2016年年初安全经费预算
安全生产经费预算
2017年度安全生产专项资金投入预算
一、安全生产专项资金投入的目的：安全生产专项资金投入是企业安全生产规范化管理的一个重要部分，主要用于建立和完美其安全防护设备设施以更好的保护其人员的安全，加强企业安全生产规范化管理，且带有一定的法律责任。
二、相关法律责任
《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万以下的罚款。
因我公司于去年刚刚组建，出于安全生产考虑，我公司虽然在去年的安全生产工作上投入了大量的资金，但仍有不尽完善之处，基于以上原因，安全保卫部特向公司领导建议提出 2016 年度安全生产专项资金投入如下：
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2016年安全生产经费使用计划(最终)
广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程（荔城至花都北兴段）第SG02合同段2016年安全生产经费使用计划编制：审核：广州市公路工程公司页脚内容0北三环高速公路SG02合同段项目经理部2016年安全生产经费使用计划为严格执行安全生产费用制度的实施，有计划、有步骤的改善劳动条件和劳动环境，防止事故发生，保障从业人员生命安全和身体健康、加强为安全生产监督管理，确保安全生产所需资金的投入，确保正常安全生产措施实施的需要，特制定本计划。
2016年度北三环高速公路SG02合同段计划完成330770889元产值，安全生产费用计划使用4900000元，占年度产值的1.5%。
一、工程概况广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程（荔城至花都北兴段）SG02合同段，施工桩号为K46+789～K55+800，起于秋风洞，起点桩号K46+789，经过山口庄到太平，进入白云区钟落潭，跨G105、流溪河后进入花都区，再跨S118至杨荷，终于主线收费站，终点桩号K55+800，整体式路基宽33.5m，桥梁宽度与路基同宽，计算行车速度100km/h，主线双向六车道，全长9.027km。
一座互通立交：九佛互通立交。
主要工作内容为：路基挖方81.3 万m3，填方113.7 万m3，主线桥梁3903.5m/7 座，其中特大桥3479.5m/3 座，大中桥424m/4 座；互通匝道桥1776.25m/10 座；全线盖板涵769.1 m /10 道，圆管涵363.4 m /8 道。
二、安全生产费用使用范围：安全生产费用的使用范围页脚内容1页脚内容2页脚内容3页脚内容4页脚内容5综合上述，规定的使用范围内安全费用投入安全生产所需支出，确保施工生产安全有序。
五、安全生产费用由财务统一管理、专户核算，费用使用由项目经理审批，项目经理根据各部门相关负责人在其管辖范围内按计划予以落实，要做到专款专用，按时足额支付，不能擅自更改，不得挪作他用，保证所需资金及时、足额到位，年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足时，超出部分按正常成本费用渠道列支出。
2016年度安全资金投入计划
2016年度安全资金投入计划为进一步加强公司安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关安全生产经费使用的及时、到位，依据本公司的实际情况对2016安全资金投入的计划及提取使用做如下规定：第一条公司2016年度工程经营性收入预计完成500万元，其中，安全技术措施经费按国家标准不低于建筑施工单位工程造价的2%比例提取，即10万元，专项用于安全生产及安全教育培训等方面。
第二条公司对各工程项目部具备安全生产条件所需的资金投入，由各工程项目部的决策机构或主要负责人确保资金的及时到位、正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
第三条安全资金的提取使用1、安全教育培训专项资金：用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；企业和项目部有关管理人员的培训和再教育费用；特种操作工人和一般工人的教育培训；各类证照的年检、换证工作等。
该项目预计使用金额为3万元左右。
2、安全防护用品、技术措施的保障资金：用于购买、管理劳动保护用品。
对安全性能不能满足工作的需要时要及时向公司分管经理提出报废或降载处理，对达到使用年限的劳保产品根据规定进行更换；机械设备、施工机具及配件进行定期的维护、保养和检测费用；对不合1格的或安全性能不能满足施工安全需要的设备进行换代升级的费用等。
该项目预计使用金额为3万元左右。
3、安全生产管理的保障资金用途：企业和项目部有关安全生产管理部门和人员的办公费用、工资；公司购买的保险合同的新签订和续约费用；公司对有关部门及人员的安全生产奖励等。
该项目预计使用金额为4万元左右。
第四条：各工程项目部的安全投入资金的实际提取和开支情况，每年年底需公布一次，并接受有关部门的检查和监督。
第五条：本计划由公司财务科、安全科制定。
附件：1、2016年度安全生产资金投入计划表2、年度安全生产资金投入汇总表乳山市地勘建筑工程公司2016年1月18日2附件一：乳山市地勘建筑工程公司2016年度安全生产资金投入计划表序号123456项目名称计划使用金额（万元）3.01.03.00.51.01.00.5安全教育培训专项资金完善、改造和维护安全防护设备、设施配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品、安全保险等安全生产检查与评价重大事故隐患的评估、整改、监控安全技能培训及进行应急救援演练支出其他与安全生产直接相关的合计：2016年度安全生产资金计划投入10万元。
2016年度安全生产费用使用计划
2016年度安全生产费用使用计划书一、安全技术措施经费计划制定及使用范围安全文明生产措施经费是为了确保生产安全文明生产必要投入而单独设立的专项费用。
根据财企〔2012〕16号等有关文件安全技术措施经费投入按上年度产值*1.5%，该安全措施经费专款专用。
2015年销售收入为为2305万元，则安全技术措施经费为2305*1.5%=34.58万元。
二、使用计划取费与计算：1、安全生产经费为总安全经费的74.2%1.1、安全生产标志的购置及宣传栏的设置费用 安全生产标志的购置及宣传栏的设置费用5.2% 则34.58*5.2%=1.8万元。
1.2、安全培训及教育 安全培训及教育经费为总安全经费的5%则34.58*5%=1.7万元。
1.3、“三宝”、“四口”、“五临边”、施工便道修建及维护、边坡塌方修整等防护的费用 三宝指安全帽、安全网、安全带。
四口指基坑口、高边坡、高墩、桩基。
口五临边指高墩边、高边坡边、便道边、基坑周边、桩基边。
为总安全经费的32% 则34.58*32%=11万元。
1.4、生产安全用电的费用包括标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等;为总安全经费的7.4% 则34.58*7.4%=2.55万元。
1.5、安全防护设施 防护棚等设施费用; 为总安全经费的11.5%则34.58*6.5%=3.8万元。
1.6、低压电配送等有关设施、监测安全防护的费用为总安全经费的4.1%则34.58*4.1%=1.3万元。
1.7、抢救应急措施包括供水、特殊防护设备费用为总安全经费的6.5%则34.58*6.5%=2.1万元。
1.8、安全通道、警示设施费用为总安全经费的0.5%则 34.58*0.5%=0.16万元。
1.9、消防设施与消防器材的配置及保健急救措施费用为总安全经费的1%则34.58*1%=0.35万元。
1.10、其他安全防护措施费用为总安全经费的1%则34.58*1%=0.35万元。
2016年度企业安全安全生产费用计划
xxxx
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企业安全生产费用计划
各科室、项目部：
为建立企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金的投入，维护职工和社会的公告利益，根据《安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，现制定公司安全生产费用计划，依据年初公司管理目标，本公司XXX年争取实现产值XXXXX亿产，全年本公司的安全生产费用为XXX万元（实际支出按项目工程中标支出）。
公司本部安全生产费用：XXX万元；项目部安全生产费用：XXX万元。
XXXXXXXXXXXXXXX
2016年01月05日
抄报：XXXX
抄送：XXXXXXXX
XXXXXXXZXXXX 2016年01月05日印发。
2016年部门预算及三公经费预算报表说明
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明2016年收入总预算933.9万元，同比增加79.08万元，增长9.25%。
公共财政预算拨款933.9万元，同比增加79.08万元，增长9.25%。
其中：经费拨款703.76万元，同比增加109.24万元，增长18.37%，收入增加的主要原因：一是工资调整，增加工资福利支出105.11万元；二是公用经费综合预算定额标准提高，增加公用经费3.22万元；三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元；四是基本支出机动经费增加0.73万元。
项目拨款230.14万元，同比减少30.16万元，下降11.59%。
（二）支出预算说明2016年支出总预算933.9万元，基本支出703.76万元，占支出总预算的75.36%，同比增加109.24万元，增长18.37%；项目支出230.14万元，占支出总预算的24.64%，同比减少30.16万元，下降11.59%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：医疗卫生支出51.12万元，占支出总预算的5.47%，同比下降20.37%。
行政单位离退休费用46.76万元，占支出总预算的5%，同比增加11.01万元。
行政运行558.06万元，占支出总预算的59.76%，同比增加109.05万元，增长24.29%，支出增加的主要原因：一是在职人数比上年减少5人，增加工资福利支出105.11万元；二是公用经费综合预算定额标准提高，增加公用经费3.22万元；三是基本支出机动经费增加0.73万元。
住房保障支出47.73万元，占支出总预算的4.8%，同比持平。
一般行政管理事务230.14万元，占支出总预算的23.12%，同比减少30.16万元，下降11.59%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年部门财政拨款支出预算933.9万元，其中：基本支出预算703.76万元，项目支出预算230.14万元。
2016 年度安全费用预算计划表(word文档良心出品)
2016 年度安全费用预算计划表编号：BZH-JL-3-01 企业名称
按生产经营规模测算
上一年度营业收入（万元）1500
安全费用提取标准 1500×1.5% （上一年度营业收入×提取比率）计提安全费用（万元）22.5
按安全生产工作计划实际需要测算
序号安全费用名目计划使
用数额
备注（注明具体费用事项）
1 完善、改造和维护安全健康防护设备设
施；
1.5万元
灭火器检测、药剂更换、新增灭火器，
消防栓维修；增加消防铲、消防砂箱
2 安全生产教育培训和配备个体防护装
备；
1.5万元培训费，劳保，其它防护用品
3 安全评价、职业危害评价、重大危险源
监控、事故隐患排查和治理；
1万元隐患治理费用
4 职业危害防治，职业危害因素检测、监
测和职业健康体检；
0.5万元
常规体检、职业病体检、职业危害因素
检测
5 设备设施安全性能检测检验；0.5万元锅炉、安全阀、压力表、叉车检测
6 应急救援器材、装备的配备及应急救援
演练；
1万元购买应急救援器材、应急演练
7 安全标志及标识；0.5万元增加和更新安全标志及标识
8 其他与安全生产直接相关的物品或者
活动。
0.5万元安全生产先进个人奖励
合计（万元）7万元
计划提取安全费用数额（万元）10万元
财务审
核意见负责人（签名）：年月日安全部
门意见负责人（签名）：年月日主要负责
人意见负责人（签名）：年月日。
2016年度安全生产经费预算
2016年度安全生产专项资金投入预算
一、安全生产专项资金投入的目的：
安全生产专项资金投入是企业安全生产规范化管理的一个重要部分，主要用于建立和完美其安全防护设备设施以更好的保护其人员的安全，加强企业安全生产规范化管理，且带有一定的法律责任。
二、相关法律责任
《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万以下的罚款。
因我公司于去年刚刚组建，出于安全生产考虑，我公司虽然在去年的安全生产工作上投入了大量的资金，但仍有不尽完善之处，基于以上原因，安全保卫部特向公司领导建议提出2016年度安全生产专项资金投入如下：
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