差旅管理制度样本（五篇）
第1页共14页 差旅管理制度样本
1.目的：
为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据
公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定
3.1出差交通工具标准：
3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：
出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：
3.3.1出差餐饮补助标准：
3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；
3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；
3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。 第2页共14页 3.4出差借款
如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求
1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款
2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。(特殊情况需总经理核准)
本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）
差旅管理制度
一、总则
为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批
1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
2. 上级主管或人力资源部门负责审核差旅申请，并决定是否批准。
3. 批准出差的员工必须按时提交差旅行程安排给人力资源部门备案。 第3页共14页 4. 若出差行程有变更，员工必须提前告知主管或人力资源部门，并重新申请审批。
四、住宿和交通安排
1. 员工出差的住宿需按公司规定的标准进行安排，住宿费用由公司支付。
2. 员工出差使用的交通工具需符合公司安全要求，交通费用由公司支付。
3. 员工出差期间的交通费用报销需提供相应有效票据或发票，并按照公司财务政策进行报销。
五、差旅费用控制
1. 员工在出差期间应合理控制差旅费用，尽量选择经济实惠的住宿和交通方式。
2. 员工在订购机票或酒店时，应尽量提前进行比价和预订，以获取更优惠的价格。
3. 员工应减少不必要的出差次数，提倡利用电话、视频会议等方式进行沟通和会议。
六、安全和保险
1. 员工在出差期间应加强安全意识，注意自身人身和财产安全。
2. 公司对员工出差期间的人身安全提供保险保障，如发生意外事故，应及时报告公司并及时寻求医疗救助。
七、差旅报销
1. 员工在差旅结束后，需按照公司财务制度及时提交差旅费用报销申请。 第4页共14页 2. 差旅费用报销申请需提供相应有效票据或发票，并按照公司财务政策进行报销。
3. 差旅费用报销审批由人力资源部门负责，并及时返还费用给员工。
八、违规行为处罚
1. 对于违反本制度的员工，根据不同情节，将采取相应的纪律处分措施。
2. 对于故意违反本制度、造成严重影响或造成差旅费用浪费的员工，将追究相关责任，并承担相应的经济损失。
差旅管理制度样本（三）
1. 综述
本制度旨在规范和管理公司员工的差旅行为，保障差旅过程中的安全和效率。所有员工都必须遵守该制度，确保公司资金的合理使用和差旅费用的准确报销。
2. 差旅申请
2.1 员工需要提前向所属部门或领导提交差旅申请，并附上详细的行程计划和出差目的。
2.2 差旅申请应提前至少三个工作日提交。
2.3 部门或领导需要及时审核并批准差旅申请。
3. 差旅预订
3.1 差旅预订应当合理选取行程和交通工具，以达到最佳的时间利用和成本控制。 第5页共14页 3.2 机票预订应优先选择经济舱或公务舱，除非特殊情况下需要选择头等舱。
3.3 酒店预订应选择价格合理且离目的地较近的酒店，并尽量避免豪华或高端酒店的选择。
3.4 租车预订应根据实际需要量化和合理选择车型和租赁时间，以最大程度地满足差旅需求。
4. 差旅行程
4.1 员工应按照行程计划准时出发，并确保提前安排好交通工具和住宿事宜。
4.2 员工在差旅期间应保持良好的形象和仪态，代表公司形象，遵守当地的法律和规定。
4.3 员工在差旅期间应尽量减少不必要的费用支出，如过度消费、奢侈餐饮等。
4.4 员工在差旅期间应确保贵重物品的安全和保管，如电脑、手机等。
5. 差旅费用报销
5.1 员工应在差旅结束后尽快将差旅费用报销单据提交给所属部门或财务部门，以便及时报销。
5.2 差旅费用报销单据应包括：交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费用等。
5.3 差旅费用报销单据应详细记录费用的时间、金额和用途，以及相关发票和凭证。
5.4 员工应按照公司的相关规定和流程进行差旅费用的报销，并确保费用的真实性和合理性。 第6页共14页 6. 差旅安全管理
6.1 员工在差旅期间应保持注意力集中，尽量避免任何危险的行为和场合。
6.2 员工应遵守目的地的安全规定，如遵守交通规则、不走偏僻的地方等。
6.3 高风险地区的差旅需要提前向公司报备，并在差旅期间保持与公司的联系并遵守相关规定。
7. 违规处理
7.1 对于严重违反该差旅管理制度的员工，公司将视情况采取相应的纪律或法律上的惩处。
7.2 对于轻微违规的员工，公司将采取教育和警告等方式进行处理。
8. 制度的完善与调整
8.1 公司将不断完善和更新差旅管理制度，以适应公司发展和管理需求的变化。
8.2 任何制度的调整将提前向公司员工通知，并充分征求员工的意见和建议。
9. 附则
本差旅管理制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。对于特殊岗位和特殊情况，公司保留一定的执行调整权利。
以上为差旅管理制度的模板范文，旨在规范和管理公司的差旅行为。公司可根据实际情况对制度进行适当的调整和修改，以确保制度的实施和有效性。
差旅管理制度样本（四） 第7页共14页 一、目的与适用范围
1.1 目的：为了明确公司差旅管理的原则和要求，规范差旅行为，提高公司差旅费用的合理性和节约性，保证差旅活动的顺利进行。
1.2 适用范围：适用于公司所有员工和相关人员在工作中发生的差旅活动。
二、差旅申请与审批
2.1 差旅申请：员工在需要进行差旅活动时，应提前向直接上级或相关负责人提交差旅申请，并填写差旅申请表格。
2.2 差旅审批：公司应设立差旅审批流程，明确差旅申请的审批程序和权限，确保差旅活动合理合规。
三、差旅预订与安排
3.1 交通预订：员工差旅期间的交通预订应根据公司差旅政策规定，选择经济实惠的交通方式，如飞机、火车、公交等。
3.2 酒店安排：员工差旅期间的住宿应根据公司差旅政策规定，在预算内选择合适的酒店，注意安全、卫生和便利性。
3.3 餐饮安排：员工差旅期间的餐饮费用应根据公司差旅政策规定，合理安排，避免浪费和奢侈消费。
四、差旅费用报销
4.1 费用发生时间：差旅费用应在差旅结束后的一周内报销，逾期不予受理。
4.2 报销材料：差旅费用报销需提供相关票据和费用明细清单，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。 第8页共14页 4.3 费用限额：差旅费用应按照公司差旅政策规定的限额进行报销，超出限额的部分由员工自行承担。
五、差旅安全与保障
5.1 差旅安全意识：员工应加强差旅安全意识，遵守交通规则，注意个人和财产的安全，避免发生意外事故。
5.2 保险购买：公司应为员工进行差旅期间的意外险和医疗险购买，确保员工在意外情况下得到及时的保障和救助。
六、差旅管理责任
6.1 上级负责人：上级负责人应对员工差旅申请进行审批，监督差旅行为的合规性和合理性。
6.2 差旅管理部门：差旅管理部门负责制定和修订差旅管理制度，对差旅行为进行监督和管理。
6.3 员工个人责任：员工应自觉遵守差旅管理制度，合理使用差旅费用，保证差旅活动的顺利进行。
七、违纪与处罚
7.1 违纪行为：违反差旅管理制度的行为包括但不限于虚报差旅费用、滥用差旅权益、违规选择交通、餐饮和住宿等。
7.2 处罚措施：对于违反差旅管理制度的员工，公司将依据公司规定的处罚措施进行处理，包括扣减工资、停职、辞退等。
八、附则
8.1 本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
8.2 本制度的修订和修改由公司差旅管理部门负责，并报公司领导批准后生效。 第9页共14页 差旅管理制度模板只供参考，具体制度应根据实际情况进行调整和制定。
差旅管理制度样本（五）
一、管理原则
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条商务部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部商务部。原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请
差旅费管理制度 V1.0
差旅费管理制度
第 1 页 共 8 页
公司 (中国)有限公司
行政管理体系文件
差旅费管理制度
文件编号：
版本号： 1
修改号： 0
主管部门： 财务部
批准:
生效日期:
差旅费管理制度
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1. 目的
为了规范公司出差审批程序、统一差旅费支出标准及报销流程，合理控制公司经营费用及现金流出, 提高公司的经济效益，根据公司总部和公司亚太区的相关政策以及中国的有关规定，结合公司的实际情况及行业特点，特制定本制度。
2. 适用范围
本制度适用于公司（中国）所管辖的各公司、部门、驻外分支机构及关联公司。
3. 职责
1) 公司（中国）财务监控官负责制定本制度，修订和补充未尽事项，并负有解释权。所属单位的财务部负责监督本制度的执行。
2) 相关的各部门负责人、公司负责人、分支机构负责人及控股子公司、关联公司负责人对其审批的差旅费报销的真实性、合法性、合理性承担审批责任。
4. 术语和缩略语
1) 本制度中的出差是指公司职工因工作原因短时间内（即连续时间不超过3个月）到公司所在地之外的中国大陆境内（“出差目的地”）进行商务活动、出席会议、参加培训且公司在出差目的地没有安排食宿及交通之行为。公司职工因工作原因需在外地长时间（即连续时间超过3个月）居住的，按异地工作处理，并由人事部门制定相应的政策/制度。此外，公司员工因公出国，即到中国大陆境外（含香港、澳门和台湾），相应的差旅费管理制度将另行制定。
2) 本制度中的差旅费是指在出差过程中(即从始发地至出差目的地来回途中和在出差目的地期间)所发生的交通费、住宿费、餐食费、因公通讯费（包括电话费及上网费）、及洗礼费及与出差旅行直接有关的保险费、购票手续费等， 不包括在出差期间发生的业务招待费、业务活动费等。
出差管理制度
出差管理制度
出差管理制度（精选5篇）
出差管理制度1
一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;
2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则
1、差旅费申领
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。
2、差旅费报销
1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
出差管理制度 2
1 出差管理制度
第一章 出差规范
第一条 定义：因公务跨市外出，或本市公干且需住宿至次日才能返回的（因公务外出本市但当日返回的不属于出差）。
第二条 申请条件：出差人员必须提前书面/钉钉上申请（出差N天则须提前N个工作日申请，例行巡店性质的不需要申请），批准后方可正式出差，否则该期间视为旷工。
第三条 出差流程：书面/钉钉上申请--上级批准（主管负责人）—财务预支出差款（有需求的情况）—出差（超出预计时间的继续申请）—返回公司到人资部核销出差（返回后凭出差报告和出差申请单2天内办理）-财务部报销（一个周内凭出差/巡店报告办理）。
第四条 出差期间，工作任务是唯一目的，确保在计划时间内完成各项预定工作；
第五条 出差期间，如由其他单位负责接待的，除正常一天三餐外，不得参与其他单位安排的与工作无关的其他活动，违反的计小过/次处理,且出差期间按旷工计（造成损失的再依据《日常行政奖惩管理规定》执行）；
第六条 出差人员不得擅自接受其他单位的礼物、红包。一经发现，没收礼品并依据《日常行政奖惩管理规定》进行处罚；
第七条 出差人员代表着公司的形象，穿着和行为举止，应始终保持端庄大方；
第八条 与客户或其他单位进行沟通时，必须维护公司的利益和形象，不得交谈损害公司形象的内容，不得诋毁公司，不得泄露公司商业机密；
第九条 对于客户或其他单位的投诉，采取端正态度，首先做出合理解释，将问题记录或及时反映公司，并在3个工作日内跟进处理完毕；
第二章 交通工具标准
第十条 交通工具类别及选择条件
地域类别 交通方式 备注
跨市 汽车/火车/动车/高铁/飞机 1.长途出差申请时须提供不同交通方式的费用、天气、便利、时效等性价比（首要考虑因素为费用）
2.选择性价比最高的交通工具，总经办领导无限制。 市内 公交/地铁/三轮车/滴滴/出租车
第十一条 跨市出差交通（即远程交通）
1. 交通方式选择费用最低的工具，因时间、天气、便利情况等客观原因涉及到临时调整交通工具、或费用增加的，徐提前向隔级上级申请，在报销时必须经隔级上级及财务部核实确定；
差旅费报销管理制度(参考)
差旅费报销管理制度（修订版）
为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，现结合公司实际，对公司原有的差旅费报销制度进行了修订，希公司各岗位人员能够切实履行并互相监督，以促进本规定的有效实施。
一、操作流程
1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。
2、员工出差如需借款，需提前2天持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明借款事由及金额，由部门负责人签字后，经财务人员审核，分管领导及副总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、根据 “出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表，由财务予以支取。
费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。（特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的，须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在三天内报账并结清借款，超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。
7、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的，追究财务经办人的责任。
8、因出差期间周六周日不能休息的 ，回公司后可在两周内安排调休。
二、费用报销标准：
费用报销执行以下标准：
地区 特区、直辖市、省会 省辖市 县级市及以下
住宿标准（一个标准间） 180 150 130
伙食补助 30 30 30
公司员工出差管理制度范文（五篇）
第1页共13页 公司员工出差管理制度范文
第一章总则
第____条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第____条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第____条出差标准规定 第2页共13页 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销
第____条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
出差管理制度及出差标准-确定
贵州文兴实业
贵州文兴酱香源销售有限公司
1 / 7 内部资料 外泄必究
出差管理制度（附出差标准）
总 则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 贵州文兴实业
差旅和招待费管理制度
福建通力达实业有限公司
1 差旅和招待费管理制度
一、目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。
二、交通费：
二、出差票务预订流程及要求
员工因公出差，应事先填写《出差申请单》,经部门经理审核批准，人事行政部备案后出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经理批准，等返回公司后，应立即补办手续。
飞机/动车票务预订流程：
（1）出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经部门经理/审核后，将申请表交至人事行政部备案。
（2）人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班/动车相关信息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、并抄送给行政部经理。
（3）出差人员根据订票信息办理手续。
（4）其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。
票务预订要求：
（1）提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3个工作日预定往返机票/动车票（特殊情况除外）；
（2）折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航班。
（3）改签或退票：
① 机票/动车票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。
② 因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知前台文员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后补办相关手续。
③ 因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。
第三条 出差报、支流程
员工出差报、支的流程如下：出差人凭核准的预支金额，填写《借款单》，向财务预支差旅费。 福建通力达实业有限公司
2 （1）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由部门经理和财务部会计审核后报总经理批准，在报销时冲销预支数。
差旅费管理制度
1
集团公司
差旅费管理制度
第一章 总则
一、目的
为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于集团本部及各公司全体员工。
第二章 制度内容
一、规范
1、出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务。
2、出差审批申请：出差人员出差前须填写《出差申请表》，注明姓名、所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导审批。
3、审批程序：公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。
4、借款：出差申请经批准后，出差人员需填写《借款单》，说明用款计划，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。
5、出差报告：出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。
二、出差考勤：
1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，可定其为缺勤或旷工，但需与该员工所在部门负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。 2
2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。
3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。
三、费用标准：
1、出差补助原则:员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准部分自行承担。
2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：
1）岗位职级分类
A级 董事长、总经理
B级 副总经理、各部门总监
C级 各部门经理、各部门助理
D级 普通职员
2）差旅费用补贴标准：
费用类别
公司出差管理制度(完整版)
Fpg
Fpg 出差管理制度
1.0目の
為了統一公司員工外出辦公管理，同時規範內部出差申報、費用報銷流程，合理控制費用支出，現制定本管理制度。
2.0範圍
適用於公司所有因公外出辦事の人員。
3.0職責與許可權
人力行政部：負責本制度の制訂、修改和解釋。
財務部：按本制度規定負責出差費用の審核和1000元以內費用額度の審批付款。
總經理：負責1000元以上（含1000元）費用額度の審批。
4.0管理規定:
4.1 出差の類別
4.1.1 常規出差：銷售部按計畫一般性客戶拜訪、一般性市場考察、區域檢查、工程談判、管道拓展、售後問題等；市場部常規檢查（店面、廣告、促銷）、活動培訓指導、市場調研、新品推廣、產品調研、資訊收集等。
4.2.2 特殊出差：特殊客戶拜訪、管道重大事件調查、專項調研；公司委派特殊任務出差。
4.2.3 活動出差：經銷商大會、樣板市場建設、年終峰會、大型培訓活動、訂購會、公司展會活動、公關活動、委派學習等。
4.1 出差簽核程式
4.1.1 業務員申請出差
出差人員應提前3日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，注明出差時間、出差地點、出差路線、出差事由、所需資金等資訊，經部門負責人簽署意見、上級領導批准後方可出差，《出差審批表》批准後交人力行政部備案，人力行政部按《出差審批單》記錄考勤。
4.1.2 公司指派出差 Fpg
Fpg 即由公司原因（業務需要、培訓、外部培訓、會議等）指派涉及崗位人員出差，由指派人填寫《出差審批單》，申報流程按以上規定執行。
4.1.3其他規定
⑴ 因公務緊急，未能履行出差審批手續の或因工作需要延長出差時限の，可以用通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
⑵ 出差員工在出差前須到人辦行政部辦理考勤登記，並知曉出差報銷規定。
4.2 出差借款
4.2.1 借款流程
出差人員借款需持批准後の《出差審批表》，填寫“借支單”，經主管領導批准，財務負責人審核後方可借款，如下圖：
公司员工外出管理制度(5篇)
第1页共13页 公司员工外出管理制度
一、目的
为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义
1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程
1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。 第2页共13页 7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则
1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成
1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。