容班组级班组级班组级班组级班组级班组班组班组班组班组班长班长班长班长班长四级四级四级四级四级14页脚内容9 1011危化品装卸设备检维修破土作业准备工作装卸过程安全管理确定维修方案准备工具现场监护维修后检查现场清理准备工作检查并落实安全措施落实许可证签发事宜按照作业规定设置闪光警示灯，路障检测工具或者其它物品摆放现场处理报告坚守岗位，不得离岗四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级页眉内容车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表14页脚内容14页脚内容页眉内容作 业 完 毕确认 并 检查 现 场接受任 务生产部 工作危害分析(JHA)评价表生产部生产部安全风险分级管控清单管控层级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级关闭 边界阀加盲板确 认 人 签名准备 工作作 业 人员 资 质检查 并落 实 安 全措 施风险等级 四级 四级四级四级四级四级四级四级 责任单位生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部风险点(作业活动或者设施) 工作管 线确 认监护 人车间级 车间级 车间级 车间级 车间级教育培 训确 定 维修 方 案四级四级四级四级四级责任人 分析来源生产部生产部 工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表12 盲板抽堵盲板抽堵暂时用电 作 业 证序号1213进入受限空14间作业落实许可证签发事宜作业安全暂时用电结束准备工作检查并落实安全措施落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜涉及用火、暂时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近监护人坚守岗位，不得离岗作业完毕确认并处理现场完工验收、签名四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级页眉内容车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA)评价表生产部生产部生产部生产部安全风险分级管控清单14页脚内容风险点(作业活动或者设施) 风险等级管控层责任单位分析来源责任人序号更换15阀门高空16作业准备工作选择工具选择垫片选择阀门确认管线吹扫干净并放空拆卸螺栓取下旧阀门按上新阀门上垫片及螺栓试漏清理现场识别作业活动确定监护人落实安全措施四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级页眉内容级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表14页脚内容14页脚内容页眉内容填写作 业 许可 证 四级 公司级 生产部检查 现 场及 安 全措 施 四级 公司级 生产部作 业 完 毕确认 并处理 现 场 四级 公司级 生产部准备 工作 四级 公司级 生产部检查 并落 实 安 全措 施 四级 公司级 生产部断路 落 实 断路作 业 证 签发事 宜 四级 公司级 生产部 工作危害分析(JHA)评价表作业 断路作 业时 ，落 实相 关作 业 证 签发事 宜 四级 公司级 生产部现 场监护 四级 公司级 生产部完 毕确认 并处理 现 场 四级 公司级 生产部安全风险分级管控清单风险点(作业活动或者设施) 风险等级 管控层级 责任单位准备 工作 四级 车间级 生产部 检查 并落 实 安 全措 施 四级 车间级 生产部 工作危害分析(JHA)评价表落 实 动 火票 签发事 宜 四级 车间级 生产部 按照 火票中规 定 将消 防器材 放 到 动 火点附近 四级 车间级 生产部分析来源动火作业责任人序号1718192021 吊装作业电工维修交接班管理站在上风处监护看火坚守岗位，不得离岗动火完毕确认并处理现场准备工作检查并落实安全措施落实吊装作业证签发事宜现场指挥完毕确认并处理现场准备工作作业人员资质检查并落实安全措施作业安全作业结束到岗预检交接班会页眉内容四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表14页脚内容安全风险分级管控清单序号2223风险点(作业活动或者设施)识别作业活动确定动火等级检查动火现场动火作业审批变压器制定防火措施确定监护人落实安全措施填写用火许可证审查批准安装风险等级四级四级四级四级四级四级四级四级四级管控层级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级责任单位安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部生产部责任人分析来源工作危害分析(JHA)评价表风险评价检查(SCL)表页眉内容车间级车间级生产部生产部四级四级记录签字现场交接14页脚内容页眉内容报批四级车间级生产部运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部牵引车四级车间级生产部登记注册四级车间级生产部风险评价检查(SCL)表检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部24 槽罐车防腐四级车间级生产部安全附件四级车间级生产部充装接口四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部14页脚内容页眉内容安全风险分级管控清单序号2526风险点(作业活动或者设施)安装报批电动葫芦防雷防静电设施起吊设施操作、制动机构操作设备卫生防雷装置外观防雷装置防静电装置外观防静电装置风险等级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级管控层级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级责任单位生产部生产部生产部生产部生产部生产部安环部安环部安环部安环部责任人分析来源风险评价检查(SCL)表风险评价检查(SCL)表14页脚内容页眉内容14 页脚内容。
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文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控
xxxx安全风险管控清单
隐患排查治理清单
编制：
审核：
批准：
2018年03月
目录
目录
1.生产经营单位基本信息 (2)
2.作业活动清单 (4)
3.主要设备设施清单 (7)
3.职业病危害风险清单 (11)
4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)
5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)
6.风险点登记台账 (91)
7.设备设施风险分级管控清单 (92)
8.作业活动风险分级管控清单 (108)
9.风险点统计表(设备设施） (158)
10.风险点统计表(作业活动） (162)
11.危险源统计表（设备设施） (166)
12.危险源统计表（作业活动类） (170)
13.作业活动风险管控登记台账 (172)
14.设备设施风险管控登记台账 (175)
15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)
16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)
17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)
18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)
19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)
20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)
21、2017年隐患排查计划 (240)
22、2018年隐患排查计划 (241)
23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)
24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)
25、隐患排查治理通报 (264)
26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)
27、隐患整改台账 (267)
28、安全隐患整改通知单 (269)
29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)
30、隐患排查治理公示牌 (279)
31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)
32、安全生产风险点登记表 (282)
32、安全生产隐患点登记表 (289)
32、职业危害风险点登记表 (294)
32、职业危害隐患点登记表 (298)
33、安全风险分级管控告知牌 (300)
1.生产经营单位基本信息
2.作业活动清单
xxxx有限公司主要作业活动清单
4
5
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）
6
3.主要设备设施清单
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10
3.职业病危害风险清单
4.安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）评价记录
5.工作危害分析（JHA）评价记录
表4-1工作危害分析（JHA+LS）评价记录
工作危害分析（JHA）记录表。