材料定额管理办法
材料消耗定额管理制度常见问题及解决办法
材料消耗定额管理制度常见问题及解决办法材料消耗定额管理制度常见问题及解决办法随着经济的发展和市场竞争的加剧，企业越来越注重节约成本，提高效益。
材料消耗定额是企业成本核算的重要依据，定额管理制度的严谨和合理性直接关系到企业的效益。
下面我们来解读材料消耗定额管理制度的常见问题及解决办法。
一、定额编制问题定额的编制应符合实际生产情况，包括进料率、利用率、废品率和废品报废率等参数。
每个行业、每个企业的情况都不尽相同，因此定额的编制也不能一概而论。
企业应该建立符合自身实际情况的材料消耗定额编制方法，不能照抄照搬别人的。
解决办法：企业可以参考同行业的标准定额以及自身的历史数据进行定额的编制。
同时要定期跟踪材料消耗率，及时进行调整。
二、定额运用问题定额是企业生产成本的核算依据，但是运用定额也存在着误区。
有些企业在定额上过于严谨，导致生产现场不能灵活应对。
有些企业则不认真执行定额，导致材料浪费。
解决办法：企业应该在生产实践中灵活运用定额，根据实际情况进行必要的调整。
同时要加强对员工的培训，提高员工的意识和素质，严格执行定额制度。
三、定额细分问题有些企业定额并不细分，导致无法从症结上解决材料浪费问题。
例如，在成本中统一计算设备维修费用和耗材费用，实际上设备维修和耗材的消耗率是不一样的。
这种情况下，公司难以了解车间各设备消耗的详细情况，从而很难针对性地解决各设备的材料浪费问题。
解决办法：企业应该对材料消耗定额进行更加细致的划分，根据实际生产情况划分不同的材料消耗种类和定额。
同时针对设备维修和耗材的消耗率进行区分，设备维修费用和耗材费用分别列出来。
四、定额标准问题有些企业为了实现利润最大化的目的，将定额水平设置得非常高，从而导致员工加重工作量、搞虚假报工等现象。
另外，还有一些企业将定额标准过低，赔了夫人又折兵。
材料消耗定额的过高或者过低，都会对企业的成本控制和效益产生负面影响。
解决办法：企业应该制定科学、合理的定额水平，并设立考核机制和奖惩措施。
产品材料消耗工艺定额管理制度范本
产品材料消耗工艺定额管理制度范本一、概述本制度旨在规范产品材料消耗工艺的计划、执行和控制流程，以实现资源的合理利用和生产成本的有效控制。
二、计划阶段1. 制定产品材料消耗工艺定额的目标：明确产品材料消耗的合理范围，并制定相应的指标和目标。
2. 收集相关信息：收集产品材料消耗的历史数据、生产工艺流程和材料特性资料等。
3. 制定产品材料消耗工艺定额计划：根据目标和收集到的信息，制定产品材料消耗工艺定额的计划，包括产量预测、材料消耗指标和工艺改进方案等。
三、执行阶段1. 材料采购管理：根据产品材料消耗工艺定额计划，进行材料的采购工作。
采购部门根据实际需求和供应市场情况，制定采购计划，并按照规定的采购流程进行操作。
2. 生产过程控制：在生产过程中，严格按照产品材料消耗工艺定额进行操作。
生产管理部门负责监督生产工艺的执行情况，确保材料消耗在预定的范围内。
3. 材料消耗记录：生产人员应按照工艺定额要求，在生产过程中准确记录材料消耗情况，并上报到生产管理部门进行统计和分析。
四、控制阶段1. 材料消耗分析：根据生产过程中记录的材料消耗情况，进行相应的数据分析和比对，以便发现异常情况和改进空间。
2. 异常处理：对于材料消耗异常的情况，及时进行处理。
生产管理部门负责与相关部门沟通，并制定合理的改进措施。
3. 定期评估：定期评估产品材料消耗工艺定额的实施情况，包括目标达成情况和改进效果等。
评估结果作为制定下一阶段计划和目标的重要参考依据。
五、奖惩机制1. 奖励机制：对于材料消耗明显低于定额的生产人员和团队，给予相应的奖励，以激励他们的工作积极性。
2. 处罚机制：对于材料消耗明显高于定额的生产人员和团队，根据情节轻重采取相应的处罚措施。
六、制度宣传和培训1. 制度宣传：通过内部刊物、会议、广播等形式，宣传产品材料消耗工艺定额管理制度，以使全体员工了解并遵守相关规定。
2. 培训计划：制定产品材料消耗工艺定额的培训计划，按照人员分类和岗位需要，组织相应的培训活动，以提升员工的专业知识和技能。
定额管理制度(2篇)
定额管理制度1范围本办法规定了物资定额管理的内容、编制依据、职责和工作流程。
本办法适用于公司内物资定额的管理。
2术语和定义下列术语和定义适用于本办法。
2.1物资消耗定额。
指在一定条件下，生产单位产品或单位工程项目所合理消耗的物资数量标准。
2.2物资储备定额。
在一定的生产技术____条件下，为保证生产正常进行并结合市场情况而制定的最经济合理的物资储备数量标准。
物资储备定额是物资计划管理的基础，是确定物资采购计划、合理____物资供应、核定储备资金的依据。
3职责3.1技术研发部负责：—产品材料消耗定额的制定；—图样、技术文件临时更改通知单中材料消耗定额的制定；—材料消耗定额的修改与修改定额通知单的发放。
—产品发运包装材料、工装等的用料定额。
3.2工装、自制工具、技改、技措项目的设计单位负责其-14工作流程4.1产品物资定额内容—构成产品实体的物资；—随产品一起交货的零部件、附件、工装、包装、专用吊具吊运材料等；—连同产品一起交货的辅助用料；—试验、试车消耗用料；—专用工装、通用工装及产品包装和发运等用料。
4.2产品物资定额编制依据—产品设计图纸（包括专用、备用、通用、标准图纸）；—产品说明书或产品技术规格书；—产品设计技术文件；—产品工艺技术文件；—计划生产文件；—合同要求和技术协议等其它文件；—物资设备动力保障部提供的常用材料目录，金属和非金属材料目录及各种机电产品目录。
4.3产品物资定额管理流程-3的材料（含材料、设备、备件、外购件等）费，按相应规定由责任单位予以部分或全部承担。
4.5退料管理定额管理制度（二）定额管理是酒店管理的一项基础，它是酒店推行计划管理、质量管理、经济核算和人力资源管理的基础。
定额是对酒店各种经济活动所规定的一种数量标准，也就是在一定的时间内，根据实际的经营和____条件所规定的人力、财力的利用和消耗，应遵守并达到数量的标准。
定额的制订必须坚持“先进合理”的原则，即在目前的经营条件下，经过努力，多数员工或部门可以达到、部分可以超过、少数可以接近的水平。
定额管理制度(2篇)
定额管理制度物料消耗定额管理规程第一章总则第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本管理规程。
第二条物料消耗定额的管理，是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。
第三条物料消耗定额是指在一定的生产技术和____条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。
第四条本制度中物料范围是指公司在生产经营过程中为生产而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、低值易耗品、委托加工材料等。
第五条物料消耗定额管理的一般原则：①计划性原则生产处负责制订并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领；②归口控制原则并按审批程序报批后方可实施；③责任成本原则各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行；第二章职责划分第六条制订消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合统计分析，由生产处先提出初稿，会同有关部门、生产车间、分管领导讨论修改后，报公司经理批准下达。
第七条生产部门职责划分①编制月度(季、年)物料消耗分解计划；②审核外协件的需求计划；④临时性采购计划的下达及审批；⑤生产领料单的审批；⑥“超定额”或“补充领料单”的审批；⑦参与对生产环节物料消耗的盘点分析。
第八条生产车间职责划分①各车间设置一名专职或兼职定额负责人，车间定额员负责____、分析、执行、检查、考核物耗管理执行情况，定期编制报表和提出分析报告。
②定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。
包括：对物资定额计划、申请、分配、保管、检验使用；③节约利润、消耗定额、经济核算，节约生产用料；④摸清物资消耗规律，针对物资消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正；⑤向领导及时汇报、严肃处理。
原辅材料消耗定额控制管理办法(经典版)
原辅材料消耗定额控制管理办法第一章总则为促进节能降耗，提高生产效益，调动广大职工的积极性，提出以下原辅材料消耗定额控制管理办法，以规范我公司各车间的物料使用，确保生产过程的高效和质量。
第二章原辅材料消耗定额1.PS版消耗定额：每生产10万张印刷品需要消耗1张PS版。
2.油墨消耗定额：a)轮转机油墨消耗：每生产1万张印刷品需使用0.3公斤油墨。
b)四色机油墨消耗：每生产1万张印刷品需使用0.42公斤油墨。
要求车间油墨桶不得有任何残留墨迹。
3.纸张消耗定额：a)四色机纸张消耗：印刷过程中富余纸张为印刷量的千分之三十五（含后工序）。
b)轮转机纸张消耗：每色印刷过程中额外增加千分之七的纸张消耗，胶订过程中增加千分之十的纸张消耗，骑订过程中增加千分之五的纸张消耗。
4.热熔胶消耗定额：a)背胶消耗：每令印刷品需要消耗0.26公斤热熔胶。
b)侧胶消耗：侧胶用量为背胶消耗量的三分之一。
5.橡皮布消耗定额：每生产195万张印刷品需要消耗1张橡皮布。
第三章原辅材料考核与兑现1.生产部考核生产部门负责对板材、纸张、油墨等各种原辅材料的使用情况进行考核。
考核周期为每月一次，季度考核一次。
2.兑现：根据季度考核结果，对表现优秀的车间或个人进行奖励，奖励形式包括绩效奖金、荣誉称号等。
第四章管理责任和监督1.管理责任a)生产部门负责制定并执行原辅材料消耗定额控制管理办法，监督各车间的执行情况。
b)各车间主管负责监督和落实原辅材料消耗定额的执行情况。
2.监督：a)内部监督：设立专门的监督人员，对各车间执行情况进行定期检查和评估。
b)外部监督：接受公司领导和相关部门的监督和审查，确保管理办法的有效实施。
第五章优化管理措施1.技术创新：鼓励各车间进行技术创新，通过改进印刷工艺和设备，减少原辅材料的消耗。
2.培训与教育：定期组织培训和教育活动，提高员工对节能降耗的认识和重要性，激发员工的积极性和创造力。
3.经验分享：建立经验分享机制，各车间之间进行经验交流和学习，共同探索降低原辅材料消耗的有效方法。
材料限额管理制度模版
材料限额管理制度模版一、目的和范围1. 目的本《材料限额管理制度》的制定旨在规范公司内部材料使用，合理控制材料消耗，降低成本，提高资源利用效率，加强对材料的管理和监管，确保公司业务运营的顺利进行。
2. 范围本制度适用于公司内部所有部门和岗位的材料使用管理，涉及采购、领用、消耗、报废等方面的事项。
二、基本原则1. 经济合理原则材料的采购和消耗应当以经济合理为原则，根据实际需求进行采购，合理控制材料用量，避免浪费。
2. 质量优先原则在选择材料供应商和采购材料时，优先考虑质量可靠、价格合理的供应商和材料，确保使用的材料具有必要的质量保证。
3. 节约循环原则在材料使用过程中，应推行节约型材料和循环利用材料的理念，降低对自然资源的消耗和环境的污染。
三、材料需求和采购管理1. 需求确认各部门在需要采购材料之前，应提前向物资部门提交材料采购需求申请，明确材料品名、规格、数量和用途。
2. 供应商选择物资部门应根据公司采购政策和采购需求，选择具有信誉、经验丰富的供应商，并建立供应商管理和评价制度。
3. 采购合同在与供应商进行材料采购合作之前，物资部门应与供应商签订合同或者购销协议，明确材料价格、质量标准、交货期限等具体内容。
4. 购买方式材料采购可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式进行，具体方式由物资部门根据采购项目的特点和要求决定。
四、材料领用和使用管理1. 领用手续各部门在领用材料时，应填写领用申请单并经过相关部门主管的审批后方可领取。
领用申请单应明确材料品名、规格、数量和用途。
2. 材料使用登记各部门应对领用的材料进行登记，包括材料种类、规格、数量等信息，以便对材料的使用情况进行监控和统计。
3. 材料归还和报废对于没有使用完毕的材料，各部门应及时进行归还，归还材料应经过相关部门主管的确认。
对于损坏或过期的材料，应及时报废并进行记录。
五、监督检查和追责措施1. 监督检查公司内设监察部门，负责对材料使用情况进行监督检查，发现问题及时提出整改要求，并进行追踪督促。
采购产品材料定额管理办法
采购产品材料定额管理办法1 目的落实采购产品的材料定额，加强公司材料定额管理，有效降低采购成本。
2 适用范围本办法适用于指导毛坯及成品采购定额的核准。
3 术语无4 职责根据《采购产品材料定额管理办法》有效运行的需要，公司领导和各部门需要承担以下管理职责：4.1主管采购工作的副总4.1.1提出公司采购产品材料定额核定的要求和目标；4.1.2主抓分管领域采购送审工作考核效果；4.1.3解决执行中出现的问题，保证采购产品材料定额的核定顺利实施。
4.2财务科长4.2.1组织本办法的建立和完善，实现采购产品材料定额核定的规范化管理；4.2.2监督和指导财务科做好采购产品材料定额核定的策划、组织、实施和管理工作；4.2.3对公司采购产品材料定额随时抽查，检查工作质量。
4.3财务科成本价格组4.3.1制定和管理公司《采购产品材料定额管理办法》；4.3.2推行本办法，及时发现执行中的问题，并组织解决；4.3.3建立采购产品材料定额的相关台账、记录；4.3.4全面核实现有采购产品的实际材料定额；4.3.5对新的采购产品或技术资料发生了变更的采购产品，执行外检合格后首次定额核定，批量供货后重新核定定额，半年后再次进行定额核定。
4.3.6不定时对采购产品的材料定额进行抽查；4.3.7公司每间隔一年对所有采购产品品种重新核实、修订采购材料定额。
4.4供配科4.4.1当有需要称重的产品到厂时，及时通知财务科审价人员称重。
4.4.2配合财务科成本价格组成员对对交验合格需要核定定额的采购产品进行重量核实；4.4.3建立采购产品材料定额的台账、记录。
4.5技术中心4.5.1以纸质的形式向财务科提供新的采购产品的毛坯及采购状态的图纸资料定额重量；4.5.2以纸质的形式向财务科提供修订了技术资料的采购产品的毛坯及采购状态的图纸资料定额重量；4.5.3对实际称重重量与定额重量差异率大于5%的产品采购结算重量进行认定，若差异率小于5%则按实际称重重量结算。
定额发料管理办法
定额发料管理办法定额发料是控制物资材料消耗，提高经济效益的有效手段，是物资管理的一项十分重要的工作，需要各级领导的高度重视，及各部门间的通力协作。
为了明确奖罚，控制成本，根据扶余制梁场制梁的实际情况，特制定此定额发料管理办法。
第一、材料消耗定额的制订1、工程开工前，梁场工程技术部必须事先根据施工图纸，确定物资材料定额消耗的名称、规格型号、技术标准、损耗率等信息，编制《定额消耗表》并由总工审核，经场长批准后交于物资部门执行。
2、物资部门接收到材料定额表后，应根据此表制定相对应的《限额发放表》。
第二、定额材料的发放1、每次工班进行领料时须有工序技术员开据《限额发料单》，保管员进行核对后发放。
2、材料发放时必须严格按照材料消耗定表（附后），进行发放登记。
第三、材料的发放流程2.1各工班领料时由现场技术员填写定额发料单，由物资发料员依据技术部门提供定额表进行发料。
2.2技术员应按材料定额表限定的物资品名、规格、数量，向工班交底，并向工班宣传解释定额发料的有关注意事项。
2.3分工班登账，并做到日清月结。
2.4每月根据完成的工程量计算出应耗量和实耗量。
核算节超，并根据节超量扣去代用值，计算出奖惩额，填制定额发料核算明细表。
2.5施工完后与工班核实后，编制定额发料核算汇总表及节超分析，送梁场工程技术室、计财室、物资设备室会签，领导审批后实行节超奖罚。
第二、定额的调整3.1因变更设计或其它合理原因需调整限额数量时，梁场工程技术部要给物资部提供合法资料，据此调整定额供应量。
3.2因变更设计而造成的材料多余或不足，也应提供变更依据。
第二、材料的超奖罚4.1钢材的实际节超量乘以现行进料单价得出的总金额的8%作为节超奖罚金额。
4.2水泥的实际节超量乘以现行进料单价得出的总金额的8%作为节超奖罚金额，水泥使用外加剂的节约值等于节省材料的节约值减所使用外加剂的实际价值（即外加剂现行进料金额及其它费）。
4.3其它材料费（含大堆料）的节超值按实际节超金额的5%作为节超奖罚金额计提。
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文件标题材料定额管理办法文件编号KTK/CL-SOP-XX-XXX 归口部门技术部一、文件修改版次说明版本修订记录版本日期备注A 2010-05-31 执行集团总部文件B 2014-11-30 今创车辆调整改版二、接口部门会签评审评审部门签字/日期评审部门签字/日期□营销□采购□技术□生产□品管□财务□综合三、编制、审核、批准编制日期审核日期批准日期1、目的规范材料定额管理，满足生产、技术、质量要求，确保材料定额准确、科学、合理，有效控制成本，特制定本办法。
2、适用范围适用于公司机车产品和工装、工艺设施制造过程中材料定额的制定、修改、执行和日常维护管理工作。
3、定义3.1 材料工艺定额简称材料定额，是对完成单位产品或某项任务所消耗的材料规定的数量标准。
一般按价值转移特征分为两类：一类是其价值一次性全部转移到产品中去，称为产品材料定额；另一类是制造工艺装备、工艺设施所消耗的材料，其价值逐渐转移到产品中去。
3.2 主要原材料工艺定额主要原材料是指须经过加工改变几何形状大小，或改变内部组织后构成产品实体的物料。
主要原材料工艺定额一般由净用量加上工艺损耗构成。
3.3 辅助材料工艺定额辅助材料是指不构成产品实体但有助于产品形成，或虽构成产品实体但在产品上没有确定形状的物料。
辅助材料工艺定额一般根据工艺要求对辅助材料的消耗量制定数量标准。
辅助材料定额按消耗性质不同，分为单位产品定额和周期定额两种。
3.4 标准件工艺定额标准件是指通用性很强，材料、尺寸规格、技术要求完全符合国家标准，通常由专业厂家规模生产，可以方便地通过市场选购的零件。
标准件工艺定额一般根据产品图样统计得出的各类连接紧固零件的数量，但有时会因工艺措施的具体要求超出或减少图样规定的数量。
3.5 外购外协件工艺定额外购外协件是指配套厂家按本公司提供的图样和技术要求，或按双方签订的技术协议制作的零部件，或本公司选购的有关厂家的现成零部件。
外购外协件工艺定额一般根据产品图纸中的材料明细汇总得出外购外协件的数量。
3.6 易损易耗品及工具消耗工艺定额对制造产品所需的通用刀具、量具、钻头、锯条、砂轮片、机油、柴油等易损易耗品及工具制定的工艺消耗标准。
4、职责4.1 技术部是材料定额的归口管理部门，负责：a）提供产品图样目录，汇总生成标准件明细、外购外协件明细；b）确保输出的产品设计信息完整、正确、及时；c）计算材料消耗，生成材料消耗汇总明细、工具工装汇总明细；d）材料定额的数据确定以及定额资料的编制、修改；e）E RP系统材料定额资料的录入和数据调整；f）确定代用材料的规格牌号和代用定额；g）对新产品或专用材料的工艺定额跟进测定。
4.2 制造部负责：a）生产计划指令在ERP系统的输入、删除；b）因生产计划变更、调整引起的定额物料转移的组织协调；c）领料、配送过程的监督和控制，以及车间非定额领料的审批。
4.3 采购部负责：a）按计划及工艺定额所需的材料采购供应主要原材料和辅助材料；b）按计划采购供应标准件、外购外协件、工具及易损易耗品；c）短期内不能按定额规定的品种提供材料时，提出材料代用申请。
4.4 车间负责：a）按生产计划指令和材料定额规定领用物料；b）对限额领料的标准件、外购外协件在ERP系统中开领料单；c）反馈物料短缺、结余多料或材料利用的相关信息。
4.5 仓库负责：a）按计划指令和工艺定额规定收发物料；b）对限额领料的标准件、外购外协件进行物料配送；c）监控物料领用情况，在ERP系统维护物料收发信息；d）反馈领料不足或积压多料的相关信息。
4.6 综合部负责：a）设定ERP系统工艺定额部分的界面软件、功能和各部门权限；b）E RP系统中工艺定额部分的应用软件调试、维护、使用培训和运行管理；c）对违反本办法规定的情形进行督察考核。
4.7 财务部负责：a）E RP系统的账务监督；b）项目产品的材料成本归结。
4.8 营销部负责：a）办理顾客变更原合同产品配置的审批手续；b）沟通协商顾客变更产品配置的经济损失补偿。
5、管理程序5.1 编制材料定额的基本原则a）在保证产品质量的前提下，根据生产的具体条件、产品结构和工艺要求，最经济合理地使用材料，最大限度地降低材料消耗，使材料利用率达到先进水平；b）选用材料优先立足于国内供应，采用生产效率高、损耗小的材料，以采购成本低或供应难度不大的材料代替稀缺贵重的材料；c）考虑材料的综合套裁，充分利用边角余料，尽量减少残料及损耗；d）选择材料注重规格的标准化，尽量减少规格，优先采用国家标准、行业标准。
5.2 工艺定额的制定5.2.1 新产品5.2.1.1 产品的图样通过工艺性审查后，技术部工艺处及时确定工艺路线和工艺规程，并根据图样、工艺规程及生产技术条件，分析计算各种材料消耗和零件制造过程中的工艺性损耗，编制主要原材料和辅助材料的工艺定额草案。
a）确定零件净重；b）确定零件毛重；c）确定零件材料消耗工艺定额。
5.2.1.2 材料定额员编制单台分《材料需求汇总表》，核算单台分产品材料利用率（净重与定额的比值），定额表项目齐全后交技术部长审核，总工程师批准后下发至生产、采购、仓库、车间、财务等相关部门贯彻执行。
5.2.1.3 材料定额员跟进产品试制过程中各种材料的消耗实测，并分析实际消耗的合理与否，经试生产验证后对工艺定额草案进行修正，形成正式的《材料消耗工艺定额卡片》，将材料消耗定额数据录入ERP材料定额管理系统。
5.2.1.4 标准件、外购外协件产品定额和单车辅料定额可以直接输入ERP系统试执行。
5.2.1.5 易损易耗品和工具类材料的工艺定额，以及一些单车用量很少的辅助材料，其用量不足一个供应包装（如常用的焊条、胶粘剂、清洁剂、化学品、油品等），可以按周期性辅料定额，定额的周期、数量由技术部确定，由技术部工艺处根据工艺路线和工艺规程编制工艺定额，以《技术通知单》的形式通知有关部门执行。
5.2.1.6 工艺装备、工艺设施由设计者提供图样、施工方案和物料清单，技术部工艺处编制工艺定额，以《技术通知单》的形式通知有关部门执行。
5.2.2 改型产品技术部工艺处接到新项目使用改型产品的设计图样后，对超出标准配置和可选配置的改动部分，编制新的工艺定额，然后在ERP系统中复制一个标准车型的定额，再在这个复制定额的基础上按新编工艺定额进行增减更改，作为新项目订单产品的工艺定额。
5.2.3 特种订单技术部根据特种订单的技术要求，可以就变化部分制定专用的材料工艺定额。
5.2.4 大修车产品根据大修车合同规定的内容，技术部工艺处制定一次性材料定额，定额表应按工段为对象分别编制，实施过程中可根据实际用量，以《技术通知单》的形式对材料定额进行追加或削减。
5.3 工艺定额的更改5.3.1 产品设计更改、工艺手段变更，技术部需及时进行工艺定额更改，根据更改后的图样、工艺规程，对工艺定额数据进行更改，并通知有关部门执行。
5.3.2 产品制造过程中，工艺纠正措施的少量临时用料，由技术部工艺处以《技术更改通知单》的形式通知车间和仓库执行，不计入材料定额。
5.3.3 对仓库、车间反馈的定额信息，技术部工艺处应逐项调查测定核实，必要时进行实验确定，核实确定后修订工艺定额数据进行更改，并通知有关部门执行。
5.4 工艺定额的执行5.4.1 物料计量采购物料入库、车间开领料单、仓库对车间发放材料时，物料计量单位应与工艺定额采用的计量单位一致。
对部分尺寸规格实施套裁的黑色和有色金属材料等，按双计量单位执行。
5.4.2 物料收发a）仓库根据采购计划和工艺定额收货，并结合仓库存量和领用情况反馈领料不足或积压多料的相关信息，交给技术部工艺处核对材料定额。
b）仓库在ERP系统中维护物料收发信息，监控物料领用情况，发料时先把《领料单》与领料台账进行核对，当发现领料品种、数量超出定额范围时应拒绝发料。
c）当领料数量与供应状态不一致时（如矩形钢管另2米，供应状态为没跟6米；油漆领用12kg，供应状态为每桶20kg等等），仓库如果必须按供应状态发料，超出领料数量的部分应算作车间借用，以班组为单位记账，下次领料时从该班组应领数量中扣除。
5.4.3 物料领用a)对于限额领料，车间根据生产计划和工艺定额，对实行按定额规定品种的标准件、外购外协件开出《限额领料单》，由仓库将物料配送到相应工位，做到专料专用。
b)对于主要材料、辅助材料、易损易耗品和工具类材料，车间根据生产计划和工艺定额，只允许工段设立的领料员或班组长开《领料单》，其他工人拒开领料单。
c)没有列入计划和没有材料定额的，车间应拒开领料单。
d)生产过程发现物料短缺或完工结余多料，车间及时将相关信息反馈给技术部工艺处核对材料定额。
5.5 变更管理5.5.1 项目产品配置变更a)项目产品在生产计划执行过程中，如因客户要求变更原合同的产品配置，应填写合同变更评审表经过主管副总审审核，总经理批准，然后转由技术部进行设计变更和修改原定额，以《技术更改通知单》的形式通知有关部门执行。
b)在已经领出的物料中，因产品配置变更而多余的物料，车间应退回物料库；如不退回料库，则按非正常损坏由仓库计入车间帐，追究相关车间班组责任。
c)因产品配置变更而报废的物料，由仓库统计后报财务部和营销部，营销部与顾客沟通协商经济损失补偿。
5.5.2 设计、工艺变更a）项目产品在生产计划执行过程中，如因产品设计、工艺手段变更，由技术部进行设计变更和修改原定额，并起草《技术更改通知单》，经过技术部长审核，总工程师批准后下达有关部门执行。
b）在已经领出的物料中，因设计、工艺变更而多余的物料，车间应退回物料库；如不退回料库，则按非正常损坏由仓库计入车间帐，车间按非定额补料处理。
c）因设计、工艺变更引起的废品损失，由仓库统计后报财务部和技术部，列入设计研发费用，重复出现二次更改的追究技术责任。
5.5.3 生产计划变更a)项目产品在制造过程中因生产计划变更而中止时，制造部生产调度处应先在ERP系统中封闭或删除计划指令，以中止有关定额的执行，并负责组织车间、仓库将尚未使用的定额内物料进行清查，核查结果报技术部和财务部。
b)车间应按核查清单把未使用的物料退库，不能退库的半成品料由技术部工艺处从另外的生产计划的定额数中扣除；车间遗失的物料按非定额补料处理，由仓库计入车间帐，必要时追究相关车间班组责任。
c)如因生产计划内容变更引起的计划补料，经生产部门核查项目订单和产品数量后，重新下达采购计划。
5.6 非定额领料a)新产品试制过程以及非人为原因造成的返工、废品损失，由技术部核实数量，按非定额补料一次性处理。
b)如因生产计划内容变更引起的废品损失，需补充材料时，经技术部门核查数量后，按非定额补料一次性处理。
c)人为原因造成的返工、废品损失，由责任车间填写《报废补料申请单》按非定额补料处理，计入车间帐，从车间工费中扣除。