非煤矿山安全大检查表

缺少一项扣0.3分，无主要设备规程扣0.4分。 查制度建立及落实情况。
主要机械设备（探水钻机、排水泵及风机等）操作规程。（0.4分）
矿山安全生产管理人员对安全生产状况开展检查情况。（2分）
2
隐患排查 与处理 （10分）
对检查中发现的安全问题，处理情况。（1分） 检查及处理情况记录在案。（1分） 矿山应对重大危险源登记建档。（2分） 进行定期检测、评估、监控，制定应急预案。（2分）
一处未安装压风自救扣0.5分，不完好、无风一 处扣0.2分。
查生产作业现场。
供水施救 供水管延伸至井下各采掘场所，并按照规定安设三通阀门。（1分）
未延伸到位扣0.5分，三通阀门缺少一处扣0.2分 查生产作业现场。
16
系统（2 分）
供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置。（1分）
未接入紧急避险设施内扣0.5分，未安设阀门及 过滤装置扣0.5分。
6
矿井运输 （5分）
运输车辆定期进行检修。（1分） 车辆在井下行驶过程中，时速不超过15km/h。（1分） 井下运输车辆在行驶过程中遇巷道交叉口要提前鸣笛。（1分）
一项不达标各扣1分。
查生产作业现场、查证件 。
遇前方有行人时要减速行驶。（1分）
7
矿井供电 （6分）
井下作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。（2分） 井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，均应接地。巷 道中接近电缆线路的金属构筑物等也应接地。（2分）
未开展检查扣2分，未及时处理扣1分，无记录扣 查安全检查记录、隐患排
1分。
查处理记录。
未登记建档扣2分，未检测、评估、监控及制定 应急预案各扣0.5分。
查重大危险源档案。
地方监管部门及集团公司所查的隐患要登记建档，进行复查闭合。（2分） 无台账扣1分，未闭合扣1分。
查台账及落实情况。
矿山应有矿井通风系统图。（1分） 矿井通风系统的有效风量率应不低于60%。（1分）
14 系统（4 矿井应完善的避灾路线图，并在相关位置悬挂避灾路线指示牌。（1分） 无图纸扣0.5分，无避灾路线牌每处扣0.2分。 查图纸及生产作业现场。
分） 入井人员应随身携带自救器。（1分）
发现一人未携带扣0.2分。
查生产现场及发放记录。
15
压风自救 系统（2
矿井应按照要求在相关位置设立压风自救装置，并保证压风自救装置完好 、通风。（2分）
非煤矿山安全检查表
公司（矿）
检查日期： 年 月 日
得分：
序 号
检查内容
检查标准或依据
评分标准
检查方法
检查情 况
安全生产岗位责任制（1分）
无制度扣1分。
查制度建立情况。
安全活动日制度（0.3分）
安全目标管理制度（0.3分）
安全奖惩制度（0.3分）
安全技术审批制度（0.3分）
危险源监控和安全隐患排查制度（0.3分）
没有照明每发现一处扣0.5分，无接地扣每发现 一处扣0.5分，扣完为止。
查看设计资料关于供电的 叙述。
备有地面、井下供电系统图，井下变电所、电气设备布置图。（2分）
每缺少一张图纸扣0.5分。
查供电系统图。
矿山应建立顶板分级管理制度。（1分） 对顶板不稳固的采场，有监控手段和处理措施。（3分）
未建立制度扣1分，没处理有措施扣3分。
Hale Waihona Puke 一项不达标各扣1分。查生产作业现场。
5
防灭火（6 配备相关的灭火器材。（1分） 分） 井下各种油类单独存放安全地。（0.5分）
装油的铁桶是严密的封盖。（0.5分） 储存油的硐室有独立回风道。（0.5分）
一项不达标扣0.5分。
查生产作业现场。
储存油量超过3昼夜的需用量。（0.5分）
得分情 况
井下运输车辆司机持证上岗。（1分）
缺少一台传感器扣0.5分。
查生产作业现场。
分） 监测监控中心设备应有可靠的防雷和接地保护装置（1.8分）
未安装防雷装置扣1分，未安装接地保护扣0.8分 查生产作业先现场。
人员定位 地面应对人员定位进行电脑监控。（1分）
未监控扣1分。
查地面监控室。
13 系统（3 入井人员应随身携带识别卡，井下各场所应安装读卡装置。（1分）
一人未带卡扣0.2分，未安装读卡器一处扣0.5分 查作业现场及地面监控。
分） 矿山应配备不少于经常下井人数总数10%的识别卡。（1分）
达不到要求扣1分。
检查地面监控中心。
紧急避险 矿井应按照要求建设紧急避难硐室，避难硐室内设施齐全完好。（2分） 未建避难硐室扣2分，设备不完好每台扣0.2分。 查生产作业现场。
未安装风机扣2分。 该项不达标扣1分。
未按规定测风、测尘、测有害气体扣2分，其余 一项不达标扣1分。
现场检查。 查现场、措施及记录。
查机构人员配备，查记录 。
4
防治水 （12分）
井下主要排水设备，由同类型的3台泵组成。（2分） 井筒内应装设两条相同的排水管,排水管路要保持畅通。（2分） 矿山应调查核实矿区范围内的地质构造情况，绘制矿区水文地质图（2分） 坚持“有疑必探，先探后掘”的原则。（4分） 编制探水设计。（2分）
一项不达标各扣1分。
查设计和通风系统图及记 录台账。
3
矿井通风 （10分）
掘进工作面和通风不良的采场，要安装局部通风设备。（2分） 井下硐室爆破时，编制通风设计和安全措施，主管矿长签字执行。（1分） 矿山应设立通风安全管理部门。（1分） 配备通风技术人员和测风、测尘人员；定期开展培训。（2分） 按规定进行测风、测尘、测有害气体。（2分）
查生产作业现场。
通信联络 矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯保持畅通。（1分）
通讯不畅通一处扣0.5分。
查生产作业现场。
17 系统（3 矿井应有完善可靠的通讯系统图。（1分）
没有图纸扣1分。
查图纸。
分） 地面调度室至井下各重要地点要有可靠的通讯系统。（1分）
井下通讯与地面不畅每发现一处扣0.5分。
达不到要求扣5分。
查爆破作业规程及记录。
10
文明施工 巷道内必须做到干净整洁，物料集中码放，严禁出现浮矸，严禁有积水淤 （5分） 泥现象。（5分）
一处不合格扣1分，扣完为止。
检查生产作业现场。
劳保服、安全帽、矿灯及各种井下设备等要有防爆合格证。员工按照要求
劳保防护 穿戴劳动防护用品。（1分）
11 用品及设 要有防尘水管，采取湿式打眼，装运点采用喷雾洒水。（1分）
1
规章制度 安全检查制度（0.3分） （5分） 安全教育培训制度（0.3分）
缺少一项制度扣0.3分，有制度未落实一项扣0.2 分。
查制度建立及落实情况。
安全办公会议制度（0.3分）
安全费用提取制度（0.3分）
领导带班下井制度（0.3分）
爆破作业安全技术措施（0.3分）
装运作业安全技术措施（0.3分）
每一项不达标各扣1.5分。
查措施及生产作业现场。
中途停止掘进时，永久支护要及时跟至工作面。（1.5分）
采用锚杆、喷浆或喷射混泥土支护，应有专门设计。（1分）
无设计扣1分。
查现场、查资料。
对于有支护的巷道，进行定期检查；发现问题及时处理，做好记录（2分） 一项不达标各扣1分。
查现场、查记录。
9
放炮管理 矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过 （5分） 15 min，方准人员进人作业。（5分）
一项不达标扣2分。 未核实扣1分，未编制图扣1分。 没有坚持探水原则扣4分，未编制设计扣2分。
查看生产作业现场及设计 资料。 查资料及图纸。
查生产作业现场与设计。
井下消防供水水池容积不小于200m³。（1分）
不达标扣1分。
查生产作业现场。
要害场所用非可燃性材料建筑。（1分）
有醒目的防火标志和防火注意事项。（1分）
对通讯进行抽样试验。
陪检人员：
一项不达标扣0.5分，扣完为止。
备（3分） 凿岩机作业采取防噪声措施（耳罩或耳塞），空压机采取隔音或远离作业
检查生产作业现场及资料 。
人员的措施或其它措施。（1分）
监测监控 矿井应按规定建立相关的监控台账。（1.2分）
缺少一本台账扣0.2分。
查资料。
12 系统（4 矿井应在井下重要场所及相关设备处安装传感器（1分）
查制度建立及落实。
采用房柱采矿法采矿，要留出合适的矿柱。（2分）
未留矿柱扣2分。
查设计资料。
8
顶板管理 （15分）
在不稳定的岩层中掘巷道，编制措施进行加强支护。（1.5分） 在松软岩层中掘进，永久性支护至工作面之间，要有临时支护。（1.5分） 支护方法、支护与工作面之间的距离，在设计中规定。（1.5分）