发票管理明细表
发票明细表
张 张序
号发票类别货物或应税劳务名称开票日期购货单位
不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (2345678910)
序
号发票类别
货物或应税劳务名称开票日期销货单位不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (234567)
发票合计（份）本月收到的发票金额合计：上 海 泰 顺 金 属 制 品 有 限 公 司
NO:
NO:
NO:NO:
NO:
NO:
作废发票号码（NO:）：
增值税专用发票、普通发票明细表（供应商-进项税额 发票） 金额单位：元（列至角分）发 票 号 码备 注 （供 应 商）NO:
NO:
NO:本月开票金额合计：
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
发 票 号 码备 注NO:
NO:
Shanghai taishun county metal products co., LTD
增值税专用发票、普通发票使用明细表（客户-销项税额 发票） 金额单位：元（列至角分）开票所属月份：
2017年 1 月份开具发票份数：作废发票份数：制表日期：2017年 月 日。
劳务派遣开票明细表模板-概述说明以及解释
劳务派遣开票明细表模板-范文模板及概述示例1:劳务派遣开票明细表模板一般用于记录劳务派遣公司向客户开具发票时的相关信息。
该模板旨在提供一个详细的列表，列出了每笔开票的相关细节，以便于双方核对和管理。
以下是一个劳务派遣开票明细表模板的典型内容和格式：1. 表头部分：- 发票编号：每张发票的独立编号，用于区分不同的发票。
- 开票日期：发票的开具日期。
- 客户名称：劳务派遣服务的客户名称。
- 客户联系人：与客户联系的人员姓名。
- 客户电话：客户的联系电话。
2. 明细部分：- 序号：一笔开票的序号。
- 劳务派遣项目：被派遣的具体工作项目或岗位。
- 人员姓名：被派遣的员工姓名。
- 人员证件号码：被派遣员工的证件号码，通常是id号。
- 工作日期：被派遣员工工作的具体日期。
- 工作小时数：被派遣员工在该日期内工作的小时数。
- 单价：每小时的工作费用单价。
- 金额：该笔工作的总费用（工作小时数×单价）。
3. 总结部分：- 总金额：所有工作的费用总和。
这个劳务派遣开票明细表模板可以根据实际需求进行调整和修改。
例如，如果需要记录更多的细节，可以添加额外的列。
另外，为了提高可读性和使用便捷性，还可以采用Excel等电子表格软件来创建和管理该表格。
利用劳务派遣开票明细表模板，劳务派遣公司可以清晰地记录每笔开票的详细信息，包括工作项目、人员姓名、工作日期和费用等内容。
同时，客户也可以通过该表格核对发票的准确性，确保付款的正确性和及时性。
这有助于提高双方的信任度和合作效率。
示例2:劳务派遣开票明细表模板是一个用于记录劳务派遣公司开具的发票明细的表格模板。
该模板通常包含以下内容：1. 发票编号：记录劳务派遣公司开票的每张发票的唯一编号，用于标识和查询。
2. 开票日期：记录发票的开具日期，以确保准确的账务记录和发票有效期限。
3. 服务项目：列出劳务派遣公司为客户提供的具体服务项目，例如人力资源服务、员工派遣等。
4. 服务费用：详细列出每个服务项目的具体费用金额，确保开票金额准确无误。
普通发票汇总表格模板及明细表格模板模板
普通发票汇总表
制表日期：xxxx年xx月xx日
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。
打印发票明细表的步骤
第一步：点发票查询
第二步：选择全年数据
第三步：点击格式
false 第四步：把不需要的项目中的可见性改成
第五步：查找功能来实现你要缴销的那卷发票，按开票日期查询，
第六步：点打印，选择发票列表
第七步：要改两个地方
1）、
标题字体设置和表体字体设置：都改成如图所示2）、
页面及打印机设置：左和右都改成10，点确定。
这里先不打印。
预览看看，所有的项目是不是都打印在同一张纸上。
如果是的话，可以点一下保存，以后就不用每次都设置了。
如果不
是的话，你可以先把这格对话框关掉，，在每个项目之间都有一个分隔线，这个可以左右拉动，来决定你的一个项目的宽度的。
X。
财务发票管理明细统计表
89.90
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ห้องสมุดไป่ตู้
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发票明细表
项目单位数量单价（元）总价（元）海尔空调挂机台海尔空调柜机台澳柯玛油烟机台澳柯玛炊具灶具套金额总计元家电有限公司2014年5月10日项目单位数量单价（元）总价（元）办公桌个37 460 17020办公皮椅个37 100 3700会议桌个100 160 16000会议桌椅子个200 50 10000单人床张26 350 9100档案柜套18 450 8100椅子把76 70 5320茶几个18 210 3780橱柜套 5 1500 7500税费2490.00元总计83010.00元乳山市田源家具店2014年5月16日发票明细表项目单位数量单价（元）总价（元）海阳所所墙面刮腻及乳胶漆㎡370 18 6660 窗帘㎡38 65 2480 建墙㎡12 150 1800 纱窗㎡ 5.3 60 318 清洁费项 1 1200 1200 防盗窗㎡7.1 120 852 防盗门㎡12.3 180 2205 灯具个 5 75 375 水、电维修费项 1 400 400 原门窗维修费项 1 300 300 厨房上水、下水项 1 300 300 清洁、搬运费项 1 260 260 材料及物品运输费项 1 350 350大孤山所墙面刮腻及乳胶漆㎡365 18 6570 窗帘㎡35 65 2275 纱窗㎡17 60 1020 建墙㎡8 150 1200 清洁费项 1 1200 1200 水、电维修费项 1 700 700 原门窗维修费项 1 260 260 清洁、搬运费项 1 260 260冯墙面刮腻及乳胶漆㎡365 18 6570家所吊顶㎡62 85 5270 拆墙、隔断㎡30 40 1200 铝合金窗㎡10 160 1600 窗帘㎡35 65 2275 纱窗㎡19 60 1140 清洁费项 1 1200 1200 灯具个10 75 750 水、电维修费项 1 560 560 原门窗维修费项 1 300 300 清洁、搬运费项 1 400 400 材料及物品运输费项 1 350 350下初所墙面刮腻及乳胶漆㎡470 18 8460 建墙㎡62 150 9300 窗帘㎡27 65 1755 纱窗㎡12 60 720 清洁费项 1 1300 1300 防盗窗㎡ 4 120 480 防盗门㎡8 180 1440 成品套装门套 2 750 1500 灯具个8 75 600 水、电维修费项 1 650 650 原门窗维修费项 1 200 200 清洁、搬运费项 1 350 350徐窗帘㎡20 65 1300家所纱窗㎡8 60 480 墙面刮腻及乳胶漆㎡170 18 3060 清洁费项 1 500 500 灯具个 4 80 320 原门窗维修费项 1 150 150 物品运输费项 1 100 100白沙滩所墙面刮腻及乳胶漆㎡430 18 7740 窗帘㎡45 65 2925 纱窗㎡12 60 720 建墙㎡23 150 3450 清洁费项 1 1600 1600 地面砖维修项 1 800 800 水、电维修费项 1 650 650 原门窗维修费项 1 800 800 清洁、搬运费项 1 700 700 材料及物品运输费项 1 350 350夏村所墙面刮腻及乳胶漆㎡135 18 2430 建墙㎡27 150 4050 窗帘㎡20 65 1300 清洁费项 1 500 500 灯具个8 75 600乳墙面刮腻及乳胶漆㎡230 18 5040山口所窗帘㎡27 65 1755 建墙㎡29 150 4350 纱窗㎡17 60 1020 清洁费项 1 750 750 吸顶灯个 4 75 300 成品套装门套 1 750 750 原门窗维修费项 1 300 300 清理搬运费项 1 100 100诸往所墙面刮腻及乳胶漆㎡320 18 5760 窗帘㎡36 65 2340 纱窗㎡19 60 1140 建墙㎡25 150 3750 清洁费项 1 900 900 灯具个 5 75 375 水、电维修费套300 300 300 原门窗维修费项 1 200 200 清理搬运费项 1 300 300 材料及运输费项 1 400 400金额总计143700.00元2014年5月16日项目单位数量单价（元）总价（元）办公桌个12 480 5760办公皮椅把10 100 1000会议桌个100 170 17000椅子把73 80 5830金额总计29590.00元2014.5.10项目单位数量单价（元）总价（元）办公桌个15 480 7200办公皮椅把27 100 2700金额总计9900.00元乳山市鑫利达办公文具店2014.5.10发票明细表项目单位数量单价（元）总价（元）办公桌个10 480 4800办公皮椅把200 50 1000单人床张26 350 9100档案柜套18 450 8100椅子把 3 80 240茶几个210 18 3780橱柜套 5 1500 7500金额总计43520.00元乳山市田源家具店2014.5.10。
发票管理制度公示牌
发票管理制度公示牌为加强企业发票管理，规范发票开具和使用流程，防范发票风险，维护企业及个人利益，现将我公司发票管理制度公示如下：一、目的和范围为加强发票管理，有效防范发票风险，明确发票开具程序和责任，在全公司范围内实施发票管理制度。
二、发票种类和使用范围我公司主要使用的发票种类为增值税普通发票、增值税专用发票和收据。
根据不同情况，合理选择发票种类，并确保使用正确、合法。
三、发票领用和保管1. 发票领用：员工需提前向财务部门申请领取发票，并填写《发票领用登记表》，领用后需及时登记。
2. 发票保管：发票由财务部门统一保管，严格控制发票的数量和使用情况，避免丢失或错用。
四、发票开具和登记1. 发票开具：员工开具发票时，需按照发票使用规范，如填写明确、清晰、准确，不得擅自涂改或造假。
2. 发票登记：每一张发票开具完成后，需填写《发票开具登记表》，登记相关信息，确保记录真实可靠。
五、发票使用限制1. 发票用途：发票仅限用于报销、付款及其他正规商务活动，不得私自挪用或转让。
2. 发票数量：员工需按照实际需要合理使用发票，不得超出授权范围或乱开乱用。
六、发票审查和监督1. 发票审核：财务部门对发票开具情况进行审查和核对，确保开具程序合规，准确无误。
2. 发票监督：公司领导对发票管理工作进行定期检查和监督，对违规行为及时处理并纠正。
七、违规处理和责任追究对于发票管理中存在的违规行为，将根据公司管理规定进行处理，严肃问责，确保发票管理工作规范有序。
八、其他相关事宜其他未尽事宜，按照公司相关规定执行，确保发票管理工作的顺利进行。
九、制度公告期限本发票管理制度自发布之日起生效，长期有效，如有修改，将提前公告并及时执行。
十、监督电话如有任何违规行为或疑问，可拨打公司监督电话XXXX-XXXX，进行举报或咨询。
十一、备案编号本发票管理制度已经公司相关部门备案，备案编号为XXXX。
以上为我公司发票管理制度公示，希望全体员工共同遵守和执行，确保发票管理工作的规范和有效实施。