物资采购管理制度
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。
程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
物资采购管理制度5篇
物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。
二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
物资采购管理制度范文（五篇）
物资采购管理制度范文一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。
车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。
大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
行政事业单位物资采购管理制度(3篇)
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
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物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。
第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。
物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。
4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。
5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及技术部门监督检查。
2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。
5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。
6、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量；7、经常去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。
8、及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。
9、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知库管员，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。
10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。
11、服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。
（三）保管员职责1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度，对采购物资的验收入库、出库、盘存等工作负责；2、入库：(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；（2）项目退回物资，与项目部人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。
3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经分管领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单；4、盘存：根据库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致；5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品，实行跟踪制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及时同部门主管沟通使用结果。
6、负责仓库物资的贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。
第三章人员管理1、公司物资部负责材料员、库管员调配，业务指导、绩效考核。
2、公司材料部，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。
3、材料员、库管员应端正工作态度，接受公司领导及主管部门的领导。
4、考核材料员、库管员：现场材料使用率及物资回收率。
第四章物资采购管理物资采购、发放、验收流程：项目部填写物资需求申请书材料供应部进行物资核实、盘存拟定物资需求几划分管领导审核批准采购员询价对比采购实施付款库管员、材料员收货检验入库1.1前提条件项目部提出《物资需求申请表》，该表首先由相关部门领导签字把关，确定所提物资的必要性，然后所提物资需求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库存，库存有的，直接进入发放程序；不足或无拟定新的需求计划表。
1.2步骤一材料供应部及技术部门拟定《计划表》报分管领导审核批准，分管领导认为该物资有购买必要，在《计划表》上签字；如果分管领导认为该物资应部分购买或不购买，使用部门及技术部应该重新拟定新的《计划表》，直至分管领导批准。
1.3步骤二材料供应部将分管领导审批通过的《计划表》一式两份交采购员及项目部，两部门人员根据《计划表》内容同时进行询价。
1.4步骤三采购员将询价结果报部门主管审核，然后报分管领导，分管领导将两部门询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定采购方式方法向供货商再次议价。
1.5步骤四采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签订供货合同。
1.6步骤五根据供货合同，采购员填写付款申请单，部门主管、分管领导及公司领导审核签字，交财务部付款；采购员合理安排运输车辆及时将所采购物资运至工地或仓库。
对于货到付款及延期付款的，直接进入验货环节。
1.7步骤六采购物资运送至加工地或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行验收。
1.8步骤七物资验收合格，保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分别在入库单上签字；否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。
1.9步骤8根据合同付款。
1.10步骤9进入物资发放环节。
1.11根据公司要求，货到工地或仓库后，采购员及时提醒供应商开具发票并提供产品质量证明书。
备注：对于采购物资直接到工地现场的，由项目管理人员及材料员同时签字确认；对于验收不合格的，及时通知采购员处理退换货或索赔。
材料供应部材料计划表包括内容：①措施材料（可循环使用）②五金、工机具等③设备及维修用物资等第五章物资入库管理㈠入库流程：㈡物资验收1、验收意义：确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。
2、验收要求：a、四验：验品种、规格、质量、数量。
b、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。
3、验收程序：a、验收准备：①存放位置，堆码方式和保管方法。
②垫放材料和搬运装卸器具、人力。
③验收工具和计量器具。
④验收资料（发货清单、质量标准和说明书等）。
b、核对资料①入库验收单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等）。
②运单（出库码单、到货通知单等）。
③材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等。
c、检验实物①数量验收：按双方约定或法定的计量单位进行验收。
②质量验收：按合同要求验证实物。
③资料不完备的物资，做待验收标识，防止误发出库。
④凡不需要入库材料员直接运往项目部的材料，材料员要与项目部共同验收。
⑤对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同质量、安全部门共同验收。
⑥验收中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝验收入库，并报告部门主管。
4、物资入库对验收合格的物资，保管员填写入库单，登记入账，并将实物放入相应的货架。
㈢保管保养要求：1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所。
2、保持物资原有的使用价值。
3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便。
4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本。
5、保证物资贮存安全。
做好"五无"（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）、"六防"（防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）。
6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。
第六章、现场物资管理施工现场由于环境、条件的限制，容易造成物资管理的混乱、丢失与浪费，因此加强施工现场的物资管理对降低安装成本、提高企业的经济效益有着重要的积极作用。
1.各项目（制造）部的负责人应加强工地的安全保卫工作，确保公司的一切物资材料（含以旧换新物品、废铁）不受损（流）失。
存在安全隐患的，项目经理须安排相应人员值班看护。
项目结束退库时，项目不得以“被盗”为理由和借口。
2.项目经理视项目情况安排合适的人员（如现场保管员）对现场主辅材料、工机具、设备、废旧物资等物资进行有效管理。
3.移动性强的设备要机随人走。
材料要当天用多少，领多少。
工机具用完即收。
单位将不定时进行检查，发现有随心所欲乱仍浪费材料（工机具）者，视情况予以罚款处理。
各施工点的负责人，要养成下班前检查现场的作风，关电源，关气阀，处理不安全因素，避免意外。
4.现场的设备、材料管理人员要经常检查现场的机械设备、工机具、材料的使用情况与现状。
向项目领导反映情况，提出建议、出谋划策，提高现场物资的管理水平。
5.对现场的废料、边角余料要及时组织回收，大力开展修旧利废活动，勤俭节约，降低成本。
6.对于常用易损物资材料，实行以旧换新制。
7.。