物资采购管理制度版范文.doc
物资采购及出入库管理制度范文(2篇)
物资采购及出入库管理制度范文为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。
2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。
供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。
2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。
2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。
2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。
必要时应将可供选择的两至三种购买方案，(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。
物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。
2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。
2.7财务部有权对采购物资采取直接或____外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。
2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。
物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。
(2).低值易耗品(单价在____元至2，____元之间的办公用具)，由企管部指定的人员任库管员。
公司物资采购管理制度范文(五篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。
辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。
特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
第五条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
物资采购及出入库管理制度范文(四篇)
物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程，以确保企业物资的合理采购和妥善管理，提高物资管理的效率和准确性，为企业的正常运营提供有力保障。
1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度：（1）中华人民共和国物权法；（2）中华人民共和国合同法；（3）《招投标法》；（4）《中华人民共和国会计法》；（5）《物资管理办法》。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。
三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限（1）负责起草和发布物资需求计划；（2）根据需求计划进行物资的招投标工作；（3）签订物资采购合同；（4）监督供应商的履约情况；（5）组织验收物资，并进行入库操作；（6）编制物资采购报告，定期向上级汇报工作。
3.2 仓库管理人员的职责与权限（1）负责仓库的日常管理工作；（2）对入库物资进行检验并进行入库登记；（3）根据出库申请单进行出库操作，并进行出库登记；（4）负责物资的盘点与管理；（5）定期编制物资台账和库存报告，并上报给上级部门。
四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况，编制物资的需求计划。
需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。
4.2 招投标工作采购部门根据需求计划，进行物资的招投标工作。
招标公告应公开发布，明确招标要求和截止时间。
采购部门对招标材料进行审查，根据评标办法确定中标供应商。
4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。
采购合同应有相应的法律效力，保障采购双方的权益。
4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业，由仓库管理人员进行验收。
验收应根据采购合同和物资的质量要求进行，验收合格的物资进行入库操作，并进行入库登记。
五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要，填写出库申请单。
物资采购支付管理制度范本(3篇)
物资采购支付管理制度范本第一章绪论第一节总则为了规范和加强物资采购支付管理，保障采购资金使用的合理性、公开性和规范性，提高采购工作效率和质量，制定本制度。
第二节适用范围本制度适用于甲方的物资采购支付管理工作，包括但不限于物资需求确认、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购支付的审批和执行等。
第二章采购支付预算和审批第一节采购支付预算甲方应对物资采购支付进行预算，以明确预计支付金额、支付时间和支付方式等信息。
采购支付预算应由财务部门负责编制，并报相关部门审核。
第二节采购支付审批采购支付的审批程序分为预审和正式审批。
预审由项目负责人或采购部门负责人进行，主要内容包括支付金额、支付时间、支付对象等的审核。
正式审批由业务主管领导或财务负责人进行，审核内容包括预算编制的合理性、支付权限的合规性等。
第三章供应商选择和合同签订第一节供应商选择甲方应依据采购需求，制定供应商选择的程序和标准。
供应商的选择应充分考虑其信誉、资质、价格和交货期等因素，并进行公开、公正、公平的评审。
第二节合同签订选定供应商后，甲方应与供应商签订正式的采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、交付时间、支付方式、验收标准等内容，并由法务部门审核。
第四章采购支付管理第一节采购支付申请采购支付申请应以书面形式提交，包括付款申请单、采购合同、验收报告等相关文件，由采购部门或项目负责人提出。
第二节采购支付审批采购支付审批应经过预审和正式审批，预审由项目负责人或采购部门负责人进行，正式审批由财务负责人进行。
第三节采购支付执行采购支付的执行应按照合同约定的支付方式进行，支付金额和时间应与合同一致。
财务部门应及时完成支付，并做好支付记录和相关凭证的归档工作。
第五章监督与控制第一节监督机制甲方应建立完善的监督机制，包括对采购支付申请和执行的监督、对供应商的监督、对合同履约的监督等。
第二节内部控制甲方应建立健全的内部控制制度，包括采购支付的授权、分离职责、核对核实等控制措施，以确保采购支付的安全和规范。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
采购管理制度范文20篇
采购管理制度范文范文第1篇为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）- -维修” 一条龙制度。
1、申购⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。
⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
2、审批凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。
3、采购⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自己购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购管理制度范文范文第4篇一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
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物资采购管理制度(2011版)[1]范文1物资采购管理制度1.本制度对我公司物资的采购管理做出规定。
是我公司购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、工装、配件、建筑材料、运输保险、办公用品、劳动保护用品等物资以及对外协作过程中的工作程序、价格管理和质量检验等行为的基本要求，公司所属各部门必须遵照执行。
2.采购执行部门2.1供应管理部：负责主要原材料的日常采购工作。
除本文规定的采购执行部门的采购范围以外的物资均由供应管理部负责采购。
2.2生产安全部：负责公司的防暑降温物品、设备仪表维修检测、能源费、设备及工装采购。
2.3经理办公室：负责公司的福利、办公用品、装饰装修采购。
2.4 销售中心：负责发出商品运输保险费用管理。
3.采购管理委员会3.1公司设物资采购领导小组：组长：总经理；副组长：生产经营副总、总工程师、总会计师、纪委书记。
3.2组员单位：3.2.1供应管理部：负责调研、询质询价、提供采购物资的相关信息；3.2.2质量管理部：负责调研、验证物资的技术含量和质量水平是否满足要求，并负责质量标准的制定；3.3.3销售中心：综合市场信息及同行业的采购信息，审核、监督非标准物资、用户指定物资的采购价格，并及时向价格领导小组提出建议；3.3.4财务审计部：负责采购价格的统计、比较，监督采购程序的执行，并向采购领导小组及时汇报采购成本状况；3.3.5监察部门:负责采购行为的监控，在授权范围内独立调查采购活动，了解是否有失职渎职的行为。
3.3.6法规部门：负责监督采购合同、采购程序的规范性、合法性，负责合同纠纷的协调，保护公司的合法权益。
4.采购工作流程4.1生产用物资的采购4.1.1原材料、辅料、外协外购类生产安全部（生产计划）→供应管理部(分解计划→查库存→采购计划)→采购人员(询价、询点、招标采购)→供应管理部长(审核)→使用单位行政领导或工艺副总工程师(根据本单位资金计划及需求状况签署意见)→公司生产经营主管领导(批准大宗物资等采购价格并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→供应管理部执行采购→质检部门验收→采购部门办理入库。
4.1.2设备、工装类需求单位(依据检修维护计划)→需求单位主管领导(把握必要性和资金状况)→设备或电气副总工程师(审核方案、是否可调剂、修复、采购) →设备采购人员(询价、询点、招标采购)→主管部长(审核)→公司生产经营主管领导(批准并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→相关采购部门执行采购→设备部门、设备或电气副总工程师、需求部门验收→采购部门办理入库。
4.2技改、技措、新建项目类相关项目计划提出→设备、供应部门（提出参考价格）→技改技措部门、设备或电气副总工程师（调研、询质询价并做预算）→必要时审计部门(审计)→公司项目主管领导(审核)→必要时法规部门（审查）→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(检查合同，审计预算，执行付款)→相关采购部门执行采购→项目计划部门组织验收。
4.3 运输保险费用类根据发出商品规格数量及重量→销售中心发运人员(询价、询点、招标采购)→销售中心经理(审核)→公司生产经营主管领导(批准金额较大物资类发运价格并考虑全厂生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→销售中心落实发运。
4.4非生产性支出（办公、装饰、福利、招待？？等）类（建议把招待删除）需求部门提出计划→执行部门(比质询价)→公司主管领导(审核)→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→执行部门落实采购。
4.5资金来源及管理采购资金的来源按照批准的资金计划执行，资金的支出按照《资金支出审批手续的规定》执行。
计划外的资金使用必需总经理批准。
凡是独立付款（非累计挂账）项目的资金支出在审批时要携带购销合同和比价审批资料。
5.供方评定与管理5.1采购部门负责搜集整理供方信息，提供具备供货能力的供方。
5.2质量体系负责供方的评定，具体要求按照质量手册《供方评定控制程序》执行。
5.3大宗物资的合格供方必需具备两个以上，且每年至少要增加一个新的供方。
5.4供方的日常管理与监督：质量体系负责供方产品质量的监督；生产经营体系负责制造成本和采购价格的监督。
6.采购申请与招标制度6.1采购物资必需在合格的供方进行，并遵循以下原则：6.1.1价格就低不就高的原则，即:同质选低价的原则。
6.1.2质量就高不就低的原则，即:同价选高质的原则。
6.1.3采购就近不就远的原则，即:节约运费及方便质量追究的原则。
6.1.4供方就厂不就店的原则，即:尽量购买源头，减少经销环节的原则。
6.2凡生产经营活动中，不进行招标的物资采购均采取申请制度。
供应管理部印制全公司统一的物资采购申请单，申请单上需注明:采购物品的名称、规格型号、需求单位、需求数量。
询价供方要两家以上，内容至少包括:生产商、经销商、采购价格、质量保证、供货日期、联系电话、供方公章（签字）等。
申请制度必须按照采购价格管理进行审批。
6.3大宗物资、金额较大物资、工程项目物资采购要实行招标性的采购办法。
6.3.1招标的形式：供方可参加会议，也可以提供书面资料，招标组根据招投标的相关程序，选择性价比高的供方。
6.3.2生产性物资的采购招标小组由生产经营副总负责，供应管理部或生产安全部牵头,销售中心、使用单位、质量管理部、财务审计部、监察部等部门参加；工程技措性项目由公司主管项目领导负责, 研发中心或设备部门牵头,供应管理部、设备或电气副总工程师、使用单位及有关部门参加。
并均要形成招标小组纪要和建议。
6.3.3长期供货的供方至少每年进行一次招投标，确定当年供货的基准价格。
合格供方一般选择两家以上，定期对中标单位进行质量和成本评价。
特殊订单的采购要进行临时性招标。
6.3.4非零星采购类的生产物资采购必须签署购销合同，合同签署人必须获得相对应的法人授权。
长期供货的供方可以每年签署一次供货合作协议，必须明确基准价格、质量、质保方法、索赔办法及赔偿金额、付款形式、违约责任等，供货协议由牵头采购部门和供货单位各执一份备案。
7.采购价格管理7.1采购询价采取“以采购部门为主，其它部门与人员为辅”的原则。
即：大宗物资和金额较大物资的采购，采购部门要通过书面或网络公布情况，并及时收集信息汇总、评审，按招标制度确定性价比较高的供方。
7.2技改、技措、新建项目、非生产性采购价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果）→公司主管领导审批→总经理批准→执行采购。
7.3大宗物资采购基准价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果）→销售中心审核（依据同行业价格、用户认知、市场需求情况）→生产经营副总审核→总经理批准→财务、审计部门备案，每年度至少审核一次。
第3页/共5页7.4日常的采购价格原则上不超过基准价格。
遇有原材料波动较大（幅度超过10%）或发生重大工艺变动，需重新履行基准价格审批程序。
7.5 非零星采购价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果，并经部门领导审核）→必要时销售中心或工艺副总工程师审核（非标准产品采购要与销售价格挂钩）→生产经营副总批准→执行采购。
7.6 零星采购价格审核程序：由采购人员提出采购价格（询价、议价）→供应管理部长批准→执行采购。
7.7 紧急采购的价格审批由使用单位的领导和采购部门领导联合审批，由采购部门电话请示主管领导即可执行采购，事后必须补办相关手续。
7.8 采购价格审批资料由采购部门留存，并整理存档备查。
8. 采购物资的管理与售后服务8.1采购物资的检验：生产类物资的检验由质检部负责，控制要求按照质量手册《采购控制程序》及相关要求执行；8.2 设备工装类物资的验收由设备安全部负责，控制要求按照质量手册《设备及工装控制程序》及相关要求执行。
8.3 采购物资的入库：对已经采购进厂的物资只要验收合格后，必需办理入库手续，未付款或未取得正式发票可办理暂估入库，具体要求按照财务体系的物流管理制度执行。
8.4采购物资的售后服务：采购部门为售后服务的牵头部门，供需双方必须签署供货合同或协议，要明确质保期、售后服务方式、质量损失的索赔办法及赔偿金额，并约定不低于5％的质量保证金，技术要求复杂或质量风险较高的物资，质量体系要配合签定独立的质量保证协议。
9 采购票据管理及采购监督9.1 支付供方承兑汇票的，采购人员必须在一周内取得供方收据并交财务部门记账。
9.2 物资采购到货后，要及时索取增值税发票并按照《发票管理制度》及《发票管理制度的补充规定》执行。
9.3 发票的审核9.3.1 采购人员要按照批准的价格、数量如实索取物资正式发票并签字，采购部门领导进行审核签字。
9.3.2 总经理审核发票并抽查采购价格和采购程序的执行情况。
9.4 采购领导小组和监督部门通过不定期的抽查采购见证资料，监督采购程序的执行情况及合法性并评价采购工作质量。
9.5对采购工作的违规违法行为将严格按照公司的相关制度执行。
10.对生产经营活动过程中经常性耗用物资的说明10.1大宗物资：指钢板、钢管、化工原料、法兰、焊接材料、砂轮和生产协作的搅拌、减速机、机械密封、铁胎加工、封头加工、管口加工、设备、工装等，同时还包括年累计采购价值10万元以上的物资类。
10.2金额较大物资：指一次性采购5万元以上的物资。
10.3紧急采购：指不能正常履行价格审批程序或资金审批程序的，但在近日内必须解决，否则将会直接影响生产经营或职工生活的物资采购。
10.4零星采购：指日常使用单价在百元以下、数量较小(10个/月以下)，或其它非大宗物资、非金额较大物资的采购。
10.5 基准价格：指在原材料、能源、人工相对可预见且基本稳定时，与长期供货商通过招投标确定的批量采购基本价格。
11引用文件及制度11.1《资金支出审批手续的规定》11.2《供方评定控制程序》11.3《采购控制程序》11.4《设备及工装控制程序》11.5《发票管理制度》11.6《发票管理制度的补充规定》12 本制度解释权在经理办公室，自公布之日起Q/H 17 Z 049—2005自行废止。
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