物资采购管理制度_
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。
程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购及管理制度
物资采购及管理制度第一章总则第一条为了规范物资的采购及管理行为，提高物资采购的效率和经济性，依据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有单位和部门的物资采购及管理工作。
第三条物资采购及管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关规定，实行严格的财务监管和管理审批制度，保障公共利益。
第四条物资的采购及管理应当坚持节约资源、保护环境的原则，提高物资利用效率，促进资源循环利用。
第二章物资采购管理第五条本单位设立物资采购委员会，负责组织、协调、督促和检查本单位的物资采购工作。
委员会成员由领导班子成员和相关职能部门负责人组成。
物资采购委员会每年至少召开两次会议，对本单位的物资采购工作进行总结和评估，制定下一年度的物资采购计划。
第六条物资采购应当遵循以下原则：（一）采购实行“确定需求，比价采购”的原则，优先选择优质、价格合理的物资。
（二）采购应当遵循公开、公平、公正的原则，制定采购方案、采购文件，并对采购活动进行公开招标或者邀请招标。
（三）采购应当遵循合理需求、节约用度、保障质量、提高效率的原则。
（四）采购程序规范，严格履行审批手续及监督检查环节，避免违规操作和腐败行为。
（五）采购应当遵循国家和地方法律法规的规定，保证采购活动的合法性、合规性。
第七条物资采购发生范围包括货物（设备、物资等）、工程、服务及其它。
（一）货物采购：根据工作需要，确定采购硬件、软件等物资。
（二）工程采购：包括工程施工、工程设计等。
（三）服务：包括软件开发、咨询服务、培训服务等。
（四）其他：包括广告、会议费用、办公用品等。
第八条物资采购应当制定采购计划，合理安排采购时间、数量、物资种类、供货商等。
根据实际需要，制定采购计划，明确需求，并将计划上报物资采购委员会审批后实施。
第九条采购文件是供应商与采购单位进行交流的工具以及法定文件，采购文件应当包括招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、合同等，以及与交易结算有关的证书、订单、发票、收据等。
物资采购管理制度范本(6篇)
物资采购管理制度范本1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
物资采购管理制度范文（3篇）
物资采购管理制度范文一、目的与范围为了规范和科学地管理物资采购活动，保障公司的正常运转，制定本物资采购管理制度。
本制度适用于公司的物资采购活动。
二、责任机构与职责1. 采购部门负责组织、协调和监督公司的物资采购活动。
2. 采购经理负责制定和组织实施物资采购策略，并审批相关的采购文件。
3. 各部门负责提供自身所需的物资采购计划，并配合采购部门进行采购活动。
三、采购流程1. 预算编制阶段a. 各部门根据实际需要编制物资采购计划。
b. 采购部门负责汇总部门的采购计划，并制定物资采购预算。
2. 采购准备阶段a. 采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标公告、招标文件、投标评审标准等。
b. 采购部门负责组织招标活动，向符合条件的供应商发出招标邀请。
3. 投标评审阶段a. 采购部门负责收集、整理和评审供应商的投标文件。
b. 采购经理负责组织评委对投标文件进行评审，并选定中标供应商。
4. 合同签订阶段a. 采购部门与中标供应商进行谈判，达成协议并签订合同。
b. 采购部门负责对合同进行监督和管理，确保供应商履行合同义务。
5. 履约验收阶段a. 采购部门负责与供应商进行货物或服务的验收工作。
b. 采购部门负责对供应商的履约情况进行评估，并对不合格的供应商采取相应的处理措施。
四、管理措施1. 采购部门应建立完善的物资采购档案，记录物资采购的各项信息。
2. 采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、价格合理性、履约能力等。
3. 采购部门应加强对合同的管理，定期与供应商进行沟通，及时处理合同变更和问题。
4. 采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和应对采购过程中的风险和问题。
五、违约责任对未按照本制度执行物资采购活动的人员，依据公司相关规定进行相应的追责和处理。
六、附则本制度自发布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。
以上为物资采购管理制度的范文，供参考使用。
具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和修改。
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贵州省公路建设养护集团有限公司设备物资采购管理办法总则第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。
第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。
与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。
其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。
第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。
第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。
对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。
第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。
设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。
第一章招标第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。
审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。
设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。
第八条设备物资的采购应具备以下条件：（一）项目施工组织计划需要、公司内部不能调配、不能租赁或租赁不经济的设备和物资；（二）设备物资计划已审批核准，技术指标已基本确定；（三）设备物资采购所需资金已基本落实。
第九条设备物资采购计划由项目根据施工组织计划或业主的特殊要求提出，经项目经理及分公司经理审核签认生效，报公司工程部及分管领导审核提出采购方式意见后，报公司党委会审批，审批同意后方可进入具体采购的工作程序。
第十条招标或密封比价采购时，须向三家及以上有具备完成供货能力和资信良好的合格供应厂商发出投标竞价邀请。
对于工程业主方对施工单位下达有合格分供方名册文件的，在其合格供方分名册范围内组织招标；对工程业主方未明确合格分供方范围的，可参照其它工程在多年施工建设中形成的较为成熟的合格分供方组织招标。
第十一条招标或密封比价采购时，须对投标人进行资格审查。
结合设备物资的实际需求，需审查潜在供货商的资质文件，主要内容如下：（一）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格证明（或三证合一）；（二）执行本合同所配备的技术及售后服务人员的资历和经验情况；（三）银行出具的有无不良信用记录的资信证明；（四）生产制造厂家的授权书（仅针对供应贸易商）；（五）生产许可证（在国家规定范围内）、或批量生产合格证、或产品鉴定证书（检验合格证书或检测合格报告）等；（六）质量体系认证（对于部分技术含量不高的产品不是必须）、环保及安全体系认证证书（不是必须）；（七）产品的配置及技术性能参数；（八）产品获得的国优、行业优等荣誉证书（不是必须）；（九）其他证明材料（不是必须）。
（十）供货商情况调查，包括厂商规模、财务状况、生产能力及非本厂生产的主要零配件的来源、所配备的技术及售后服务人员的资历和经验情况、产品在国内外近三年的销售业绩（至少包含三份以上中标通知书或购销合同等）、用户使用评价情况（用户评价的证明材料）等。
对于有必要进行实地考察的可组织进行实地考察。
第十二条资格审查可采取资格预审和资格后审两种方式，资格预审是在招投标前，由设备物资招标小组对潜在的投标人资格进行的审查。
资格后审是在设备物资需求时间较为紧迫的情况下才采用的资格审查方式。
资格审查不合格的分供方不得向其发出投标邀请或不得进入后续评审程序。
资格审查主要工作包括：（一）招标人向分供方发出资格审查文件要求；（二）按规定日期，接受分供方编制的资格审查文件；（三）评标小组对分供方编制的资格文件进行审查，必要时也可实地进行考察；（四）选定合格供应商并建立名册，资料存档备查，通过资格审查的分供方数量不得低于3家。
特殊情况下，如需求时间特别紧迫或其它特殊原因造成合格分供方低于3家的，在招标小组集体同意的情况下，可以用密封比价方式评选，否则以流标处理。
（五）向资格审查合格的分供方发出招标文件。
（六）对于需求时间紧迫采用资格后审方式的，资格审查文件要求可以同招标文件一道发出，投标方的资格审查文件可以与投标文件一并递交。
第十三条招标文件编制的主要内容包括：（一）采购单位工程名称及概况；（二）招标标的物技术性能及配置要求；（三）投标人须知，主要包括如下内容：1.设备、物资的名称、规格、型号、数量和批次、运输方式、交货地点、交货时间、验收方式、付款方式等；2.投标人须提供的有关资格和资信证明文件的要求；3.投标文件的编制要求、密封方式及报送份数；4.递交投标文件的方式、地点和截止时间，与招标人进行联系的人员姓名、地址、电话号码、电子邮件；5.评标开标的时间和地点；6.最高限价（仅针对材料招标），由项目使用单位提出，经集团公司机料部组织招标小组讨论审核，报集团公司党委会审批；7.评标标准及评标办法。
（四）合同范本；（五）图纸及配置资料附件；（六）执行技术规定及规范（标准），工程设计要求；（七）设备、物资（以下称标的物）的数量及报价清单，增值税票规定；（八）安装调试和人员培训内容；（九）质量保证和售后服务的承诺；（十）投标格式和其他需要说明的事项；（十一）投标承诺函、规避亲属及利害关系人的承诺函；（十二）招标投诉机构的联系方式。
第十四条招标文件编制完成后，应经相关各部门及分管领导进行流转审核，在完成流转审核后方可发出。
第十五条招标人对已发出的招标文件中有关标的物的设计图纸、配置、技术要求等问题进行必要的澄清或者修改的，应当按规定在招标文件要求提交投标文件的3日前，以书面形式通知所有投标人。
该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第三章投标第十六条投标人可以是生产厂家或代理商，投标人必须具有承担招标文件规定的标的物的供货能力和质量责任的能力。
第十七条投标人应当对提交的资格审查文件、投标文件中有关资料的真实性负责。
第十八条参加资格审查的投标人应当在规定的时间内向招标人提交资格审查文件，只有资审合格的投标人，才具有投标资格并进入评审程序。
第十九条投标人应当按招标文件的要求和格式编制投标文件。
投标文件一般包括下列内容：（一）法人代表授权书原件（如法人代表亲自参加投标，则只需提供本人身份证验证），法人身份证（复印件）及被授权人身份证（复印件）；（二）投标函（按招标文件规定格式）；（三）投标保证金汇单递交复印件；（四）规避亲属及利害关系承诺函；（五）标的物投标报价项目：投标文件须按招标文件指定的格式填报投标分项报价、总报价、付款方式的承诺。
招标有最高限价的，投标方报价不得高于招标方规定的最高限价，高于最高限价的投标报价将不被招标方采纳。
（六）标的物的技术文件及配置文件，包括产品主要技术参数、质量标准、交货期等主要内容；（七）标的物的售后服务保证、技术支持等承诺；（八）招标文件要求提供的其他资料。
第二十条投标文件应当按照招标文件的规定进行密封。
投标文件须标"正本"或"副本"字样，正本与副本内容不一致时以正本为准。
第二十一条招标人对接收的投标文件在明确的开标地开标时现场启封。
启封时应当场确认投标文件的符合性，启封后当众唱标列出开标一览表，并当场公示（一般以幻灯形式）。
第四章评标标准与方法第二十二条评标标准主要内容：技术参数及配置情况、投标报价及付款方式、售后服务及应急响应、投标产品的制造能力及销售情况、制造商或销售商的生产经营信誉及认证体系、投标产品的材质及质量保证、投标产品的适宜性、美誉度、外型设计的综合评价等内容。
第二十三条技术标准可以在以下几个方面设置评价指标：（一）标的物的性能、质量、技术参数；（二）标的物的配置指标情况；（三）同类标的物的对比；（四）可靠性和使用寿命；（五）零配件和售后服务的供给能力；（六）标的物的有效性和配套性；（七）标的物的安全性。
第二十四条商务标准可以在以下几个方面设置评价指标：（一）标的物的报价；（二）标的物的交货期；（三）付款方式、付款条件、付款计划；（四）资质、信誉；（五）运输、保险、增值税票等；（六）技术服务和人员培训；（七）产品的销售业绩及市场反馈情况。
第二十五条根据招标的标的物具体情况，一般情况下材料采购的评标方法采用最低投标价法；设备采购可采用最低投标价法或综合评估法。
综合评估法包括合理低价法和综合评分法。
评标标准和办法应在招标文件中予以规定和说明。
第二十六条评标小组按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评审。
第五章开标、评标和定标第二十七条招投标会议由招标人主持公开进行，投标单位授权人可参加开标议程，但不可参加评标议程。
开标时，由招标人或监督检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读。
在需要的情况下，可要求投标人进行陈述或答疑，也可有针对性的要求某一投标人答疑。
第二十八条招标小组应检查核实出席开标会议的投标人法定代表人或者授权代表人有关身份证明。
第二十九条属于下列情况之一的投标文件，招标人可以拒绝或按无效标处理：（一）投标文件未按招标文件要求密封、标志的；（二）投标文件没有在截标前按时送达或没有送达招标文件指定地点的；（三）投标文件未按招标文件要求加盖公章和投标人法定代表人或授权代表签字的；（四）投标人与通过资格审查的投标人在名称上和法人地位上发生实质性改变的；（五）投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术参数、设备配置、质量保证措施、投标价格的；（六）投标人对同一招标的标的物递交两份或者多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一个有效的；（七）投标文件中含有虚假资料的；（八）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
第三十条评标工作由公司评标小组负责，牵头部门及常设办公机构为公司工程部。
第三十一条评标小组的组成：评标小组组长由公司分管领导担任，成员包括工程部、市场发展部、财务部、质量安全监管部、审计部、使用单位分公司及其它相关部门单位人员；评标专家由上述部门及单位临时抽调人员组成，至少5人以上单数。