管理评审输入资料-提纲
管理评审资料完整版
管理评审资料完整版目录1.管理评审输入材料2.管理评审计划3.管理评审会议记录、4.管理评审报告5.管理评审输出验证管理评审计划JL-5.6-01 评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人。
评审时间、地点：2012年 9月18日在会议室进行。
评审内容：1、审核结果。
2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。
4、预防和纠正措施的状况。
5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
7、上次管理评审的改进决定。
8、改进的建议。
评审准备工作要求：预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。
要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲：（1）内审情况及不合格项的纠正情况；（2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况；（3）顾客反馈信息、市场分析及产品要求；（4）供方产品质量情况；（5）公司资源配置需求；（6）纠正、预防和改进措施的实施效果；（7）可能影响体系变更的情况。
编制：批准：日期：2012.6.20管理评审会议记录JL-5.6-02日期201.9.18 地点会议室主持人记录整理出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。
会议内容：本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。
根据本次各部门提供报告及资料表明：1.审核结果：1.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。
审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。
审核过程见审核报告。
1.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。
三体系管理评审输入资料
三体系管理评审输入资料在组织中，三体系管理评审是一种重要的管理工具，它旨在评估组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效性和实施情况。
为了进行三体系管理评审，组织需要准备一系列的输入资料，以确保评审能够顺利进行并达到预期的效果。
1. 质量管理体系输入资料质量管理体系输入资料包括但不限于以下内容： - 质量手册：包括质量政策、组织结构、职责和程序等信息。
- 质量目标和指标：列出了组织在质量方面的目标和指标，以便评审团队对其进行审核。
- 过程文件和记录：包括工作程序、流程图、检查表、审核记录等，用于评审过程中的参考和验证。
- 产品和服务相关文件：包括产品规格、标准、客户要求等，以确保质量管理体系与产品实际需求一致。
2. 环境管理体系输入资料环境管理体系输入资料应包括以下内容： - 环境政策和目标：描述了组织对环境保护的承诺和目标，评审团队可通过审核这些内容来评估其实施情况。
- 法律法规文件：包括涉及环境保护的相关法律法规、标准和要求，用于核实组织是否符合法律要求。
- 环境方面影响评估文件：记录了组织活动对环境可能产生的影响及其控制措施，用于评估组织在环境方面的管理情况。
3. 职业健康安全管理体系输入资料职业健康安全管理体系输入资料应包括以下内容： - 安全政策和目标：包括组织对安全健康工作环境的承诺和目标，评审团队可根据这些内容评估其实施情况。
- 风险评估和控制文件：记录了组织对可能对员工健康和安全造成影响的各种危险源的评估和控制措施，用于评估组织在职业健康安全方面的管理情况。
- 员工培训和意识文件：包括员工培训记录、安全标准和程序的宣传资料等，用于评估组织是否采取了必要的措施确保员工的安全健康。
三体系管理评审输入资料的准备是评审工作的基础，组织需要确保这些资料的完整性、准确性和易于访问性，以便评审团队能够全面了解组织的管理体系并进行有效的评估。
通过合理准备和提供充分的输入资料，组织可以为成功通过三体系管理评审奠定基础，进而持续改进和提升管理水平。
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月度经营目标
总结词
月度经营目标是年度经营计划的分解，它为组织提供了每个月的具体工作目标和 里程碑。
详细描述
月度经营目标确保了公司能够按计划推进年度目标，并提供了对组织绩效的实时 监控。它们通常包括具体的财务指标、项目进度、客户满意度等关键绩效指标。
经营目标完成情况
总结词
经营目标完成情况是对组织实现经营计划和目标的实际成果的评估，它提供了对组织绩效的反馈。
安全生产管理情况
安全制度
企业应建立完善的安全生 产管理制度，明确各级管 理人员和员工的安全职责。
安全培训
定期开展安全生产培训， 提高员工的安全意识和技 能水平。
安全检查与整改
定期进行安全检查，发现 隐患及时整改，确保生产 安全。
企业社会责任履行情况
公益活动
企业应积极参与公益活动，为社 会做出贡献。
顾客反馈和满意度
04
顾客满意度调查结果
顾客满意度
通过定期的顾客满意度调查，收 集顾客对产品或服务的评价和意 见，了解顾客的需求和期望，以 及与竞争对手的差距。
调查结果分析
对调查结果进行深入分析，识别 出产品或服务的优势和不足，以 及改进的机会和方向。
顾客投诉处理情况
投诉接收和处理
建立有效的投诉渠道，及时接收和处 理顾客的投诉，确保顾客的权益得到 保障。
详细描述
经营目标完成情况包括实际销售额、利润、客户满意度等关键指标与预期目标的比较。它不仅提供了 对过去工作的总结，还为未来的决策和改进提供了依据。通过定期评估经营目标完成情况，组织可以 及时调整策略，确保目标的实现。
质量管理体系运行情
03
况
总结词
质量方针和目标是否得到有效执行
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管理评审输入资料 (2019-11-25)管理体系实施情况报告最高管理者一、文件建立了一整套新版标准（ISO9001：2015）文件体系，质量手册，程序文件，工作文件，目前暂时运行正常。
二、文件执行情况1．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，运行要素都能达到管理体系要求。
2．经过内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。
使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《手册》中得到反映。
并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理及各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。
少部分问题部门协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
四、体系运行情况及待改善的地方通过审核，管理体系标准运行良好，基本符合程序文件的要求1.各部门要继续加强培训教育与考核。
除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
2.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。
3.物品的存放和使用需加强管理；4.生产现场记录加强管理；对于本次内审发现的不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
对于内外部因素及风险与机遇识别控制，进一步做好努力工作。
五. 改进的建议：(1)、加强内部管理，确保了员工能准确理解文件规范要求。
(2)、岗位安全操作规范重点培训。
(3)、进一步进和新标准培训，全员参考学习。
（4）、对于风险与机遇控制，相关方的需求与期望进一步努力加强改善。
生产部工作报告运行管理体系，生产部员工5S面貌焕然一新，尤其表现在作业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。
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3.本部门存在的问题/改进对策及建议：
序号 1) 2) 3) 4) 5) 6)
本部门存在问题
4.需要高层决策的事项及资源需求：;
拟改进对策及建议
5.需要其他部门配合/支持的工作事项：
备注
二、改进建议：（任何有益于公司发展的重大提案/给公司其他部门提出的建议） 1.
三：个性部分的管理评审的输入
各部门经理根据制定的《管理评审计划》向管理评审会议提交以下各项的相关情况，形成《部门管理
全或环境的影响。
部管理评审输入资料
共性部分：
一、工作总结（ 年 月份 -
月份）
1. 本部门年度经营计划/过程绩效达成情况报告：（各部门的指标详见质量目标及过程指标分解表）
序号 本部门经营计划/过程指标
完成情况
备注
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.工作小结：（ 年 月份至 月份重点开展了哪一些工作，哪一些工作做得好、哪一些工作做 得差、未完成的工作原因分析）
◆
3
性。
4 预防和纠正措施的状况。
◆
5 以往管理评审的跟踪措施；
◆
可能影响质量管理体系的
变更。（包括公司内外环境
6 的变化，如法律、法
◆
规的变化以及新技术、新工
艺、新设备的开发等）；
7 不良质量成本报告
◆
8 项目管理阶段性总结报告
◆
实际和潜在的外部失效分
析（包括在调试和保质期内
9
◆
的），以及它们对质量、安
评审报告》，项点分布见矩阵图：
序 管理评审的项点
号
生 技 质物综销 财
管理者代
产 术 量资合售 务
管理者代表管理评审输入资料
管理评审输入资料EMS-EP-049A我司于2017年4月份导入ISO14001:2015环境管理体系时至今日，已运行了2年多的时间里，我们取得了不少环境绩效，不过也存在不少运行控制的问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
1）以往管理评审所釆取措波的实施情况，本次属第二次进行管理评审，第一次管理评审于2018年6月举行，就目前来看，上一次管理评审问题点已得到解决。
2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化,本公司目前所处的外部环境因素包含：a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝;b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴羅：C）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴纏；d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含：a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；b）在节能减排方面仍需加大力度；c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；3）相关方的需求与期望a）外部相关方需求与期望相关方要求与期望客户建立环境管理体系并有效的运行，达到环境体系审核标准当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规当地安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，防止泄漏,消防通道畅通当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水当地供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得IS014001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足IS014001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测危废处理单位配合处理b）内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜公司识别了内外部相方需求与期望，在体系策划过程中考虑了上述因素，并识别出了合规义务。
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管理评审输入报告部门：技术部发言人：日期：2012年8月20日一、本部门分析总结的内容：我公司质量管理体系自建立、实施运行以来，本部门根据质量管理体系文件的要求，开展各项工作。
目前质量管理体系在本部门运行情况良好。
文件控制、记录控制、设计和开发控制等均按体系文件规定执行。
在质量管理体系运行过程中，没有发现需要对体系文件进行修改的内容。
根据质量目标要求，本部门完成良好，均能达到本部门的目标值要求。
具体如下：本部门质量目标为工艺验证完成率100%，实际完成率为100%。
完成了本部门的目标值要求。
内审情况如下：本部门在此次内审过程中，共有N项不合格，均为“一般不合格项”，其为：第XXXX项：…………通过内审员的纠正预防措施，我部门积极进行整改，现不合格项均已关闭。
二、实施工作概况：本部门信息收集主要有国家法律法规、标准、外来文件等。
并且对信息的收集、整理及归档，均已到位。
主要工作人员均能准确理解并自觉遵守执行相关文件要求。
尤其是GB/T2828.1—2012《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量线（AQL）检索的逐批检验抽样计划》标准，于2012年11月05日发布，2013年02月15日实施，通过培训，各部门人员均已加强对新版标准的学习、理解，并按照新标准要求，开展组织准备工作。
新版标准与旧版标准相比较，主要技术内容的变化包括以下6个方面：1.术语和定义、符号按GB/T3358.2-2009进行了修改；2.在表9 一次、二次和多次抽样的平均样本量曲线中增加了Ac=4的曲线图；3.对部分文字进行了修改；4.在表9中Ac=12的曲线中删去箭头；5.在表9中Ac=7的曲线中，箭头位置从3移至3.15；6.在表9中Ac=27，Ac=30， Ac=,41， Ac=44的曲线中，其横坐标改为“n×每百单位产品不合格数/100”。
三、相关部门分析总结内容：1.建议各相关部门努力学习有关国家标准、法规等规范性文件，并遵照执行。
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部门：行政部主题：环境管理体系运行报告环境管理体系运行报告根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理层报告如下：1．公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。
2．经体系运行以来,方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针是适宜的.3．目标、指标均按管理方案要求进行,并达成。
4．公司严格遵照国家法律、法规的要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况.5．经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。
6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作.7．自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。
建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录.报告人/日期：2014年12月20日部门：行政部主题：数据分析报告报告人/日期：2014年12月20日部门：管理代表主题:环境目标的实现情况从上表中可看出,公司2014。
6—11月各部门环境目标均已达成。
报告人/日期：2014年12月20日部门：管理层主题：内审和合规性评价的结果一、内审结果：2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项,未发现严重不符合项。
不合格涉及的部门有:制造系统、行政部;涉及的标准条款有：ISO14001:2004的4.4。
6、4。
5。
1。
本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪,按预期关闭。
本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映,公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核.二、合规性评价的结果2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规,按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价，见下表：上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其他要求暂时都能有效执行。
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______________ 体系办公室_____________ 部管理评审输入资料
共性部分：
一、工作总结（2009年1月-8月份）
1.年度经营计划/预算指示工作事项达成情况：
已按照年度经意计划要求形成质量目标/过程指标分解表。
2.本部门过程绩效达成情况报告
3.工作小结：（哪一些工作做得好、哪一些工作做得差、未完成的工作原因分析）
文件、记录的实物控制能够严格按照《文件编号方法》进行控制，但在过程控制方法有一定的欠缺。
原因分析：跟踪、指导力度欠缺。
4.本部门存在的问题：
对体系文件的理解程度不够深刻，对铝业各部门进行体系指导时，指导性欠缺。
5.需要高层决策的事项；
无
6.需要其他部门配合/支持的工作事项：
在体系文件推行或工作开展方面需得到铝业各大部门的大力支持和配合。
7.资源需求：
为提升工作能力需要相关人员进行外岀专业培训。
二、改进建议：（任何有益于公司发展的重大提案）
1.针对自己提岀问题的改进建议：
加强对ISO 9001 IRIS体系文件的深刻理解，提升部门指导能力。
2.给公司其他部门提岀的建议：
希望各部门
三：各部门专用部分评审的输入。