烟草专卖局内管工作岗位廉政风险排查表
廉政风险排查表
廉政风险排查表廉政是一个国家和社会稳定和发展的重要保证。
在近年来全球腐败问题不断暴露的情况下，每个国家和地区都开始意识到反腐败和廉政建设的重要性。
为了更好地实现廉政目标，廉政风险排查成为了一个必要的手段。
廉政风险排查是指，通过识别可能引发腐败和廉政问题的因素、弱点和漏洞，以及针对这些因素、弱点和漏洞采取措施，确保公共部门、私营企业和其他组织在日常业务中遵循高质量的廉政标准。
它有利于避免潜在的贡献或资产损失、提高公共部门效率和动力、增强企业的竞争优势以及提高组织和公民信誉和形象。
为了实现有效的廉政风险排查，排查表是必不可少的工具。
以下是一个常见的廉政风险排查表：一、机构1. 机构设计和管理是否合理，是否存在组织机构调整不规范等问题？2. 是否存在领导人员违法违纪问题？是否存在领导干部利用职权谋取私利的行为？3. 是否存在公职人员经济问题？是否存在违规发放津贴、报销费用、配备公车等情况？4. 是否存在职工管理不当情况，如违规使用等？5. 是否存在违反工程建设程序和合同，虚假中标等行为？二、财务1. 是否存在违规财务管理：如私自瞒报，乱决算，滞留资金等情况？2. 是否存在用公共资金和财务资源作非法用途的情况?如挪用公款、侵吞公款，私自决定、指定或干预财政拨款等情况？3. 是否存在开展非法金融活动，虚假财务记录等问题？三、人事1. 是否存在违反公务员招聘规定和程序，以及用人不规范的情况？2. 是否存在公务员劳动保障制度不健全，未按规定领取薪酬待遇、公积金、医保等问题？3. 是否存在用人标准不统一，用人不公，人事管理不规范等问题？四、采购1. 是否存在违反采购规定的情况，如个人或团体插手采购、关系受到过于影响等情况？2. 是否存在利益冲突和利益输送情况？3. 是否存在采购程序和操作不规范，如选标不透明、结算不规范等问题？五、投资1. 投资风险评估及项目选择是否正确可靠？2. 是否存在主管部门和重要决策人员利益输送的情况？3. 是否存在项目质量、安全管理标准不规范等问题？六、机密保护1. 是否存在泄漏机密信息、信息安全等方面问题？2. 是否存在担任其他职务导致机密信息泄露等问题？3. 是否存在违反机密保护规定的行为？以上廉政风险排查表仅为一个基本框架，实际运用中需要针对不同场所、不同组织、不同需求进行适当的修改。
岗位廉政风险排查登记表
岗位权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出本岗位全部权力事项。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX岗位XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。
3.岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运行图相一致。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查登记表
单位：填表日期：年月日
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：填表日期：年月日。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表(烟基办)
受外部环境因素影响，不按规定办事。
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县市局（分公司）部门：烟叶基础设施建设办公室岗位：项目管理员
主要业务工作
1、负责烟叶生产基础设施建设（烟水、机耕道、土地整理、农业机械、烤房、育苗中棚）建设和监督管理工作；
2、负责本县项目申报、评审等前期工程立项工作以及开工前审计、技术交底、图纸审查等施工前期工作；
4、对科室全体员工进行目标责任考核。
权力点
1、项目总体规划的调查权、建议权；
2、项目监督过程中的建议权、裁量权；
3、工程验收裁定权；
4、工程款拨付申请建议权。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想意识
1、理想信念弱化三观不正；
2、组织纪律涣散；
3、学习不够廉政规范意识不强；
三级
1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县局（分公司）部门：烟叶基础设施建设办公室岗位：主任
主要业务工作
1、烟基建设总体规划和方案编制；
2、对土地整治、烟水、机耕道等烟基投资和站点建设、维修进行管理。组织办理建设项目相关手续，编制项目建议书、参与招标或比选、竣工验收等；
3、组织并参与烟叶生产基础设施建设的检查、验收工作；
3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。
制度机制
规章制度执行不到位。
二级
强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。
岗位职责
1、招投标违反程序，弄虚作假，暗箱操作；
2、对工程建设日常监管不到位，验收走过场，不严格把关，发现问题不制止，不整改；
岗位廉洁风险防控自查表
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。
岗位廉政风险自查表
岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。
岗位廉政风险点排查和自我防控承诺表
岗位廉政风险点排查和自我防控承诺表1．参与组织综合性的重大活动。
2．组织和参与调查研究，及时为领导提供信息。
3．做好政府信息公开工作和依法行政的监督落实工作。
4．抓好教育体育的信息上报和对外宣传工作。
5．协调承办好“两会”议提案的答复落实工作。
6．做好机关内部事务和对外的协调工作。
7．做好全局性的会务安排和公务接待工作。
8．维护好教育城域网，保障其网络畅通运行。
9．做好教体事业的年报工作。
10．做好机关后勤服务和安全保卫及文档保密工作。
主要风险点1．在组织和参与调查研究活动中，掌握信息不全面、调查不深入、研究不透彻、提供虚假信息。
2．政府信息不及时准确全面公开，致使民众揣测误解政府的有关政策。
3．在文书档案管理工作不到位，不知不觉泄密。
4．在公文接待中，提高标准，作陪人员安排等不够严格。
5．为图方便公车私用。
嵊州市教育体育局廉政风险点排查科室人事科工作职责编制管理、人事调配、评先评优、教职工专业技术职务评审、师训干训、教职工工资管理、档案管理、教师资格证有关工作、党务、来信来访等。
主要风险点1．在学校领导班子调整、教师招聘、教职工调配中，不按规定办事、收受好处。
2．在评先评优中，讲人情，不公正办事。
3．不按规定办理工资晋升及调整等业务事项。
4．不按规定办理职教工职务评审。
5．不按规定办理教职工退休、社保、医保等工作。
6．不按规定发展党员。
嵊州市教育体育局廉政风险点排查科室教体局普教科工作职责1．具体做好学校布局设置。
2．负责全市中小学教育行政管理工作。
3．负责全市中小学学生德育教育工作。
4．做好全市中小学招生工作。
5．具体做好全市中小学生学籍管理工作。
主要风险点1．学校网点设置未执行规划和规范。
2．组织全市学校各项未做到活动公正公平。
3．中小学招生工作未做到公正、公平、公开。
4．不按规定办理中小学生学籍手续。
嵊州市教育体育局廉政风险点排查科室教体局财基科工作职责1．负责本系统及局本级的财务管理。
岗位廉政风险自查表
岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位所在部门：_________________4. 岗位所在单位：_________________5. 填写人：____________________6. 填写日期：___________________二、廉政风险点及防控措施以下为该岗位可能存在的廉政风险点及具体防控措施，共计2000字以上：1. 风险点一：利益冲突（1）风险描述：岗位人员可能因个人利益与企业利益发生冲突，导致廉政风险。
防控措施：建立健全利益冲突申报制度，要求岗位人员主动申报可能存在的利益冲突情况。
定期开展利益冲突审查，确保岗位人员利益与企业利益相一致。
对存在利益冲突的岗位人员，进行岗位调整或采取其他措施，降低廉政风险。
（2）风险描述：岗位人员可能利用职权为亲朋好友谋取利益，导致廉政风险。
防控措施：建立健全回避制度，要求岗位人员在处理与亲朋好友相关的事务时，主动回避。
加强对岗位人员的监督，防止其利用职权为亲朋好友谋取利益。
对违反规定的人员，依法依规进行处理。
2. 风险点二：权力寻租（1）风险描述：岗位人员可能利用职权在项目审批、采购等环节寻租，导致廉政风险。
建立健全权力清单和责任清单，明确岗位人员的职责和权限。
加强对权力运行的监督，确保权力在阳光下运行。
定期对项目审批、采购等环节进行审计，防止权力寻租现象发生。
（2）风险描述：岗位人员可能泄露企业商业秘密，为外部人员谋取利益，导致廉政风险。
防控措施：加强对商业秘密的保护，建立健全商业秘密管理制度。
对涉及商业秘密的岗位人员进行保密培训，提高其保密意识。
对泄露商业秘密的人员，依法依规进行处理。
3. 风险点三：违规操作（1）风险描述：岗位人员可能违反规定，为亲朋好友或关系单位提供便利，导致廉政风险。
建立健全内部控制制度，规范岗位人员的操作行为。
岗位廉政风险防控排查表[001]
![岗位廉政风险防控排查表[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/f585770f87c24028915fc333.png)
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险
等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
党员发展
不按规定对发展党员进行把关
中
奖助学金评审
不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关。
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生干部
选拔
不按规定选拔学生干部
低
学生评优
不按规定对学生评优把关
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
廉政建设
廉政建设责任制落实不到位
中
姓名
乔辉
职务
国际教育系主任
岗位主要职责（分工事项）
负责本系的行政管理管理工作；负责本系内部各部门的组织协调、教学资源统筹。
风险类别
廉政
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
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***烟草专卖局内管工作岗位廉政风险排查表岗位名称：内部监管稽查队填表时间：2015年6月
注：1、表二要复制使用，一份自留，一份单位，一份报试点工作领导小组办公室；
2、填写内容如有需要，可另附页。
***烟草专卖局内管工作岗位廉政风险排查表
岗位名称：内部监管稽查队填表时间：2015年6月
注：1、表二要复制使用，一份自留，一份单位，一份报试点工作领导小组办公室；
2、填写内容如有需要，可另附页。
***烟草专卖局内管工作岗位廉政风险排查表
岗位名称：内部监管稽查队填表时间：2015年6月
注：1、表二要复制使用，一份自留，一份单位，一份报试点工作领导小组办公室；
2、填写内容如有需要，可另附页。
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