设备零部件采购流程
设备零部件采购流程
Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
设备、备品备件采购流程
一、填写购置申请表
1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》
2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》
3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。
二、《常用设备购置申请表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申
购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。
三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使
用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。
四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。
五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。
六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及
时通报生产厂家，以便在质保期内修复。
七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。
八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科
反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。
备件购置流程：
计划外急需重点备件流程：
设备及备件验收制度及流程
为了规范设备、备件、材料等验收工作程序，作以下规定：
一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作，采购部及相关部门做好配合工作。
二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行，设备必须有合同，备件订单金额比较大的（无特殊情况）必须有合同。
三、各部门验收分工如下：
1、一般材料验收：如低值易耗品（拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等）、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用
劳保用品（毛巾、手套、口罩等），由设备科、仓库等相关人员参加。
2、专用劳动保护用品验收：如安全带、防毒面具等，由设备科、仓库、采购部等相关人员参加。
3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气维修等相关人员参加。
4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等，由设备科、仓库等相关人员参加。
5、重要设备和备件验收：凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等，由设备科仓库等相关人员共同参加，生产系统技
改、设备升级的重要设备和备件等，由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参加。
四、验收程序
1、重点设备、备件等到公司后，仓库管理员先查看物品是否有订单，并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、
厂家等进行核对，然后及时通知设备科，设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收。
原则上每周一、三、五集中验收，各部门准时参加，特殊情况灵活处理。
2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱（裸装设备除外），开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据。
3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档。如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、
竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等，在验收单上做详细记录，使用者可以复印需用的相关资料。对于未能随机到货的资料，要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到，否则暂不办理入库，项目或车间急用，经设备科负责人同意后可先给仓库打借条使用。
4、初检(目测、尺检、材料复检)合格，设备科填写《设备到货单》或在《备件验收单》上签字，一式两份，交仓库一份
办理入库手续。根据合同和技术协议及图纸要求，继续跟踪设备整体质量，若出现质量问题，车间填写《事故报告单》交设备科按合同和技术协议进行处理，同时通知厂家来人处理或维修，填写《设备维修单》。
5、对于需要调试或试用的设备，试用时间为三个月，根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收，根据使用
结果出具《使用验收单》
6、验收完毕，根据验收情况，填写结论，参加验收人员在验收单上签字，设备科根据验收情况进行资源统计分析监督操
作。对于需要化验，试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明。
7、验收不合格禁止办理入库手续，验收小组拿出处理意见，并做好验收记录，必要时拍照，特殊情况由经办人填写《不
合格品使用申请单》，经主管副总签字批准后方可办理入库手续，重要设备提请总经理同意。
五、验收标准
1、普通设备备件
（1）检查设备内外包装是否完好。有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。
（2）以订单、合同及装箱单为依据，逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量。
（3）认真检查铭牌是否完整，随机资料是否齐全。
（4）检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。
（5）对蒸汽、酸碱性介质的阀门需试压验收，按相应的操作规程执行。
（6）对于标准件等按照国家标准或行业标准执行。
（7）批量订购的一次仪表类包含位号牌，集中包装的，外包装上应有设备明细。
（8）仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行，确认无误后先办理入库手续，使用前再进行测试，校验，如发现有问题再提交设备科统一汇总反馈给供应部门。
（9）发现有质量缺陷进行拍照留据，做为验收处理依据。
2、材料验收（碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等）项目。
（1）供应商应提供相应的合格材质检验报告书，大批和特种材料（不锈钢、合金）金额大的必须作相应的材质复检，在验收记录中注明。
（2）钢材需检测规格尺寸相符，以检斤为结算依据。
（3）电料除作截面检验外，需作相应的物理性能检验。
3、精密、贵重设备
（1）相关科室认真初检。
（2）必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门共同检验，出具检验报告。
（3）跟踪设备质保期内质量情况详细记录
（4）发现问题写出报告并反映给相关部门和领导，由设备科结合相关部门作出处理意见，责令供货单位检修、退货及索赔。?
设备维修工作程序
设备维修流程图
设备维修工作程序 一、目的 规范设备管理流程，提升流程效率；加强设备故障维修的反应速度和信息反馈速度，最大限度的服务于生产需要，培养高效的维修管理团队。 二、设备维修管理流程 1、设备故障报修途径 a）生产部门的设备操作员工发现故障隐患：上报部门领导后，可以书面通知设备维修班，同时也可以先进行电话通知维修，然后，再填写设备报修单交予设备维修人员。 b）设备维修人员在日常设备巡查中发现设备故障隐患：首先排查设备故障，然后及时报告班长安排维修。 c）在设备定期的维护保养中发现设备故障隐患：首先要对故障情况进行检修工作，然后及时报告班长进行下一步工作。 2、设备故障的确认 a）设备故障情况通过报修途径报告至设备维修班，首先，由维修人员对故障情况进行确认，确定设备故障维修复杂系数，对设备故障简单分类后，制定出维修计划。 b）对于维修系数低的设备故障，由设备维修人员直接进行现场维修。 c）根据设备故障情况制定出相应的维修计划后，报告给设备科主管领导，由主管领导审核后批准执行。 d）维修班根据维修计划，首先依据故障情况领用设备配件以及配备维修工具，然后，组织维修人员实施维修工作。 e）对于设备故障需要委外维修、加工的，由维修班申请，设备科长审核后，报请分管副总经理审批。 3、设备故障的维修 a）设备故障维修结束后，设备维修人员要填写设备故障原因及维修情况说明；然后由设备操作员工对设备故障维修状况进行确认，确认设备故障解除后，签字确认。 b）设备故障在维修中发现缺少维修零部件，需要联系购买时，设备维修人员要在设备报修单上注明设备需要待修，以及待修的原因；由设备操作员确认并签字。维修人员要把此情况及时报告主管领导，由主管领导通知采购部门购买配件。
钢铁行业生产流程及主要设备介绍
钢铁行业 一．我国钢铁行业简介 我国是世界上最早进行钢铁冶炼的国家之一，在公元前6世纪前后，中国就发明了生铁冶炼技术，到春秋战国时期，基本掌握了块炼铁、铸铁和炼钢技术。 进入工业大革命时期以后，随着工业发展需要和电炉炼钢，连铸技术的发展，钢铁冶炼技术大大提高，全球钢铁产钢量大幅度提高。建国后，我国先后从西德和日本引进大量的先进的冶炼设备和工艺，从而改善了国内钢铁冶炼落后的形势，到20009年国内生产粗钢5.65亿吨，连续10年居世界之首。 我国有大小钢铁企业几百家，主要的钢铁企业有：宝钢、首钢、鞍本、武钢、河北钢铁、山东钢铁、沙钢、包钢、攀钢、马钢、太钢等等。 和分类 二. 钢铁的定义 钢铁的定义和分类 钢铁从本质上都是铁和碳的化合物，其中还有微量的磷、硫、硅和锰等元素。生铁、熟铁和钢的主要区别在于含碳量上，含碳量超过2％的铁，叫生铁；含碳量低于0.05％的铁，叫熟铁；含碳量在0．05％－2％当中的铁，称为钢。 钢铁的分类方式很多，常用分类如下。 (1) 按品质分类：普通钢（P≤0.045%，S≤0.050%）；优质钢（P、S均≤0.035%）；高级优质钢（P≤0.035%，S≤0.030%）。
（2）按化学成份分类：①碳素钢【低碳钢C≤0.25%）、中碳钢（C≤0.25~0.60%）、高碳钢（C≤0.60%）】②合金钢：【低合金钢（合金元素总含量≤5%）、中合金钢（合金元素总含量＞5~10%）、高合金钢（合金元素总含量＞10%）】。 （3）按成形方法分类：锻钢、 铸钢、 热轧钢、冷拉钢。 （4）按钢的用途分：结构钢、工具钢、特殊钢、专业用钢。 三. 钢铁的冶炼钢铁的冶炼流程流程流程和主要设备和主要设备 一般来说，钢铁的冶炼大致分为四个过程：炼铁、炼钢、热轧、冷轧。 宝钢钢铁产品冶炼工艺流程
设备生产流程
设备生产流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
设备生产流程图 合 格 成 品 根据购买计划购进的原材料和外协加工件，经质检实验室检测合格后办理入库手续。检测配件质量、外形尺寸、材质达到生产设备配件要求。 二、装配部流程 （一）按照生产计划填写领料单，领用配件有装配工保管安装使用。 （二）打开机箱盖进行设备组装 1、电磁阀的组装：将840电磁阀与210mm 波纹管连接、波纹管要用橡胶密封垫、锥形橡胶密封垫、用15/24外丝对接、用16变24的对丝对接、安装喷嘴 。 注意各部件连接时的先后顺序，喷嘴安装时要滴加螺纹胶密封。 2、电磁阀与机箱的连接： 电磁阀用M4*6的不锈钢螺丝连接，注意波纹管的弯曲角度。（注意；锥形密封垫要卡入中间隔板，保证机箱燃烧室与控制室隔离）
3、燃烧杯的组装：注意弹垫的位置，组装时避免波纹管扭曲受力。 4、风压测压口宝塔件的安装（确保螺纹处滴有5071密封胶，螺纹上到底） 5、指示灯的安装，注：螺纹为塑料材质，注意用力不要过猛，橡胶密封圈要加在机箱外延。 6、隔热陶瓷垫与观火孔的安装，观火孔安装时要注意从一边慢慢的往机箱观火孔槽上卡，确保安装的牢固和美观。隔热陶瓷垫在安装时要提前折好，注意用力不要过大，以免对陶瓷垫产生破损。 7、点火针的安装。采用M4的不锈钢螺丝安装，机壳与点火针之间加装陶瓷隔热垫，注意点火针的安装方向。 8、风压开关的安装。采用M4*10的不锈钢螺丝连接，注意安装的方向，风压开关一般调至40pa。 9、风压测压管的安装。长度不宜过长，长度控制在风压管不受力，不打结为准。 10、橡胶密封垫的粘贴。保证机箱盖与机箱接触的部位都要黏贴上，以保证燃烧控制室的密封环境。 11、机箱下侧盖的安装，用M4的不锈钢螺丝连接，确保螺丝上紧。 12、机箱组线的连接，注意每根线的接法和位置，注意接线方式按接线图 13、控制板的安装，将控制板放人注塑方盒内，将组线与控制板连接，注意插口的方向，确保地线连接良好，用螺丝固定好盒盖后安装在机箱内。 14、机箱上盖的安装，用M4的不锈钢螺丝连接，确保螺丝上紧。 （三）设备组装完成的检测 外观检查 1、机箱外壳表面涂层应光滑，色泽均匀，不应有斑痕，划痕及凹陷。 2、各焊接螺帽无松动，连接尺寸符合设计要求。 启动设备检验 1、不开燃气阀进行启动检验：
设备管理流程图
设备管理方案总经理副总经理需求部设备部采购部相关文件表设备请购单设备开箱验收移交单设备台帐固定资产登记表年度设备维护计划设备点检卡设备检查日志设备完整性检查记录定期检查并记录设备管理方案，设备部财务部负责人，执行本岗位、设备经理、设备技术员、设备经理、设备技术员的相关文件和表格，固定资产登记表，财务经理负责设备经理，设备管理计划，设备部，生产部负责执行相关部门主管部门主管部门主管设备经理部门设备采购申请管理工艺机械设备标识卡（代码）设备故障/事故记录表设备事故处理工艺设备事故/故障处理表阶段工艺设备事故报告组织事故分析资产登记列入设备文件工艺设备要求申请设备购置评估设备维修计划定期维修设备安装验收固定资产登记设备分类/记录设备记录归档设备使用和管理审批统计设备需求审核选择/安装位置/电源配置审批设备日常维护固定资产登记表，设备使用和管理在ERP 文件中，设备经理相关人员，设备经理相关人员、设备管理程序、设备部、生产部主管、执行岗位相关文件和表格、设备经理、设备修理工、年度维修计划、设备经理、设备维修人员、设备经理，相关人员设备经理维修人员设备经理维修人员定期检查记录表设备
经理设备经理设备维修人员设备管理程序物资管理部设备部采购部主管岗位实施岗位相关文件和表格设备经理设备技术员备件管理计划采购经理设备技术员仓库管理员仓库管理员仓库管理员仓库管理员仓库管理员仓库管理员组织事故分析、事故处理，改进/预防程序、关键设备维修计划和维修项目应通知使用部门根据维修情况达成A协议，编制记录分析等级，完善维修备件发放计划，对备件采购进行备件验收分析，完善备品备件计划的储存，录入、保存和下达预定级别的维修记录归档计划，填写设备经理、设备技术员分析和改进备件计划，设备管理程序，设备部、需求部、采购部负责岗位实施后的相关文件。使用部门主管、使用部门经理、使用部门经理、使用部门主管、用户设备经理、设备经理、采购经理、仓库管理员、采购经理、采购经理，零星采购申请表设备经理维修人员设备经理设备经理维修人员使用部门设备经理设备管理程序设备部门需求部门采购部门负责人执行本岗位相关文件表格，使用部门负责人负责设备故障处理流程、设备维修人员、设备维修设备故障/事故处理表、设备维修管理流程、总经理/副总经理流程，临时采购流程、维修统计分析、大修决策、设备异常、设备维修需求申请
建设工程项目管理全过程流程图
基建文件可按下列流程形成：
立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关 合同文件。 开工文件包括：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件 分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结 算等。 其他文件包括：工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣 工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。
(一)立项决策文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 (三)勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 (四)招投标及合同文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 (五)开工文件包括：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 (六)商务文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 (七)其他文件包括：工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。
生产工艺流程、设备、技术介绍、特色
第一章前言 1.1商用空调行业发展综述 商用空调在世界上已有百年的发展历史，在中国也有20多年的应用时间，然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场家用空调领域竞争已经进入白热化阶段，随着价格战连绵不断，在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年商用空调（含户式中央空调）市场容量将达到85亿元，2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大，而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业，尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说，无疑是极其诱人的。 与家用空调行业相比，中央空调仍保持较高利润空调，这使得由原来约克、大金、开利等国外品牌所占领的国内中央空调市场开始发生变化，国内一些品牌也纷纷进入这个领域。 1.2中国商用空调市场发展状况 中国现在已经成为世界空调生产制造大国。20多年来，特别是近十年来，中国空调产业规模迅速扩大，在上世纪90年代中期，超过美国，在90年代末期，超过日本，已经成为全球空调器制造基地，产销量居世界首位。2002年我国空调器产业完成销售额接近700亿元，总产量超过3050万台，在全球比重占到60％。空调产业是典型的全球性产业，1993年以来，空调器出口量以平均66％的速度在增长，成为我国出口增长速度最快的产品之一。2002年，我国空调器出口量超过800万台，出口额接近13亿美元，经过十年努力，中国的调产业竞争力也有极大增长。 中国空调业的比较优势主要集中在劳动密集型产品的制造能力，优势有限，而且与跨国公司竞争力的差距也显而易见。虽然空调出口增长速度超常，但不能忽略的事实是，
工程项目管理工作流程图
签署施工合同 拟定项目管理计划 委任项目经理、组建项目部 收集有关资料，实施项目管理工作 进度管理 实名制管 理 应收账款 财务核算 材料管理 分包招标 竣工验收 项目结束、总结、归档 总经办 工程部 项目部 市场部 财务部 物资部 合约部 形象策划 施工管理 组织审图 工程投标 开户银行 编制采购 成本测算 行政管理 安全管理 拟定方案 合同洽谈 设置账户 计划 材料分析 人事管理 质量检查 临设规划 计划统计 款项筹集 市场询价 跟踪审计 安全保卫 竣工验收 项目管理 合同交底 资金拨付 物资采购 工程决算
建设文明施工管理体系 制定文明施工管理制度掌握施工合同对文明施工的要求 实施文明施工管理 明确目标签订责任状确定文明施工标进行文明施工投入 现场围栏施工现场管理制定办公设置综合治理扬尘噪音污 合设设理置置设大七置门牌悬四主材 挂通体料 安一挂合 全平密理 设两设保 备区置证 合分临卫 理开时生 做加做禁 好强 垃员 圾工 注加污 围及两标合目堆防水饮堆教 挡宣图识理网放护冲水放育传绿厕清 化所运 实施效果的检查验收 达标注意保持未达标查明原因整改好黄意强水现赌噪尘处场毒音噪理看酗控管后护酒制理排 放
员 防 安全管理工作流程图 成立组织明确分工 成立组织 第一责任人 主管 具体工作 成 配 建 法 项 企 项立 备 立 人 目 业 目安 专 群 代 负 分 分全 职 众 表 责 管 管部 安 管 人 安 安 全 理 全 全 员 体 负 负 系 责 责 人 人 制定安全管理制度 责 培 性 任 训 工 制 教 程 度 育 验 、 收 交 制 底 度 消 设 治 用 防 备 安 电 管 管 管 制 理 理 理 度 制 制 制 度 度 度 安 度 特 事 安 全 种 故 全 护 作 应 检 用 业 急 查 品 人 救 制 管 援 度 理 制 制 管 度 度 理 制 实施安全管理 安 进 确 保 强 化全 行 会 安 人 员 安 全 议 全 设 备 意 识培 训 处 于 和 现 安 全 场 自 状 态 检 自保 项 目安 全 主 管 每日 上传 安 全 巡 查表 项目部每月 25 日上传工程安全文明施工控制情况表 专 专 项 职 职 目 部 部 安 门 门 监 负 工 员 责 作 人 人 员 安 安 危 现 机 现 临 全 全 险 场 械 场 时 进 督 做 行 促 好 方 存 应 案 在 急 检 问 救 查 题 援 的 整 改
设备生产制造工艺流程图
设备生产制造工艺流程图 主要部件制造要求和生产工艺见生产流程图： 1）箱形主梁工艺流程图 原材料预处理划线下料清理 材质单与喷涂划划数半剪清割坡 钢材上炉丸富出出控自除渣口 号批号一除锌拱外自动焊等打 一对应油底度形动气切区打磨 锈线线气割 割 校正对接拼焊无损探伤装配焊接清理 达度埋超X 确垂内工清焊到要弧声光保直部电除渣平求自波拍隔度先焊内杂直动片板用接腔物 焊手 检验装配点焊四条主缝焊接清理校正 内焊装成用Φ清磨修修振腔缝配箱埋HJ431 除光正正动检质下形弧直焊焊拱旁消验量盖主自流渣疤度弯除板梁动反应 焊接力自检打钢印专检待装配 操专质 作检量 者，控 代填制 号写表
2）小车架工艺流和 原材料预处理划线下料清理 材质单与喷涂划划数半剪清割坡 钢材上炉丸富出出控自除渣口 号批号一除锌拱外自动焊等打 一对应油底度形动气切区磨 锈线线气割 校正对接拼焊无损探伤装配焊接清理 达度埋超X 确垂内工清焊 到要弧声光保直部电除渣 平求自波拍隔度先焊内杂 直动片板用接腔物 焊手 检验装配点焊主缝焊接清理校正 内焊清磨修修振应腔缝除光正正动力检质焊焊拱旁消验量渣疤度弯除 自检划线整体加工清理 A表A表 行车行车 适用适用 自检打钢印专检待装配 操专质
作检量 者，控 代填制 号写表 3）车轮组装配工艺流程图 清洗检测润滑装配 煤清轮确尺轴部 油洗孔认寸承位 或轴等各及等加 洗承部种公工润 涤，位规差作滑 剂轴格剂 自检打钢印专检待装配 操 作 者 代 号 4）小车装配工艺流程图 准备清洗检测润滑 场按领煤清轴确尺轴加最注 地技取于油洗及认寸承油后油 清术各或轴孔各及内减 理文件洗承等件公、速件涤齿部规差齿箱 剂轮位格面内 装配自检空载运行检测标识入库 螺手起行噪 钉工升走音 松盘机机震 紧动构构动
完整采购流程图-全
A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。
设备生产流程
不合格设备生产流程图 原材料、外协加工件 合 件不合格格 入厂检验 合格 仓库 原材料 切割打磨 合格 合 格 成 设备装配部设备安装部 品 出厂检验客户安装使用 设备生产流程 1、原材料的入库 根据购买计划购进的原材料和外协加工件，经质检实验室检测合格后办理入库手续。检测配件质量、外形尺寸、材质达到生产设备配件要求。 2、装配部流程 （一）按照生产计划填写领料单，领用配件有装配工保管安装使用。 （二）打开机箱盖进行设备组装 1、电磁阀的组装：将840电磁阀与210mm波纹管连接、波纹管要用橡胶密封垫、锥形橡胶密封垫、用15/24外丝对接、用16变24的对丝对接、安装喷
嘴。注意各部件连接时的先后顺序，喷嘴安装时要滴加螺纹胶密封。 2、电磁阀与机箱的连接：电磁阀用M4*6的不锈钢螺丝连接，注意波纹管的弯曲角度。（注意；锥形密封垫要卡入中间隔板，保证机箱燃烧室与控制室隔离） 3、燃烧杯的组装：注意弹垫的位置，组装时避免波纹管扭曲受力。 4、风压测压口宝塔件的安装（确保螺纹处滴有5071密封胶，螺纹上到底） 5、指示灯的安装，注：螺纹为塑料材质，注意用力不要过猛，橡胶密封圈要加在机箱外延。 6、隔热陶瓷垫与观火孔的安装，观火孔安装时要注意从一边慢慢的往机箱观火孔槽上卡，确保安装的牢固和美观。隔热陶瓷垫在安装时要提前折好，注意用力不要过大，以免对陶瓷垫产生破损。 7、点火针的安装。采用M4的不锈钢螺丝安装，机壳与点火针之间加装陶瓷隔热垫，注意点火针的安装方向。 8、风压开关的安装。采用M4*10的不锈钢螺丝连接，注意安装的方向，风压开关一般调至40pa。 9、风压测压管的安装。长度不宜过长，长度控制在风压管不受力，不打结为准。 10、橡胶密封垫的粘贴。保证机箱盖与机箱接触的部位都要黏贴上，以保证燃烧控制室的密封环境。 11、机箱下侧盖的安装，用M4的不锈钢螺丝连接，确保螺丝上紧。 12、机箱组线的连接，注意每根线的接法和位置，注意接线方式按接线图 13、控制板的安装，将控制板放人注塑方盒内，将组线与控制板连接，注意插口的方向，确保地线连接良好，用螺丝固定好盒盖后安装在机箱内。 14、机箱上盖的安装，用M4的不锈钢螺丝连接，确保螺丝上紧。 （三）设备组装完成的检测 外观检查 1、机箱外壳表面涂层应光滑，色泽均匀，不应有斑痕，划痕及凹陷。 2、各焊接螺帽无松动，连接尺寸符合设计要求。 启动设备检验 1、不开燃气阀进行启动检验： (1)将风压开关调整至40pa。
设备维修管理流程及报修单
一目的 规范设备维修管理流程，提升维修效率；加强设备故障维修的反应速度和信息反馈速度，最大限度的服务于生产需要，培养高效的维修管理团队。 二范围 XX公司 三执行时间 该制度于XXX年XX月开始执行 四内容 1设备故障报修途径 1.1使用部门的设备操作员发现故障隐患，上报主管（班组长、车间主任/科长），由操作班组填写《设备故障报修单》上“报修申请”部分内容后交予维修员。 1.2设备维修员在日常设备巡查中发现设备故障隐患：首先排查并解除设备故障，对于较复杂的设备故障应及时报告维修班长安排维修。 1.3在设备预维护过程中发现设备故障隐患：首先要对故障情况进行检修工作，对于较复杂的设备故障应及时报告维修班长进行进一步处理。 2设备故障的确认 2.1设备故障情况通过报修途径报至维修班，由维修班对故障情况进行确认，确定设备故障维修复杂程度。 3设备故障的维修 3.1 简单故障的现场维修 3.1.1对于维修复杂度低的设备故障，由设备维修人员直接进行现场维修。
3.2 较复杂故障的计划维修 3.2.1对于维修复杂度高的设备故障，应制定出维修计划，报科室主管，由主管审核后批准执行。 3.2.2维修计划内容： 3.2.2.1 维修项目。 3.2.2.2 维修方案和开停车方案。 3.2.2.3 计划进度。 3.2.2.4 备品配件及辅助材料的准备。 3.2.2.5 维修人员的选定。 3.2.2.6 维修图纸或资料的准备。 3.2.2.7 维修工具的准备。 3.2.3维修班根据维修计划组织实施维修工作。 3.3 委外维修 3.3.1对于设备故障需要委外维修、加工的，由维修班申请，科室主管审核后，报请部门领导批准后执行。 3.4 厂家维修 3.4.1设备故障在维修中发现故障情况依靠公司自己的维修力量不能够解决，需要联系设备生产厂家维修时，维修员要把此情况及时报告科室主管，经科室主管审核，报请部门领导批准后，由科室主管与设备生产厂家联系维修事宜。 3.5 特殊维修情况 3.5.1设备故障在维修中发现缺少维修零部件，需要联系购买时，设备维修人员要在《设备故障报修单》上注明设备需要待修，以及待修的原因；维修人员要把此情况及时报告科室主管，由科室主管及使用部门主管确认并签字后，科室主管联系采购部门购买配件。
机电设备生产工艺流程
机组生产工艺流程 一、主机生产工艺流程图： 具体生产步骤： 1、原材料采购 公司原材料采购有严格执行的工作流程：专业采购人员首先收集原材料的消耗需求，将必备的原料质量标准和采购数量向《合格供应商名录》范围内的同类货品供应商广泛发出询价议价通知，然后将收集到的各供应商提交原材料样本送检，筛选出合格样本，再进行具体的询价议价后，提交采购决策人进行采购决策；组织安排与供应商的合同，并封存样本作为合同执行的辅助材料；货物到厂后，经过检测和化验合格后，组织入库，而对检验不合格的原材料一律不得使用，由采购人员安排退货。公司还在制度中严格规定，财务部门安排付款时，必须收到合格的检化验单，否则不得支付货款；生产部门必须取得合格的检化验单后，才能将相关货品投入生产使用。 2、进货检验
原材料到厂后，由厂内熟悉产品性能的技术人员对其进行严格检验，保证进厂的产品均为合格产品。 3、下料 根据生产要求合理安排人手，产线工人根据设计图纸要求，进行下料作业。4、焊接成型 由持有上岗证的技术工人对下料进行焊接。焊接要求：铜管之间的焊接使用铜焊丝，铜件与钢件、钢件与钢件的焊接使用高银焊丝，氧气与乙炔共同燃烧基础上，在150°高温下，使焊丝溶解成液态，在铜件与铜件及铜件与钢件或钢件与钢件的焊口处焊接，要求不出现焊眼，确保其气密性。 5、打压试漏 打压试漏：为确保空调主机的内循环系统的密闭性，需使用打压设备以氮气为媒介打压试漏。用压力表为测压工具，根据不同机型而达到不同的压力标准。在保压24小时后，应无降压情况。 6、抽真空 抽真空：在完全封闭，内部系统畅通的情况下，使用真空泵抽机组内空气，根据真空表指示，30分钟，30Pa以下, 确保主机内处于真空状态。 7、冷媒充注 冷媒充注：在作抽真空工序后，充注氟。在充注前确保主机各个阀门完全关闭。充注过程中，氟瓶高于主机机身，而且确保氟瓶、充注管、和主机的连接无漏气现象。 8、整机调试 8.1空负荷试车
设备生产流程
设备生产流程图 合 不合格 格 合格 合格 合 格 成 品 设备生产流程 一、原材料的入库 根据购买计划购进的原材料和外协加工件，经质检实验室检测合格后办理入库手续。检测配件质量、外形尺寸、材质达到生产设备配件要求。 二、装配部流程 （一）按照生产计划填写领料单，领用配件有装配工保管安装使用。 （二）打开机箱盖进行设备组装 1、电磁阀的组装：将840电磁阀与210mm 波纹管连接、波纹管要用橡胶密封垫、锥形橡胶密封垫、用15/24外丝对接、用16变24的对丝对接、安装喷 原材料、外协加工件 入厂检验 仓库 设备装配部 设备安装部 原材料 切割打磨 客户安装使用 出厂检验 不合格
嘴。注意各部件连接时的先后顺序，喷嘴安装时要滴加螺纹胶密封。 2、电磁阀与机箱的连接：电磁阀用M4*6的不锈钢螺丝连接，注意波纹管的弯曲角度。（注意；锥形密封垫要卡入中间隔板，保证机箱燃烧室与控制室隔离） 3、燃烧杯的组装：注意弹垫的位置，组装时避免波纹管扭曲受力。 4、风压测压口宝塔件的安装（确保螺纹处滴有5071密封胶，螺纹上到底） 5、指示灯的安装，注：螺纹为塑料材质，注意用力不要过猛，橡胶密封圈要加在机箱外延。 6、隔热陶瓷垫与观火孔的安装，观火孔安装时要注意从一边慢慢的往机箱观火孔槽上卡，确保安装的牢固和美观。隔热陶瓷垫在安装时要提前折好，注意用力不要过大，以免对陶瓷垫产生破损。 7、点火针的安装。采用M4的不锈钢螺丝安装，机壳与点火针之间加装陶瓷隔热垫，注意点火针的安装方向。 8、风压开关的安装。采用M4*10的不锈钢螺丝连接，注意安装的方向，风压开关一般调至40pa。 9、风压测压管的安装。长度不宜过长，长度控制在风压管不受力，不打结为准。 10、橡胶密封垫的粘贴。保证机箱盖与机箱接触的部位都要黏贴上，以保证燃烧控制室的密封环境。 11、机箱下侧盖的安装，用M4的不锈钢螺丝连接，确保螺丝上紧。 12、机箱组线的连接，注意每根线的接法和位置，注意接线方式按接线图 13、控制板的安装，将控制板放人注塑方盒内，将组线与控制板连接，注意插口的方向，确保地线连接良好，用螺丝固定好盒盖后安装在机箱内。 14、机箱上盖的安装，用M4的不锈钢螺丝连接，确保螺丝上紧。 （三）设备组装完成的检测 外观检查 1、机箱外壳表面涂层应光滑，色泽均匀，不应有斑痕，划痕及凹陷。 2、各焊接螺帽无松动，连接尺寸符合设计要求。 启动设备检验 1、不开燃气阀进行启动检验： (1)将风压开关调整至40pa。 （2）设备启动后，红灯亮同时风机启动。从风机运行到第一次点火时间是15s，其中点火5S，间隔10s,共计三次，后吹扫15s，设备点火检验合格。
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司 采 购 流 程 （初稿） 二○一三年二月编
大于40万元 小于2万元 大于10万元 小于40万元 大于等于2万元 小于10万元 大于等于100万元 设备申购、审批、采购、报帐流程图 申购设备总价 单件设备金额 订货总价 单台件金额 使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示 与设备部签定技术协议 需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核 报请总经理批示 交机电采购部主任审核、分 管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章 报请总经理批示 使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示 企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收 携带已办手续的发票到财务处办理报销手续 注：1、采购人员原则上不少于2人。 2、以上采购金额限度仅供参考。 物品、设备申购 建立大型仪器档案、确定专人保管 分管领导和机电采购部门共同与供货方进行商务谈判 携带发票（需项目负责人和经手人签字及公司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记 分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同 采购经办人自行与供货方进行商务谈判 企管部、机电采购 部、物资部对仪 器、设备进行验收 与机电采购部签定技术协议 生产、机电部门参与评审用途、选型，主管负责人签字、盖章，报请 总经理批示 机电采购部室组织论证，分管领导负责审核 与机电采购部签定技术协议
采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步：需求部门领取并填写请购单 第二步：需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步：采购部经办人 第二步：上报采购部审批 第三步：上报总经理审批 需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段； 三、询价搜索阶段 第一步：找供应商、询价、比价 第二步：有权人审批 第三步：董事长审核 第四步：签订合同 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 四、采购跟踪阶段 第一步：财务部核算 第二步：采购、跟踪 第三步：进货 1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主
设备生产流程
设备生产流程图 一、原材料的入库 根据购买计划购进的原材料和外协加工件，经质检实验室检测合格后办理入库手续。检测配件质量、外形尺寸、材质达到生产设备配件要求。 二、装配部流程 （一）按照生产计划填写领料单，领用配件有装配工保管安装使用。 （二）打开机箱盖进行设备组装 1、电磁阀的组装：将840电磁阀与210mn波纹管连接、波纹管要用橡胶密封垫、锥形橡胶密封垫、用15/24外丝对接、用16变24的对丝对接、安装喷嘴。注意各部件连接时的先后顺序，喷嘴安装时要滴加螺纹胶密封。 2、电磁阀与机箱的连接：电磁阀用M4*6的不锈钢螺丝连接，注意波纹管的弯曲角度。（注意；锥形密封垫要卡入中间隔板，保证机箱燃烧室与控制室隔离） 3、燃烧杯的组装：注意弹垫的位置，组装时避免波纹管扭曲受力。 4、风压测压口宝塔件的安装（确保螺纹处滴有5071密封胶，螺纹上到底） 5、指示灯的安装，注：螺纹为塑料材质，注意用力不要过猛，橡胶密封圈要加在机箱外延。 6、隔热陶瓷垫与观火孔的安装，观火孔安装时要注意从一边慢慢的往机箱观火孔
槽上卡，确保安装的牢固和美观。隔热陶瓷垫在安装时要提前折好，注意用力不要过大，以免对陶瓷垫产生破损。 7、点火针的安装。采用M4的不锈钢螺丝安装，机壳与点火针之间加装陶瓷隔热垫，注意点火针的安装方向。 8风压开关的安装。采用M4*10的不锈钢螺丝连接，注意安装的方向，风压开关一般调至40pa。 9、风压测压管的安装。长度不宜过长，长度控制在风压管不受力，不打结为准。 10、橡胶密封垫的粘贴。保证机箱盖与机箱接触的部位都要黏贴上，以保证燃烧控制室的密封环境。 11、机箱下侧盖的安装，用M4的不锈钢螺丝连接，确保螺丝上紧。 12、机箱组线的连接，注意每根线的接法和位置，注意接线方式按接线图 13、控制板的安装，将控制板放人注塑方盒内，将组线与控制板连接，注意插口的方向，确保地线连接良好，用螺丝固定好盒盖后安装在机箱内。 14、机箱上盖的安装，用M4的不锈钢螺丝连接，确保螺丝上紧。 （三）设备组装完成的检测 外观检查 1、机箱外壳表面涂层应光滑，色泽均匀，不应有斑痕，划痕及凹陷。 2、各焊接螺帽无松动，连接尺寸符合设计要求。启动设备检验 1、不开燃气阀进行启动检验： （1）将风压开关调整至40pa。 （2）设备启动后，红灯亮同时风机启动。从风机运行到第一次点火时间是15s，其中点火5S，间隔10s,共计三次，后吹扫15s，设备点火检验合格。 2 、点火进行检验，点火后设备运行十分钟采集数据。 检验结果 1、检验结果全部符合检测标准要求时，则判该批产品合格。
机电设备生产工艺流程
机组生产工艺流程 一、主机生产工艺流程图: 具体生产步骤： １、原材料采购 公司原材料采购有严格执行的工作流程:专业采购人员首先收集原材料的消耗需求,将必备的原料质量标准和采购数量向《合格供应商名录》范围内的同类货品供应商广泛发出询价议价通知，然后将收集到的各供应商提交原材料样本送检，筛选出合格样本,再进行具体的询价议价后,提交采购决策人进行采购决策;组织安排与供应商的合同，并封存样本作为合同执行的辅助材料;货物到厂后，经过检测和化验合格后，组织入库,而对检验不合格的原材料一律不得使用,由采购人员安排退货。公司还在制度中严格规定，财务部门安排付款时，必须收到合格的检化验单，否则不得支付货款;生产部门必须取得合格的检化验单后,才能将相关货品投入生产使用。 2、进货检验
原材料到厂后，由厂内熟悉产品性能的技术人员对其进行严格检验，保证进厂的产品均为合格产品。 3、下料 根据生产要求合理安排人手,产线工人根据设计图纸要求，进行下料作业。４、焊接成型 由持有上岗证的技术工人对下料进行焊接。焊接要求:铜管之间的焊接使用铜焊丝，铜件与钢件、钢件与钢件的焊接使用高银焊丝,氧气与乙炔共同燃烧基础上,在150°高温下,使焊丝溶解成液态,在铜件与铜件及铜件与钢件或钢件与钢件的焊口处焊接,要求不出现焊眼，确保其气密性。 5、打压试漏 打压试漏:为确保空调主机的内循环系统的密闭性，需使用打压设备以氮气为媒介打压试漏。用压力表为测压工具，根据不同机型而达到不同的压力标准。在保压２４小时后，应无降压情况。 6、抽真空 抽真空:在完全封闭，内部系统畅通的情况下，使用真空泵抽机组内空气，根据真空表指示，３0分钟,3０Ｐa以下, 确保主机内处于真空状态。 ７、冷媒充注 冷媒充注：在作抽真空工序后,充注氟。在充注前确保主机各个阀门完全关闭。充注过程中,氟瓶高于主机机身，而且确保氟瓶、充注管、和主机的连接无漏气现象。 8、整机调试 8．1空负荷试车
生产工艺流程
生产工艺流程、主要生产设备工作原理 生产设备 ?染色设备：整经机(8台) 球经机(6台) 分经机(16台) 自络筒机(4台) 浆染联合机(6台) 束状染色机(2台) 上浆机(2台) 织造设备：自动穿棕机(1+1) 结经机(4台) 织布机(664台) 车间除尘恒温恒湿配套设备(三个车间) 后整理设备：烧毛机预缩机(5台) 退浆套色机(1台) 丝光机(1台) 定型机(2台) 品质检测设备：检验机纱线毛羽测试仪纱线条干测试仪电子单纱强力机纱线捻度机马丁代尔耐磨仪电子织物强力机美标水洗机烘干机对色灯箱 工艺流程： 棉纱-整经-浆染联合机-穿棕-织布机-坯布检验-烧毛预缩联合机-成布检验-成品包装 烧毛-退浆-丝光-定型-预缩-成布检验-成品包装 棉纱-球经-束染机-分经机-上浆机-穿棕-织布机-坯布检验-烧毛预缩联合机-成布检验-成品包装 烧毛-退浆-丝光-定型-预缩-成布检验-成品包装 整经车间： 整经机 根据布的经向总经根数,计算出需整几只轴,(每只轴根数300-600拫),把棉纱卷绕在经轴上,送浆染车间染色上浆. 球经机 根据布的经向总经根数,计算出需整几只球,(每只球根数300-600拫),把棉纱卷绕在球轴上,送浆染车间染色 自络筒机 1.把整经球经多下来筒脚纱接起来, 2.把釆购回来疵点的纱线倒一遍,去除纱线疵点, 3.设备介绍 浆染车间
浆染联合机 把整经好的棉纱进行染色,上浆.卷绕成织轴送织造车间织布. 束状染色机 把球经好的棉纱进行染色,染好色的纱线送分经车间分经 浆染联合机与束状染色机的颜色、风格区别。 1.色牢度 2.中边色 3.纱线风格 织造车间： 自动穿棕机 按照成品布设计工艺.按不同组织进行穿棕.完成后送织造车间上织布机织布. 织布机 按照成品布设计工艺.把纬纱织入布匹.完成后送检验车间验布.1.纬纱 2.纬密 3.斜纹组织提花后整理车间： 烧毛机：把布匹上毛羽烧干净.送下道工序生产. 预缩机：按照成品布工艺要求,把布匹的拉斜门幅经向缩率(3%以内)控制好. 定型机 按照成品布工艺要求,把布匹的门幅纬向缩率控制好. 退浆机 把布匹上的浆料退干净,使布匹手感柔软, 丝光机 布匹经丝光处理后,使布的表面更加平整, 光洁纹路清晰且手感柔软 自动包装机
设备采购流程图
设备采购流程图 邯郸县金源矿业有限责任公司 采购流程（初稿） 二○一三年二月编 设备申购、审批、采购、报帐流程图 采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批 需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段 第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟 通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表 （拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都 应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各 方面的实力等； 16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。四、采购跟踪阶段 第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货 1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.