昆明万科项目质量风险评估表
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万科集团2019年版评估实测实量表格2018.10.29
项目名称
开发商名称
总包单位
总包实际老板
监理单位 门窗工程 专业分包单位 外墙形式 （全剪/普通/PC 外墙） 检查项目
检查项 截面尺寸
内墙墙面平整度
外墙墙面平整度
混凝土工程
垂直度
标段名称
甲方项目负责人 是否挂靠 （是/否） 身份证号码
（总包实际老板） 监理单位负责人 幕墙工程 专业分包单位 外墙抹灰形式 （抹灰/免抹灰） 评判标准 【-5,10】
检查内容
标段面积 （±0.00以上面
积） 交付套数
评估人员
身份证号码 （总包项目经理）
空调工程 专业分包单位
安装工程 专业分包单位 内墙抹灰类型 （免抹灰/石膏砂浆 /普通砂浆） 检测点
一套房（含厨卫间）内按随机部位实测6个截面，每个截面测量两尺计一个计算点。
墙柱截面尺寸
6
内墙洞口部位墙表面
4
平整度
一套房内所有功能间地面按随机部位实测6个点。
地面平整度
6
高精度结构地面平整
高精度地面水平度【0,5】mm 加分项，每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，作为该实测指标合格率的5个计
地面水平度
10
算点。
PC构件尺寸
[-4，4]mm
PC场地随机选取10个构件。
[0，8]mm
[0，4]mm
[0，8]mm，跨层测 [0，4]mm打磨、修补
[0，8]mm
[0，4]mm
实测实量记录表
项目分期 （ICP分期名称）
交付类型 （毛坯/精装/商
业） 上年度评级 （A/B/C）
项目经理 （总包）
监理单位负责人 电话号码
开发商名称
总包单位
总包实际老板
监理单位 门窗工程 专业分包单位 外墙形式 （全剪/普通/PC 外墙） 检查项目
检查项 截面尺寸
内墙墙面平整度
外墙墙面平整度
混凝土工程
垂直度
标段名称
甲方项目负责人 是否挂靠 （是/否） 身份证号码
（总包实际老板） 监理单位负责人 幕墙工程 专业分包单位 外墙抹灰形式 （抹灰/免抹灰） 评判标准 【-5,10】
检查内容
标段面积 （±0.00以上面
积） 交付套数
评估人员
身份证号码 （总包项目经理）
空调工程 专业分包单位
安装工程 专业分包单位 内墙抹灰类型 （免抹灰/石膏砂浆 /普通砂浆） 检测点
一套房（含厨卫间）内按随机部位实测6个截面，每个截面测量两尺计一个计算点。
墙柱截面尺寸
6
内墙洞口部位墙表面
4
平整度
一套房内所有功能间地面按随机部位实测6个点。
地面平整度
6
高精度结构地面平整
高精度地面水平度【0,5】mm 加分项，每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，作为该实测指标合格率的5个计
地面水平度
10
算点。
PC构件尺寸
[-4，4]mm
PC场地随机选取10个构件。
[0，8]mm
[0，4]mm
[0，8]mm，跨层测 [0，4]mm打磨、修补
[0，8]mm
[0，4]mm
实测实量记录表
项目分期 （ICP分期名称）
交付类型 （毛坯/精装/商
业） 上年度评级 （A/B/C）
项目经理 （总包）
监理单位负责人 电话号码
万科最新工程质量实测实量记录表(万科评估版)
ECB005 框架平面度
≤2.5mm
ECB006 横框水平度
≥2m：≤3mm <2m：≤2mm
ECB007 钢与铝接触 ECB008 横梁立柱连 接 ECB009 螺栓防松 ECB010 钢立柱厚度 ECB011 立柱与墙距 离 ECB012 预埋件防锈 ECB013 立柱螺栓直 径 ECB014 连接件 ECB015 防火棉厚度 ECB016 变形缝 ECB017 窗扇接缝注 胶 ECB018 防火密封胶
检查人： 01 02
03
04
检查日期： 05 06 07
08
09
10
实测数 合格数 合格率 检查时间 检查人员 复核人员 复核时间 复核结论
ECB002 钢横梁厚度 ECB003 铝立柱厚度
ECB004 后埋件固定
后埋件采用化学螺栓固 观察，固定螺栓和固定基层分别作为一个测量 定在砼结构上，严禁采 点，分列记录，第一行为固定螺栓，第二行为 用膨胀螺丝，严禁固定 固定基层 在砌筑之上 采用激光标线仪和钢直尺测量，横跨3个幕墙单 元，两端最远点保证竖框与激光幕平行，测量 中间2条竖框上下端（相距2m）内侧与光幕的距 离4个点，测量中间一条横框两端内侧与光幕的 距离4个点，数据极差值评判，各测量点分别作 为一个测量点，分列填写，前五列填写竖框数 据，后五列填写横框数据 采用激光标线仪和塔尺测量，横跨3个幕墙单 元，测量中间3单元横框中部上（下）侧与光幕 的距离3个数值，数据极差值评判，各测量点分 别作为一个测量点，分列填写
EC.构件玻璃幕墙-实测实量记录表
项目名称： 序号 管控要点 ECB001 铝横梁厚度 检查楼栋楼层： 质量标准 检查方法
跨度＜主要受力 用数显游标卡尺测量，同批次不同型材分别作 ≥2.0mm 为一个测量点，不同跨度分行记录，第一行为 跨度＞1.2m：主要受力 跨度＜1.2m，第二行为＞1.2m ≥2.5mm ≥2.5mm 开口：≥3.0mm 闭口：≥2.5mm 用数显游标卡尺测量，同批次不同型材分别作 为一个测量点 用数显游标卡尺测量，同批次不同型材分别作 为一个测量点，不同形式分行记录，第一行为 开口，第二行为闭口
万科项目评估检查表格.xls
加工棚；
总分2分：未设置加工区，扣除4分； 加工区设置不规范，每项扣除0.5分， 最多扣除1分（未设置原材料堆放区、 加工区、成品堆放区、垃圾堆放区或 者未流水线设置，未悬挂安全操作牌 、加工料表或图纸；未设置加工棚）
2
总分4分：标高传递立面图；上下口控
制线平面图；每缺少一类图纸，扣除2
分；图纸质量精度不足，每项扣除0.5
进场前必须完成二次 录）；缺少维修后淋水记录的，扣除2
淋水。维修后必须进 分；(水压须达到9-10kg，否则按未及
行不少于12小时淋
时完成淋水试验算)
水；户均低于0.1条
防 水 工 程 涂膜厚度
维修后方可停止淋水
。
最小厚度大于设计厚 度D的80％D。平均厚 度大于90％D
总分4分;最小厚度小于设计厚度80％ D，平均厚度小于设计厚度90％D。一 项不符合要求扣除2分。无法成膜记0 分。
验，第一轮模拟验收 次；第一轮模拟验收完成第二次；精
前完成第二次淋水， 装修前完成两次淋水）扣除2分；未按
淋水试验 第一次淋水不少于24 要求完成二次淋水试验扣除2分；淋水淋水不 记录不完整的扣除2分（淋水记录需有
少于12小时；精装修 4小时、8小时、12小时或24小时记
木方平面图并标注间 项扣除0.5分，最多扣除1分（平台模
距，支撑体系平面图 板平面图不齐全，木方平面图不齐全
2
结构阶段
、立面图并标注间 或未标注间距，支撑体系平面图、立 距，标注模板规格尺 面图不齐全或未标注间距，未标注模
寸；
板规格尺寸）
模板加工区：按照原 材料堆放区、加工区 、成品堆放区、垃圾 堆放区流水线设置， 悬挂安全操作牌、加 工料表或图纸；设置
筑双线未上墙（上墙高度至少在1.5米 2010年5月1日后开始砌筑的项
总分2分：未设置加工区，扣除4分； 加工区设置不规范，每项扣除0.5分， 最多扣除1分（未设置原材料堆放区、 加工区、成品堆放区、垃圾堆放区或 者未流水线设置，未悬挂安全操作牌 、加工料表或图纸；未设置加工棚）
2
总分4分：标高传递立面图；上下口控
制线平面图；每缺少一类图纸，扣除2
分；图纸质量精度不足，每项扣除0.5
进场前必须完成二次 录）；缺少维修后淋水记录的，扣除2
淋水。维修后必须进 分；(水压须达到9-10kg，否则按未及
行不少于12小时淋
时完成淋水试验算)
水；户均低于0.1条
防 水 工 程 涂膜厚度
维修后方可停止淋水
。
最小厚度大于设计厚 度D的80％D。平均厚 度大于90％D
总分4分;最小厚度小于设计厚度80％ D，平均厚度小于设计厚度90％D。一 项不符合要求扣除2分。无法成膜记0 分。
验，第一轮模拟验收 次；第一轮模拟验收完成第二次；精
前完成第二次淋水， 装修前完成两次淋水）扣除2分；未按
淋水试验 第一次淋水不少于24 要求完成二次淋水试验扣除2分；淋水淋水不 记录不完整的扣除2分（淋水记录需有
少于12小时；精装修 4小时、8小时、12小时或24小时记
木方平面图并标注间 项扣除0.5分，最多扣除1分（平台模
距，支撑体系平面图 板平面图不齐全，木方平面图不齐全
2
结构阶段
、立面图并标注间 或未标注间距，支撑体系平面图、立 距，标注模板规格尺 面图不齐全或未标注间距，未标注模
寸；
板规格尺寸）
模板加工区：按照原 材料堆放区、加工区 、成品堆放区、垃圾 堆放区流水线设置， 悬挂安全操作牌、加 工料表或图纸；设置
筑双线未上墙（上墙高度至少在1.5米 2010年5月1日后开始砌筑的项
工程项目质量风险检查评分表
工程项目质量风险检查评分表
1. 背景
在工程项目的实践中，质量风险是无处不在的，因此，在工程项目进行之前，
建立有效的质量风险评估机制至关重要。
本文将介绍一个工程项目质量风险检查评分表，该评分表对于工程项目的质量风险评估非常有帮助。
2. 评分表
检查项分数备注
项目规划10 包括项目招投标、合同签订、工程计划编制等
设计阶段20 包括设计文件编制、设计审查等
施工阶段30 包括施工图设计、施工方案编制、现场管理等
竣工验收阶段40 包括试运行、竣工验收等
3. 评分说明
•评分表分为四个检查项，包括项目规划、设计阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
•每个检查项都有对应的分数，项目规划为10分，设计阶段为20分，施工阶段为30分，竣工验收阶段为40分，根据不同的阶段得分情况，可以有效判断出工程项目的质量风险。
•检查项中的备注栏可以填写对每个检查项评分的详细说明和评估数据，方便用户更好地了解每个检查项的得分情况。
4. 评分原则
评分表的评分原则如下：
1.检查的内容必须严格按照国家和地方有关法律、法规、规章和标准执
行。
2.检查是有针对性的，一般在工程项目的各个阶段中重点关注对应检查
项目的突出问题。
3.根据现场检查及相关资料的搜集，对项目存在的问题进行评估和分析，
并确定其风险等级和评估影响。
4.对于存在重大质量风险的问题，应及时掌握和报告。
5. 结论
评分表可以通过对工程项目的评估，确定项目的质量风险，为提高工程质量、缩短工程周期、节约成本提供重要的参考和支持。
在使用评分表时，需要严格按照评分原则和评分说明进行评分，确保评分结果的准确性和可靠性。
项目质量风险评估表及C级风险量化指标
7. 根据现场具体施工情况，其他问题造成的空鼓/ 开裂风险均作为风险等级的判断依据之一。
说明：以上 7 款出现 3 款以上（含 3 款），则本分 项为 C 级风险
1. 厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累 计 5 处明显影响交付观感，或超过三个标准层 各累计 2 处明显影响交付观感，以此作为观感 质量风险等级的判断依据之一。
12. 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙 渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据 之一。
空鼓/开 裂
观感质量
17. 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查， 但未形成可追溯性的内控资料，作为渗 漏风险等级的判断依据。 说明：以上 1-9 款（红色字体）出现任意 3 款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑 色字体）出现 4 款以上（含 4 款），则本 分项为 C 级风险；以上 1-9 款（红色字体） 出现任意 2 款且 10-17 款（黑色字体）出 现 3 款以上（含 3 款），则本分项为 C 级风险。
2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计 5 处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧 排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不 畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐
患，本项风险等级评定为 C 级。 8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方
案要求进行搭设造成的安全隐患，本项
风险等级评定为 C 级。 说明：以上 8 项中有 3 项以上（含 3 项）出
现，则安全环保分项为 C 级风险
精装修设计对现场进度影 1、施工现场已大面施工，精装修图还未出 响、土建砸改造成的质量 来，本项风险等级评定为 C 级；
说明：以上 7 款出现 3 款以上（含 3 款），则本分 项为 C 级风险
1. 厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累 计 5 处明显影响交付观感，或超过三个标准层 各累计 2 处明显影响交付观感，以此作为观感 质量风险等级的判断依据之一。
12. 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙 渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据 之一。
空鼓/开 裂
观感质量
17. 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查， 但未形成可追溯性的内控资料，作为渗 漏风险等级的判断依据。 说明：以上 1-9 款（红色字体）出现任意 3 款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑 色字体）出现 4 款以上（含 4 款），则本 分项为 C 级风险；以上 1-9 款（红色字体） 出现任意 2 款且 10-17 款（黑色字体）出 现 3 款以上（含 3 款），则本分项为 C 级风险。
2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计 5 处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧 排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不 畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐
患，本项风险等级评定为 C 级。 8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方
案要求进行搭设造成的安全隐患，本项
风险等级评定为 C 级。 说明：以上 8 项中有 3 项以上（含 3 项）出
现，则安全环保分项为 C 级风险
精装修设计对现场进度影 1、施工现场已大面施工，精装修图还未出 响、土建砸改造成的质量 来，本项风险等级评定为 C 级；
万科交付评估分值权重一览表
分值 10.00% 10.00%
总分权重 0.8 0.8
灯具/消火 1、安装牢固、横平竖直、注意细节 栓
软硬景交 软硬景交接 1、井盖不跨软硬景 处理 接处理
100.00%
2
2、软硬景交接部位收口有细节
园建观感综合总比
单元门禁 1、密码开启正常 2、对讲功能正常（含与物业服务中心对讲） 锁具使用正常、无锈迹 1、干净整洁、 无破损、无污染 2、灯具开关安装横平竖直、电线无外露 1、干净整洁、 无破损、无污染 2、灯具开关安装横平竖直、电线无外露 1、干净整洁、 无破损、无污染 公共楼梯间 2、消防连廊有装修 3、灯具开关安装横平竖直、电线无外露 横平顺直、阴阳角方正、收 口美观 无开裂 30% 无破损、划伤、收口美观 1、无污染、收口顺直 信报箱 2、无破损、无划伤 3、安装牢固 大堂 电梯厅 20.00% 20.00% 15% 40.00% 60.00%
2 3
软景
5
车行路面
30.00%
2.4
园建观 感 20% 硬景
0.8
40% 40.00% 3.2
硬景 交付评估部位 分项
井盖
40%
验收要点
1、井盖位置有规划、放置平稳、收口到位
评估注意事项（增加如 总分权重 下测评项）
底座高出周边硬质铺装或软 景，固定螺栓应做防锈处理 1、园路侧边有排水或分隔措 施 2、硬景切割面无外露 10%
60.00% 100%
9
屋面
40.00%
6 15
外立面综合总比
责任单位
底线分数
目标值
入户门
智能化
智能化 土建水电、 精装总包 地暖单位 精装总包
精装总包
精装总包
万科项目评估检查表格.xls
选定的检查楼层全部检查，包 括外墙外侧。检查方式：观 察；现场记录采取划“正”字 记录。
4
吊模及反坎处墙体错
台超过10mm
总分2分;外墙墙柱砼浇筑时宜在墙柱
外墙柱上下层 模板接口
外墙上层模板支设时 伸入下层墙柱至少 200mm，
顶部外侧预留钢筋，做为上层模板的 支撑点，上层模板需伸入下层墙柱 200mm；上层模板未伸入下层墙柱，每 处扣除0.5分，3处以上扣除2分，墙体
检查正在施工的结构层。
2
出现错台同样视为未伸入下层墙体。
建筑物周边阳角每侧
外墙垂直度控 制线
均需设置一道通长的 垂直度控制线，距离
总分2分：未设置外墙垂直度控制线， 扣除2分，
检查已施工的结构层
2
阳角100mm
总分4分：缺少下口控制线，扣除2
分，下口控制线不完整（每道墙柱四
模板上下口控 制线
6
定位图进行施工的或定位不准确的
（误差超过3mm））
砌块排砖图，每道墙 总分2分：缺少砌块排砖图扣除6分；
体均绘制砌块排砖 图，标注砌块规格尺 寸及灰缝大小，绘制 皮数杆图，标注过梁
砌块排砖图质量精度不足，每项扣除 0.5分，最多扣除1分（未每道墙体绘 制排砖图，未标注砌块规格，未标注 灰缝大小，未绘制皮数杆图，未标注
加工棚；
总分2分：未设置加工区，扣除4分； 加工区设置不规范，每项扣除0.5分， 最多扣除1分（未设置原材料堆放区、 加工区、成品堆放区、垃圾堆放区或 者未流水线设置，未悬挂安全操作牌 、加工料表或图纸；未设置加工棚）
2
总分4分：标高传递立面图；上下口控
制线平面图；每缺少一类图纸，扣除2
分；图纸质量精度不足，每项扣除0.5
万科上市公司内控与风险评估表
标准控制 标准控制 活动 活动要点 风险评估(Risk Assessment） RA1公司目 RA1.1建立 1.管理层 标的确定 公司战略 建立了公 与沟通 目标、战 司层面战 略规划与 略目标 业务计 （包括经 划，并在 营目标、 公司范围 财务报告 内进行充 目标和遵 分沟通 循性目 标）、战 略规划 （包括IT 战略规 2.公司经 营目标在 公司内部 进行充分 的沟通， 明确各单 位的经营 计划与任 务；经营 计划的确 定以集团 RA1.2保持 1.通过经 公司战略 营计划调 目标、战 整程序， 略规划及 保持业务 业务计划 计划、经 的一致性 营目标与 公司战略 及经营环 境的一致 性。 控制目标
参见 内控工作 客户关系 RA1.1-1-1 委员会 中心、项 《战略规 目发展部 划程序》 、市场企 《外部环 划部 境分析报 告》 参见 CE2.3-1-1 《沟通管 理程序》 RA2.1-1-1 《项目运 营策划程 序》《项 目风险管 理计划表 》 RA2.1-2-1 财务管理 1.管理层 财务管理 部/人力资 为财务管 部部门及 源部 理部运营 岗位说明 组设定职 书 责，负责 RA2.1-2-2 融资与支 人力资源 付、并购 部部门及 、税务等 岗位说明 财务风险 书 管理以及 RA2.1-2-3 经营计划 总经理办 管理，及 公室部门 时追踪并 及岗位说 进行恰当 明书 分析与报 告。 2.管理层 为人力资 源部设定 的职责包 括对员工 关系、薪 酬的行业 竞争性等 风险因素 进行追踪 评价，并 进行恰当 分析与报 告。
Y
Y
成立了战 略规划小 组，根据 《战略规 划程序》 战略规划 小组根据 设定的关 键绩效指 标，重点 评估计划 完成的及 时率，执 行结果与 预期的差 异等情 况： a) 如果执 行状况与 预期目标 之间存在 一定差异 时，分析 差异情况 出现的原 因，辨识 导致差异 产生的因 素性质， 即不可控 因素（行 业政策、 政治环
参见 内控工作 客户关系 RA1.1-1-1 委员会 中心、项 《战略规 目发展部 划程序》 、市场企 《外部环 划部 境分析报 告》 参见 CE2.3-1-1 《沟通管 理程序》 RA2.1-1-1 《项目运 营策划程 序》《项 目风险管 理计划表 》 RA2.1-2-1 财务管理 1.管理层 财务管理 部/人力资 为财务管 部部门及 源部 理部运营 岗位说明 组设定职 书 责，负责 RA2.1-2-2 融资与支 人力资源 付、并购 部部门及 、税务等 岗位说明 财务风险 书 管理以及 RA2.1-2-3 经营计划 总经理办 管理，及 公室部门 时追踪并 及岗位说 进行恰当 明书 分析与报 告。 2.管理层 为人力资 源部设定 的职责包 括对员工 关系、薪 酬的行业 竞争性等 风险因素 进行追踪 评价，并 进行恰当 分析与报 告。
Y
Y
成立了战 略规划小 组，根据 《战略规 划程序》 战略规划 小组根据 设定的关 键绩效指 标，重点 评估计划 完成的及 时率，执 行结果与 预期的差 异等情 况： a) 如果执 行状况与 预期目标 之间存在 一定差异 时，分析 差异情况 出现的原 因，辨识 导致差异 产生的因 素性质， 即不可控 因素（行 业政策、 政治环
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昆明万科项目质量
目质量风险评估表
，处于可控范畴；C级：存在较大风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。
方能开工
复工
或B、C风险
单项C级风
项为C级本分项工程综合风险评定为C级；其余单项中，单项C级风险超过4项或B、C风险单项合计超过5项，砌筑分项工程综合风险评定为C级；单项无C类风险综合风险且B类风
项为C级本分项工程综
况抹灰分项工程综合风险评定为B 级
险且B类风险不超过2项抹灰分项工程综合风险评定为A
工程综合风险评定为B 级
项防水分项工程综合风险评定为A 级；其余情
为B级。