物料主数据OA审批流程V40
oa审批流程
oa审批流程OA系统是企业中一种常见的办公自动化软件，可以帮助企业实现电子办公、信息共享以及业务流程管理等功能。
在企业中，审批流程是OA系统中的一个重要组成部分。
审批流程的设计和实施对于企业的运行效率和管理水平有着重要作用。
下面将介绍一个常用的OA审批流程，包括流程的配置、流程的实施和流程的优化等方面。
首先，配置审批流程是OA系统的第一步。
在配置审批流程时，需要确定审批的流程节点、审批的人员以及审批的条件等。
流程节点是指整个审批过程中的每一步，如申请、审批、复审等，需要根据企业实际需求进行设计。
审批的人员是指参与审批的人员，可以根据岗位职责、权限等进行配置。
审批的条件是指审批过程中需要满足的条件，如审批人员需要具备某些特定权限等。
其次，流程的实施是OA审批流程的核心。
在流程的实施过程中，需要将配置好的审批流程应用到实际业务中，并进行相应的操作。
申请人首先需要在OA系统中填写申请表格，并提交给下一步的审批人员。
审批人员收到申请后，可以对申请进行审批，包括通过、驳回等操作。
如果申请被驳回，可以进入返工环节重新提交。
当所有审批节点都通过后，申请即可得到最终审批结果。
最后，流程的优化是OA审批流程的重要环节。
在实际应用过程中，不断优化审批流程可以提高审批效率和减少审批成本。
可以通过分析审批过程中的瓶颈和问题，并进行相应的调整和改进。
例如，可以通过提高系统响应速度、优化审批节点的设置、简化审批流程等方式来优化审批流程。
同时，也可以利用数据分析的方法来评估和改进审批流程，如统计审批耗时、审批通过率等指标，找出问题并进行调整。
综上所述，OA审批流程在企业中起着重要的作用。
配置审批流程、实施审批流程和优化审批流程是实现高效审批的关键步骤。
通过不断地优化和改进，可以提高审批效率和减少审批成本，提升企业的管理水平和竞争力。
OA审批流程管理规程
OA审批流程管理规程目的本文档旨在规范和管理公司内部OA审批流程，提高审批效率和准确性，保障工作的顺利进行。
适用范围本规程适用于公司内所有员工和部门。
审批流程1. 提交审批申请：- 员工根据需要，在OA系统中提交相应的审批申请。
- 审批申请应包括必要的申请内容和附件。
2. 部门负责人审批：- 提交审批申请后，部门负责人需在规定时间内审阅申请内容。
- 部门负责人可根据申请内容进行审批，包括同意、驳回或者需要补充材料。
- 审批结果需在OA系统中记录并作出说明。
3. 跨部门协作：- 若审批申请涉及多个部门之间的协作，部门负责人需及时发起协作流程。
- 协作流程中，部门间需要明确责任分工、工作期限和沟通协调方式。
4. 部门领导审批：- 审批流程的最终决策权归部门领导。
5. 审批结果通知：- 审批结果需及时通知申请人。
审批建议1. 提交审批申请前，申请人应仔细核对申请内容和附件，确保信息准确、完整。
2. 部门负责人在审阅申请时，应审查申请内容的合规性、合理性和必要性。
3. 跨部门协作过程中，应加强沟通和协调，确保工作顺利进行。
4. 对于较为复杂的审批事项，建议部门负责人在审批前与相关人员进行讨论，以获取更全面的意见和建议。
附则1. 对于违反本审批流程管理规程的行为，将依公司制度进行相应的纪律处分。
2. 本规程的解释权归公司法务部门所有。
3. 本规程自发布之日起生效，如有需要，公司保留对本规程的修改和解释权。
结论通过制定和遵守本OA审批流程管理规程，我们可以提高审批效率、减少沟通成本，促进工作协调和流程优化，从而更好地支持公司的日常运作。
*以上为OA审批流程管理规程，特此编写。
*。
集团OA办公管理平台管理审批流程
综合管 文件管理 理 人事管 理
财务管 会计管理 会计报表审定 理
计财部
主管会计
d
分公司
市场部主任-工程部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长
市场部 工程部 市场部 综合部 综合部
合同管理员 合同管理员 合同管理员 行政主管 行政主管
分公司经理 工程部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 分公司经理 市场部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 行政主管 行政主管 综合部主任-总经理-董事长 综合部主任-分管副总 全部走纸面件审批 主管会计 财务主任-总经理-董事长
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
委托采购需求审批（5000元-20000元） 项目经理 委托采购需求审批（20000元以上） 集中采购需求审批（20000元以下） 项 目 管 理 集中采购需求审批（20000元以上） 合同费用分割及变更（A类） 合同费用分割及变更（B类及以下） 工程项目审计确认（审减率3%以内） 工程项目审计确认（审减率3%以上） 集成项目 管理 委托采购需求审批（5000元以下） 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
委托采购需求审批（5000元-20000元） 项目经理 委托采购需求审批（20000元以上） 集中采购需求审批（2万以下） 集中采购需求审批（2万-30万） 集中采购需求审批（30万以上） 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
市 场 管 理
合作管理 合作方资源评审 管线设备（指需要走评审的） 合同评审 集成软件（指需要走评审的） 董事会文件、集团文件、重大会议通知 执行文件、专题纪要、部门规定
执行部门
工程部 工程部 分公司 工程部 分公司 工程部 工程部 工程部 工程部 市场部 市场部 市场部 市场部 分公司 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部
oa审批操作手册
oa审批操作手册一、概述OA审批系统是企业实现无纸化办公的重要工具，通过该系统，员工可以提交、查看和追踪各类审批请求。
本操作手册旨在帮助用户更好地使用OA审批系统，提高工作效率。
二、登录系统1. 打开浏览器，输入公司OA系统的网址。
2. 在登录页面输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
三、发起审批流程1. 在主页面，选择需要发起审批的流程，例如请假申请、报销申请等。
2. 填写相关信息，如申请事由、起始日期等。
3. 确认信息无误后，点击提交按钮，将申请发送至相关负责人。
四、审批流程跟进1. 在“我的待办”页面，查看待处理的审批请求，了解审批进度。
2. 点击具体审批请求，查看详细信息，包括申请内容、审批状态等。
3. 根据审批状态，对需要补齐材料的申请进行相应处理。
五、审批意见提交1. 登录系统后，在“我的待办”页面找到需要处理的审批请求。
2. 阅读申请内容，根据实际情况填写审批意见，如同意或拒绝等。
3. 确认意见无误后，点击提交按钮，完成审批流程。
六、常见问题及解决方案1. 问题：无法登录系统。
解决方案：检查用户名和密码是否正确，如忘记密码可联系管理员重置。
2. 问题：发起审批流程时无法提交。
解决方案：检查填写信息是否完整、正确，如有问题及时修改。
3. 问题：无法查看审批进度。
解决方案：检查是否在“我的待办”页面正确处理审批请求。
4. 问题：审批意见提交不成功。
解决方案：检查网络连接是否正常，如有问题可尝试重新登录系统。
七、总结通过以上步骤，您应该已经掌握了OA审批系统的基本操作。
在实际使用中，请根据具体情况灵活运用，以提高工作效率。
如有其他问题或疑问，请随时联系管理员或相关部门寻求帮助。
oa审批流程我收到的
oa审批流程我收到的
OA审批流程通常包括以下几个步骤：
1. 申请提交：员工将需要审批的事项填写在OA系统中，并提交申请。
这可能包括请假、出差、报销或采购等。
2. 审批人选择：系统会根据申请的类型和规定的审批流程，自动选择相应的审批人或审批组。
审批人可以是直接上级、部门经理或相关部门的主管。
3. 审批人审批：审批人收到申请后，可以查看相关信息并决定是否批准或拒绝。
审批人还可以提出修改意见或要求补充材料。
4. 路由转发：如果有多个审批人需要参与，系统会根据设定的审批流程进行路由转发，直到所有审批人都完成审批。
5. 审批结果通知：一旦所有审批人完成审批，系统会向申请人发送通知，告知审批结果。
如果申请被批准，相应的操作可以继续进行，比如请假时间被记录、出差安排被确认等。
6. 档案归档：审批的所有相关文件和记录会被归档，方便后续查询和审计。
需要注意的是，不同的组织可能会有不同的OA系统以及一些特定的审批流程规定，以上仅为一般情况下的OA审批流程介绍。
物资贸易公司OA审批流程
22
银行开、销户流程
开始→经办人→财务部经理审核→公司副总审核→公司负责人审批→控股财务经理审核→控股资本运营总监审核→控股财务总监审核→控股副董事长审批→公司出纳执行
银行开、销户均须上报控股公司
23
日常业务借款流程
开始→经办人→相关部门负责人→财务部经理审核→公司副总审核→公司负责人审批→控股财务经理审核→控股资本运营总监审核→控股财务总监审核→控股副董事长审批→公司出纳执行
≥20000元须经控股公司审批；
≥300000元须经控股公司资本运营部审批；
≥1000000元须经控股公司副董事长及控股董事长共同审批
28
履约、投标保证金付款流程
开始→经办人→相关部门负责人审核→财务部经理审核→公司副总审核→公司负责人审批→控股财务经理审核→控股资本运营总监审核→控股财务总监审核→控股董事长审批→公司出纳执行
≥20000元须经控股公司审批；
≥300000元须经控股公司资本运营部审批；
≥1000000元须经控股公司副董事长及控股董事长共同审批
17
资产采购合同付款流程
开始→经办人→相关部门负责人审核→财务部经理审核→公司副总审核→公司负责人审批→控股行政企管部审核→控股财务经理审核→控股资本运营总监审核→控股财务总监审核→控股副董事长审批→公司出纳执行
序号
流程名称
流程节点图
权限范围
1
办公用品采购需求流程
开始→需求部门填写采购需求申请→需求部门负责人审核→综合事务部确认（综合事务专员）→结束
2
办公用品采购审批流程
开始→综合事务专员填写办公用品采购申请→综合事务部确认→公司副总审核→公司负责人审核→控股公司行政企管部负责人→控股公司行政管理中心负责人审核→控股公司副董事长审批→结束
OA流程审批指引
OA流程审批操作指引一、OA登录登录F22软件同时默认登录OA，没有装F22的同事请找IT部安装，没有F22帐号请到行政部申请，另外，OA还可以单独用IE网页的方式来登录，以下是OA网址，与网页登录界面外部网络登录：IE登录:8081授权码：11操作员代码：口令：公司内网登录：方式一：IE登录http://192.168.1.123:8081授权码：1方式二：使用F22软件授权码：1网页登录界面二、新建审批进入OA协同，点击流程审批点击新建审批，选择流程分类（流程分类是按部门来区分的），选择流程方案，输入主题，选择紧急程度文档描述一般采用目前公司现有流程审批表格电子档，用复制粘贴的方式。
这些表格电子文件存放在OA公共事务的公共文件夹里，每次使用都可以直接到这里打开或下载，复制格式到文档描述里（在外网也可以下载打开，方便出差人员）点击打开公共事务里的公共文件夹，再点击流程审批文件点击请假单，下载或直接打开打开后，复制格式复制后，重新回到新建审批界面，点击从WORD粘贴把光标放在从MS WORD粘贴里的空白外，执行Ctrl+V，再点确定说明：WORD文件与EXCLE文件都是相同的操作，复制完后，都是粘贴到MSWORD粘贴里填好请假单内容，检查完毕完，点击提交，新建审批完成另外，文档描述里还有插入图片的功能，和制作表格的功能，点击插入/编辑图象，点击上传，选择要上传的图片文件，再点击发送到服务器上，弹出上传成功后，再点击确定。
（上传大文件速度相对很慢）三、审批与查阅一个新的审批提交后，第一位审批人会在OA的主页提示有审批需要您操作，第一位审批后，就顺延到第二位审批人去操作，以流程设定的审批顺序走完流程，查阅人查阅要等所有审批人审批完毕后才能查阅。
以上请假单的第一位审批人登录OA后在主页的待审批记录里就能看到提示点击这条待审批记录审批人在审批内容里加意见，如须修改申请内容，可点击引用内容，对提交人的申请内容进行修改，最后选择审批通过（或结束），点提交，流程顺延到下一个审批人（或审批完成）。
物料主数据OA审批流程V40
物料主数据OA审批流程V40物料主数据新增流程：线下数据收集＞线上数据审批＞物料主数据维护员在SAP系统维护1、线下数据收集：（申请部门>各工厂负责人>各视图负责人>各工厂负责人）1)各公司申请部门，如仓库保管员提交新物料申请，物料申请统一命名为《（XXXX）_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表”日期+版本“》如《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表0916V10》2)申请部门/申请者将需要新增的物料基本信息填写完整，即《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表V20模板》中“物料主数据新增数据维护表”页签标注“申请部门”的字段。
如物料组。
3)申请部门填写完申请表中的基本信息后提交到各工厂负责人处。
各工厂负责人核实基本信息无明显错误及全部基本信息均已维护后将维护申请表发给各公司、各视图负责人。
若有纰漏，反馈至申请部门进行修正。
4)各公司、各视图负责人填写各自负责的字段，如生产部门填写标注了“生产部门”的字段。
填写完毕后，统一发给各工厂负责人将全视图数据进行汇总。
2、线上数据审批：（各工厂负责人>各部门长>信息部物料主数据维护员）1)各工厂负责人在OA提交数据新增申请流程2)按照各公司生产＞采购＞销售＞质量＞财务的顺序，由部门长在OA中进行审批确认3)线上审批最后节点为信息部物料主数据维护员，维护员若发现存在错误，将其反馈至各工厂负责人，由各工厂负责人通知对应部门进行修正。
修正后各工厂负责人重新提交一次新增申请流程。
4)部门长及维护员全都审批通过后，由维护员在SAP系统中维护物料主数据结束流程。
3、SAP系统维护1)信息部物料主数据维护员在SAP系统的720环境中测试导入物料主数据，测试通过后正式在800环境中导入。
注：一、（非常重要）提交新增物料时，请务必确保四家工厂中没相同物料，否则将会重复增加。
现发现最近提交上的新增物料很多是系统已存在的，只是提交上来的描述和系统中的有些许出入。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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物料主数据新增流程：线下数据收集＞线上数据审批＞物料主数据维护员在SAP系统维护
1、线下数据收集：（申请部门>各工厂负责人>各视图负责人>各工厂负责人）
1)各公司申请部门，如仓库保管员提交新物料申请，物料申请统一命名为《（XXXX）_SAP ERP
一期项目_物料主数据维护申请表”日期+版本“》如《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表0916V10》
2)申请部门/申请者将需要新增的物料基本信息填写完整，即《****_SAP ERP一期项目_物
料主数据维护申请表V20模板》中“物料主数据新增数据维护表”页签标注“申请部门”
的字段。
如物料组。
3)申请部门填写完申请表中的基本信息后提交到各工厂负责人处。
各工厂负责人核实基本
信息无明显错误及全部基本信息均已维护后将维护申请表发给各公司、各视图负责人。
若有纰漏，反馈至申请部门进行修正。
4)各公司、各视图负责人填写各自负责的字段，如生产部门填写标注了“生产部门”的字
段。
填写完毕后，统一发给各工厂负责人将全视图数据进行汇总。
2、线上数据审批：（各工厂负责人>各部门长>信息部物料主数据维护员）
1)各工厂负责人在OA提交数据新增申请流程
2)按照各公司生产＞采购＞销售＞质量＞财务的顺序，由部门长在OA中进行审批确认
3)线上审批最后节点为信息部物料主数据维护员，维护员若发现存在错误，将其反馈至各
工厂负责人，由各工厂负责人通知对应部门进行修正。
修正后各工厂负责人重新提交一
次新增申请流程。
4)部门长及维护员全都审批通过后，由维护员在SAP系统中维护物料主数据结束流程。
3、SAP系统维护
1)信息部物料主数据维护员在SAP系统的720环境中测试导入物料主数据，测试通过后正
式在800环境中导入。
注：一、（非常重要）提交新增物料时，请务必确保四家工厂中没相同物料，否则将会重复增加。
现发现最近提交上的新增物料很多是系统已存在的，只是提交上来的描述和系统中的有些许出入。
二、维护申请表中有必填和可选字段之分，请知悉。