公司物资采购管理制度(修改版)
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度第一条为规范物资采购部的管理工作，提高采购效率，确保采购质量，特制定本管理制度。
第二条物资采购部是公司负责采购各类物资的部门，直接向公司总经理负责。
第三条物资采购部的主要职责包括制定物资采购计划、组织实施物资采购、审查供应商资格、签订采购合同等。
第四条物资采购部应当建立健全的采购管理制度，明确工作流程和责任分工，确保采购活动的合规性和规范性。
第五条物资采购计划的编制应当根据公司经营发展规划和生产经营需要，明确采购项目、数量、时间等要求，并报公司领导审批。
第六条物资采购部应当建立供应商名录，并定期对供应商的信用状况和业绩进行评估，确保合作的供应商具有良好的信誉和实力。
第七条在对供应商进行资格审查时，物资采购部应当严格按照公司的采购政策和程序进行，确保选取到合格的供应商。
第八条物资采购部在签订采购合同时，应当仔细审查合同条款，确保合同的合法性和合理性，并与供应商签订合格的采购合同。
第九条物资采购部应当建立采购档案，完整记录采购过程中的各项资料，保留至少5年，以备查验。
第十条物资采购部应当建立健全的内部管理制度，包括制度修订、审核、通知和执行等程序，并做好日常管理工作。
第十一条物资采购部应当建立合理的绩效考核制度，对员工的工作进行评价，激励员工的工作积极性，提高工作效率。
第十二条物资采购部应当密切配合其他部门的工作，确保采购活动的顺利进行，并及时协调解决问题。
第十三条物资采购部领导必须具备较高的专业素养和管理能力，对采购工作有较强的组织和协调能力。
第十四条物资采购部应当做好采购数据的统计工作，及时报告采购情况和问题，以备公司领导参考。
第十五条物资采购部应当定期组织员工进行培训，不断提高员工的专业水平和业务能力。
第十六条物资采购部应当加强对外部环境的分析和研究，不断改进采购手段和方法，提高采购效率和质量。
第十七条物资采购部在工作中应当积极倡导节约资源，提倡绿色采购，推行循环经济，落实企业社会责任。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
公司物资采购财的务管理制度（3篇）
公司物资采购财的务管理制度是指公司对物资采购财务管理工作的规范和制度化管理。
以下是公司物资采购财务管理制度的一般内容：1. 采购流程管理：明确采购流程，包括需求确认、编制采购计划、采购招标或谈判、采购合同签订、供应商评价等环节。
2. 采购预算管理：制定年度物资采购预算，明确各部门、项目的采购额度和分配原则。
3. 供应商管理：建立供应商资质审查和评价制度，明确供应商选择、考核和奖惩机制，确保供应商的质量、价格和交货时间符合要求。
4. 采购合同管理：建立合同审批流程和归档制度，确保采购合同的合法性和完整性，及时跟踪合同履行情况。
5. 费用管理：建立费用预算和控制机制，确保采购费用的合理性和有效性。
6. 采购支付管理：明确支付流程和支付条件，合理安排支付时间和账期，确保及时支付供应商，并建立相应的付款凭证和结算记录。
7. 采购业绩考核：建立采购绩效评估体系，对采购经理和采购人员进行绩效考核，激励他们提高采购效率和降低成本。
8. 财务报告与分析：及时编制物资采购财务报告，并进行分析和解读，为公司决策提供参考依据。
以上是公司物资采购财务管理制度的一些基本内容，具体的制度可以根据公司实际情况进行有针对性的制定和完善。
公司物资采购财的务管理制度（二）公司物资采购财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司物资采购的财务管理，确保公司资金使用的合理性、准确性和有效性，保障公司物资采购活动的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动涉及的财务管理事项。
三、制度内容1. 采购预算管理（1）公司在每个财年初确定物资采购预算，根据公司经营计划、市场需求和资金情况逐项编制。
（2）物资采购预算应经公司财务部门审核，提交公司管理层批准后生效。
2. 采购审批流程（1）所有物资采购需经由申请、审批、执行三个环节。
（2）申请环节：需求部门在物资采购系统中填写详细的采购申请单，并附上相关的证明材料。
（3）审批环节：采购申请单需经过上级审批，并获得财务部门的预算审核和财务审核。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
公司物资采购管理制度范本(5篇)
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（2）第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偿或无偿接受供应商的回扣、红包、礼品等不正当利益。
第四条公司应当建立健全物资采购备案及审批制度，明确责任人，确保采购活动合规。
第二章采购流程第五条采购需求提出：各部门根据业务需要提出物资采购需求。
第六条采购计划编制：物资采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和物资储备情况，编制采购计划。
第七条供应商评选：采购部门应当就采购需求组织供应商进行竞争性谈判或招标，评选出合适的供应商。
第八条采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条物资验收与入库：采购部门负责组织验收工作，验收合格的物资应及时入库。
第十条付款结算：财务部门根据采购合同和物资验收情况，及时进行付款结算。
公司物资采购监督管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动的合法合规。
第二章组织机构及职责第四条成立公司物资采购监督管理委员会，负责监督公司物资采购活动的全过程。
第五条物资采购监督管理委员会成员如下：（一）主任：由公司总经理担任，负责全面领导物资采购监督管理工作。
（二）副主任：由公司副总经理担任，协助主任开展工作。
（三）成员：由各部门负责人、采购部门负责人、财务部门负责人等组成。
第六条物资采购监督管理委员会职责：（一）制定公司物资采购管理制度，并组织实施。
（二）监督采购活动的合法合规，确保采购活动的公开、公平、公正。
（三）对采购活动中存在的问题进行调查处理，提出改进意见。
（四）定期对采购活动进行评估，总结经验，提高采购管理水平。
第三章采购流程及监督第七条采购流程：（一）需求部门提出采购申请，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。
（二）采购部门根据需求部门申请，进行市场调研，制定采购方案。
（三）采购部门组织招标或询价，确定供应商。
（四）签订采购合同，明确双方权利义务。
（五）供应商按照合同约定提供物资，采购部门进行验收。
（六）财务部门按照合同约定支付货款。
第八条监督管理：（一）采购活动必须公开进行，邀请相关供应商参与竞争。
（二）采购过程中，采购部门应充分了解市场行情，确保采购价格合理。
（三）采购合同签订前，需经物资采购监督管理委员会审批。
（四）采购过程中，采购部门应加强与供应商的沟通，确保合同履行。
（五）采购合同签订后，采购部门应定期对供应商进行考核，确保物资质量。
第四章责任追究第九条采购活动中，出现以下情况，将对相关人员追究责任：（一）违反国家法律法规，造成公司经济损失的。
（二）违反公司采购管理制度，导致采购活动不公平、不透明的。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
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物资采购管理办法
第一章总则
第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。
第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。
第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作
第二章管理模式与职责
第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。
第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。
第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。
第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。
第八条物资供应科职责
（一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；
（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作；
（三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题；
（四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同；
（五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作；
（六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库；
（七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作；
（八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作；
（九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。
第十条公司所属各单位的主要职责
（一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度；
（二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；
（三）负责本单位物资管理和下属二级管理范围的设备材料招标采购及合同管理工作，并将二级采购结果上报物资公司备案；
（四）负责本单位采购的物资质量控制，收集设备材料在运行和管理中的相关信息及时上报物资公司；
（五）组织编制备品定额，合理控制库存物资储备和使用；
（六）负责对本单位固定资产、存货的报废物资按有关规定进行处理；
第四章物资采购、保管
第十一条物资采购管理人员必须认真执行有关法规,遵纪守法,努力钻研业务,熟悉各种材料,建立供货渠道,及时、准确、保质保量完成采购任务。
第十二条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第十三条大型或专项物资的采购必须由公司领导或相关部门人员和采购员一起对市场进行考察后，根据性价比来确定采购何种材料，不得随意购入；合同完善后，采购人员负责材料的到货监督，货到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作，完善相关手续。
第十四条每月月计划由生产科汇总各部门计划后在25日前交供销科采购人员，采购人员及时将计划交供应商进行报价，在三日内
报价回传后，交生产科长、供销科长及生产副总审阅，做到货比三家，根据性价比定点采购，采购人员负责材料的到货监督，货到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作，完善相关手续。
第十五条日常零星材料由通过审查的供应商送货，做到及时、准确、保质保量并做好入库工作，完善相关手续。
第十六条采购人员负责日常材料的出库管理工作，督促库管员及时做好出库记录；管理各种常用工具，做好工具的领用、借用记录；对特殊要求的材料必须做到以旧换新。
第十七条采购人员督促库管员在每月28前做好材料月报表，上报公司财务科；及时清理单据报销，帐物相符，凭证齐备。
第十八条采购人员对煤矿井下使用的相关设备的采购，必须验明相关资质（即煤安资质、防爆资质、抗静电阻燃资质等），并且要求供应商随货提供资质证明。
采购人员对资质证明分类整理存档备查。
第十九条采购人员必须严把质量关，价格关，经常到市场考察材料的价格情况、货源情况，做到进货时心中有数；并将市场上了解到的新产品、新情况及时向相关部门通报，做到采购时有更好的比较。
第二十条采购人员必须经常与生产部门联系，及时供应材料，确保安全生产工作的正常进行。
第二十一条采购人员必须按以上规定进行采购和库房管理工作，如有违反规定现象，按企业相关制度进行处罚。
第二十一条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质
量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受供货商（单位）回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
构成犯罪的由司法部门追究刑事责任。
第三章发票入账及付款程序
第二十二条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
（一）原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
（二）辅助材料由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
（三）五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
（四）采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单→保管员根据收货情况签字确认→部门经理审核→会计审核发票合法性→总经理签字准予入账→财务挂账作为日后付款的依据。
第二十三条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第二十四条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：
（一）物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
（二）申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
程序如下：
经办人填写转账付款申请单→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→总经理根据资金情况签字→出纳办理汇款（三）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第二十五条本制度从批准下发之日起执行，并在执行过程中修改完善。