2015《供应商审核入库管理规定》
合格供方入库评审制度
合格供方入库评审制度（ISO9001-2015）1.0目的为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。
2.0范围本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。
3.0原则各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。
4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。
6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。
7.0供方考察、评价和选择7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；d.质量管理体系或产品是否通过认证。
7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。
8.0评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：8.1基本情况评价根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。
8.2成果或样品评价8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
特采管理办法
拟定审核批准文件名称特采管理办法文件编号页次1/4版本A/0生效日期2015-11-28文件变更履历版次页次修订人变更内容简述修订日期A/04新版拟定2015-11-28版本文件名称特采管理办法页次A/0 2/41.目的为确保进料等品质异常处理有明确标准和依据，规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2.范围本办法适用于生产用原材料、供应商来料和委外加工产品品质异常处理。
3.权责3.1 IQC ：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验报告》；3.2采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；3.3生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集；3.4品质部：负责物料品质异常MRB提出；3.5 PMC 部：生产计划的调整；3.6财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；4.定义特采 : 是指产品经检验不合格, 但经品质部确认不影响最终使用性能, 可作为让步接收的特别采用。
5.内容5.1 检验要求：5.1.1凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。
5.1.2 IQC必须严格按《物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，按抽样办法、检验方法、对原材料（含委外加工产品）进行检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
5.2物料品质异常处理：异常处理情形：退货、特采（分选、加工、让步、降级）等；5.3物料退货处理细则：5.3.1符合下列条件的物料，可按退货处理；1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
2）特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。
3）反馈异常问题后，48 小时内供应商没有提供有效处理方案的。
4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。
5）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理。
供应商管理制度规范
供应商管理制度规范在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度规范5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度规范篇11、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度规范篇2一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
物资采购、入库、领用管理规定
物资采购入库、出库、储存管理规定一：目的为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。
二：适用范围公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。
三：部门职责1；采购部负责公司物资的采购、报检。
2：品质部负责外购物资的检验。
3：仓库负责物资的收、发、存管理。
4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。
5：生产部负责固定资产的管理。
6：部门、车间负责采购物资的申请。
7：财务部负责采购业务的往来核算。
四：采购物质遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
五、采购流程5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。
5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。
另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。
5.3、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。
在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报审核，总经理批准后，报财务备案。
各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。
5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
供应商管理制度
供应商管理制度【热门】供应商管理制度在日常生活和工作中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的供应商管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
供应商管理制度11目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的`反应潜力。
4、2、5服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》物资出入库是企事业单位运行的重要环节之一，关系到物资的安全管理以及财务的正常运行。
为了规范物资出入库管理行为，保证物资的安全性和合理利用，制定一套科学、规范的物资出入库管理制度是非常有必要的。
一、物资出库管理制度1.出库申请与审批（1）所有出库申请都必须以书面形式提交，并由出库申请人详细描述物资的名称、规格型号、数量、用途等相关信息，并附上相关的申请材料。
（2）出库申请必须得到上级主管部门批准后方可执行，领导审批人员须填写领导审批意见，并在申请单上签字确认。
（3）各部门根据实际需要，设立出库审批流程，明确每一级审批人员的责任和权限。
2.出库登记与备查（1）每一次出库行为都必须填写出库登记表，并由相关责任人签字确认。
（2）出库登记表包括出库物资的名称、规格型号、数量、出库日期、接收人等相关信息。
（3）出库登记表必须汇总统计到物资管理部门备查，以备后续查询和审核。
3.出库保管与安全（1）出库物资必须按照规定的放置位置进行摆放，并配备相应的标识和保护措施，以防止损失、丢失和污染。
（2）出库物资必须定期检查和维护，保持其正常状态和完好性。
（3）出库物资必须与实际使用一致，不得私自挪用或变相借用。
二、物资入库管理制度1.采购入库管理（1）所有物资的采购必须按照规定的程序进行，包括编制采购合同、进行供应商评审和设置供应商资质等。
（2）采购合同必须明确规定物资的品牌、规格、数量、价格等相关信息，并由供应商和采购方共同签字确认。
（3）采购合同必须备案并报经依法设立的内部审计机构审查，确保合同的合法性和真实性。
2.入库验收与登记（1）物资入库必须由专人进行验收，并填写入库登记表，其中包括物资的名称、规格型号、数量、验收日期、供应商等相关信息。
（2）入库登记表必须经过物资管理部门审核，并打印出仓库专用凭证。
（3）入库物资必须进行标识和分类，并摆放在指定的仓库位置。
3.入库保管与安全（1）入库物资必须按照专人看管，并定期检查和核对库存数量和质量。
供应商入库管理实施细则
1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。
2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。
参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。
3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。
3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。
3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。
4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。
4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。
4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。
4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。
4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。
4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。
《供应商管理实施细则》
***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。
第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。
（二）有效竞争、优胜劣汰。
（三）动态维护、适时更新。
第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。
合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。
战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。
协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。
一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。
第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。
合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。
协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。
在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。
公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。
战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。
第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。
第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。
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编号：受控号：
供应商审核入库管理规定
V1.1
拟制：李海燕肖艳红
审核：杨晓宁
批准：蒋松
太极计算机股份有限公司
文档修订
第一章概述
1.1 目的
1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度；
2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导；
3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。
1.2 适用范围
《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。
1.3 术语
安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。
第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业
2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包
的内容必须在其经营范围之内；
2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报
告、软件企业证书等；
2.1.3建议提供相关业绩；
2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。
2.2 代理商
2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的
内容必须在其经营范围之内；
2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。
如果代理的是非知名厂
商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)；
2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证；
2.2.4建议提供相关业绩。
2.3 生产商（一般指硬件生产企业）
2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；
2.3.2 相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；
2.3.3建议提供相关业绩；
2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。
2.4 外包方及其他
2.4.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的
内容必须在其经营范围之内；
2.4.2相关资质：施工资质、专业承包资质、安全生产许可证、软件企业证书等；
如果本次为工程施工类型项目，则必须提供对方的施工资质、专业承包资
质和安全生产许可证等；
2.4.3建议提供相关业绩；
2.4.4提供有效的质量管理体系认证证书，如果是工程施工企业建议再提供环境
和职业健康安全管理体系认证证书。
第三章供应商入库调查资料的要求
3.1 各BG运营支持中心指定商务人员负责本集团的供应商资料的调查；
3.2 商务人员首先从公司门户“PORTAL-业务管理部-体化体系管理-表格与模板”
处获取适用类型的《供应商入库调查表》模板（附件一）发给候选供应商，按照本章规定，要求候选供应商填写《供应商入库调查表》模板的每项内容，包括本次采购的产品、服务、供应商联系人、企业生产能力、主要业绩、提供服务及其他内容。
如果填写不完整，业务部门提交审核前需补充完善。
由BG运营支持中心总经理签字确认后，连同相关调查资料一并交给业务管理部进行审核；
3.3 如果只提供有效的营业执照，不能提供其他必要资质材料的，由BG运营支
持中心总经理和BG总经理共同签批确认后，再提交业务管理部审核，否则不能作为供方；如果提供的营业执照年检信息不明确或者无效营业执照，在与提交方沟通失败时，不予列入；
3.4 在当年度《合格供方名录》中选择供应商，无需再次做供应商入库审核；如
果选择当年度《合格供方名录》外的供应商，则按照第二、三章的规定执行；
如果商务人员认为提交的供应商是知名厂商的话，应追加提供相关证明材料，由各个集团运营支持中心负责整理清单，在每年年初法务部组织的合格供方调查评定会上由各个业务集团运营中心商务人员和业务管理部领导审批通过后，方可纳入知名厂商，更新至当年度《合格供方名录》中，否则按照第二、三章的相关规定执行；
第四章供应商入库有效期的要求
4.1 BG运营支持中心提交的供应商调查材料和相关资质如果满足《供应商入库
审核管理规定》的相关流程，业务管理部对该供应商设置一年半的有效期；
4.2 BG运营支持中心提交的供应商调查材料中如果相关资质有效期即将到期，
业务管理部对该供应商设置的有效期为该证书有效期截止日起往后顺延半年；
4.3对实施机房、弱电、楼宇等建筑施工工程类的供应商相关资质，须严格审核
专业资质及其有效期。
业务管理部对该供应商设置的有效期为相关资质证书有效期截止日起往后顺延3个月；
4.4 以上三种情况除知名厂商有效期时间为三年外，其他供应商入库有效期最长
为一年半。
第五章合格供方选择、评价规定
每年初公司业务管理部-法务部组织各BG运营支持中心对公司级的《合格供方名录》进行修订，并重新选择和评价供应商，各BG运营支持中心需提交有关本集团的供应商清单、单个供应商的《供方调查表》（附件二），并附有各供应商的调查资料、资质及其业绩，由大家商讨共同确认完成，最后由法务部更新《合格供方名录》，并上传至PORTAL。
对于有持续法律纠纷或信誉不佳的供货商/分包商，法务部将根据情况将其名称从《合格供方名录》中删除，或通知BG运营支持中心减少合作。
第六章相关模板表格
1、《供应商入库调查表》附件一
2、《供方调查表》附件二
附件一供应商入库调查表
(适用类型：软件企业)
部门：序号：
部门：序号：
(适用类型：外包方及其他)
部门：序号：
附件二供方调查表
(适用类型：软件企业)
注：该表在每年初做合格供方评价时使用，该表及附件以纸质方式提交审批通过后业务管理部存档
供方调查表
编号：序号：
注：该表在每年初做合格供方评价时使用，该表及附件以纸质方式提交审批通过后业务管理部存档
供方调查表
编号：序号：
注：该表在每年初做合格供方评价时使用，该表及附件以纸质方式提交审批通过后业务管理部存档
供方调查表
(适用类型：外包方及其他)
编号：序号：
注：该表在每年初做合格供方评价时使用，该表及附件以纸质方式提交审批通过后业务管理部存档。