采购业务流程及管理制度(参考资料)

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采购业务流程及管理制度

编写：楚军

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总则

第一条采购部门的划分

1. 生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2 .日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3 ?对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1?集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2. 长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3. 未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商

而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4. 询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期

限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注

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明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

（一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

（二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货” 以供识别。

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款

1 .材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2 .缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3 .超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供

1 .采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

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2 ?采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验等）。

第十条异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则

第^一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

采购主、辅料管理制度补充

1 ,根据计划单采购主、辅、料。

2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后, 采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责

岗位名称：采购员

直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应（主要指采购材料）

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

根据生产计划和资金情况，编制采购计划；

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；

掌握好实际库存和在途物料情况；

合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；

对主要原料供应商进行考查；

负责签订购货合同；

严格执行原料包装材料入库检验制度；

随时掌握原料，包装材料市场行情负责；

下属的管理工作。

工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；

3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确; 做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管理工作。

采购管理制度

一、目的

通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要

求。

二、适用范围

本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。

三、职责

1. 采购供应部负责采购的控制。并组织相关部门对供方进行评价。

2?生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。

3. 总经理负责合格方名录及采购计划的批准。

四、工作程序

（一）、供方的选择

1. 供方的选择原则

采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：

a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；

b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；

c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。

2. 由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录：

a）已经取得质量管理体系认证的企业；

b）已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

（二）、供方评价

1. 对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间｝一起进行评审，并编写供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。

2. 评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：

a）根据供方能力或质量体系情况进行评价；

b）抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；

c）以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方

的重新评价）；

d）对比类似产品的试验结果。

e）根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间｝门监督抽查结果等。

3. 采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。

4. 通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

5. 对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。

6. 合格供方的控制。

a）建立档案：产品部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；

b）及时反馈质量信息：产品部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，

考察后编写出评价报告，并作出评价结论；

c）供方的变更：当供方的供货的质量情况不能满足要求时，职能部门应按本程序4.2条的要求重新评价，评价结论须变更的，填写《供方变更表》，经采购供应部审核，报总经理批准生效。

（三）、米购

1. 采购文件是清楚说明订购产品的资料。采购文件一般是指采购清单、采购合同。采购信息先由销售部负责编制的销售大货订单”上明确原辅材料清单”，生产部根据销售部的原辅材料清单”编制采购通知单”。物资采购通知单”上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。

2. 当采购资料发生变化时，采购供应部应及时与供方协调，明确变更内容。

3. 采购产品的验证由质检部按《产品监视和测量控制程序》进行验证。

4. 本公司要在供方货源处验证时，采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式，并由采购部实施验证。

5. 当合同规定顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由销售部负责。并提供条件配合顾客验证，但顾客的验证不能代替本公司对供方提供产品的验证。

6. 米购供应部负责外购件的供方评价和控制的有关记录和米购文件的收集、整

理、编目、存档。采购供应部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。

五、采购作业细则

（一）、申购

申购部门的划分

各项材料的申购部门如下：

常备材料：生产管理部门

预备材料：物料管理部门

非常备材料：

订货生产用料：生产管理部门

申购单的开立、递送

申购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经审核后依申购核决权限呈核并编号，申购单”送采购部。

需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表，一单多品方式，提出申购。

紧急申购时，由申购部门于申购单”说明栏”注明原因，以急件递送。

申购核决权限

1. 原物料：

1.1申购金额预估在1万元以下者，由采购经理核决。

1.2申购金额预估在1万元至5万元者，由副总经理核决。

1.3申购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

2. 财产支出：

2.1申购金额预估在2000元以下者，由采购经理核决。

2.2申购金额预估在2000元至2万元者，由副总经理核决。