库房管理制度
• 。 3.库房丢失钥匙，都应先填写丢失钥匙 报告单，通知保安部，查明原因后，照价 赔偿并作出相应处理意见 • 4. 钥匙维修需要提前填写工程维修单， 注明原因，经保安部经理与财务总监审批 后，通知工程部更换、重新配制（需固定 一家信誉单位制），严禁私自复制。 • 5.备用钥匙非必要时不能轻易使用，使用 要有批准手续，并将使用情况详细记录在 案，以备后查。
库房管理制度
仓库管理原则、流程及库管员职责
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一、物料管理须按照以下原则：先进先出、物以 类聚、账实相符、 物料按规定存放等。 二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库 存品管理等。 三、仓库管理人员职责： （1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库 等工作。 （2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批 准后贯彻执行。 （3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定， 防止收发货物差错出现。 （4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准 入库；出库时手续不全不发货。
• 3.3对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货 量应与订购数量相同。 • 3.4所采购之物品和原料应符合酒店质量要求， 不合乎要求，收货部有权拒收。 • 3.5实行双重验收制度，收货部为第一验收人， 使用部门为第二验收人，必须各负其责。 • 3.6货品验收的收货单必须加盖收货章。 • 3.7收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门 双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时， 收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。 • 3.8当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇 总表的总计金额。 •
工程用品 仓库及营业区域内的 服务用品 仓库及储存柜中的 清洁用品 仓库及营业区域内的 总仓用品 仓库、储存柜中的 3.2月末盘点将在月底当天进行。所以库存都 必须盘点以计算库存金额。保证在仓库、厨房、 酒吧、楼层等的物品都必须包括在内。 3.3成本控制将提起发出一份备忘录，该备忘 录包含清点日期、地点、时间安排和参加盘点的 财务人员名单。以便于部门做提前盘点准备。所
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（7）货品分类码放整齐。仓库物品不能靠墙 或直接防与地面上，储放时应保持一五距：距顶 • 50cm，距墙10cm，距地10cm，距灯50cm，垛 • 与垛之间保持50cm。 •
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出库制度 （1）各部门、各单位的领货人员一般要 求专人负责。领料员先填 好领料单和相关 负责人签名，仓管员凭单发货。 • （2）仓管根据领料单实发数量填写出库 单。 • （3）仓库对任何部门均按正规手续发货， 严禁先出货后补办手续 或白条顶库。 • （4）各部门领料时间规定：房务部上午 9:00－10:00，餐饮部上午10:00－ 10:30； 其余部门下午 15:00－16:00；
• 仓库分类：一般可分为办公用品仓、歌舞总 会物资仓、 客房用品仓、茶楼物资仓、工程物 资仓五个仓库。其实最大的分类为一级库和二级 库。 • 四大库区：存放物料的区域，通常分为：收 货区、合格品区、辅助 区、不合格品区。收货 区： 没有办理登记的入库物料存放的区域；合 格品区：存放合格物料的仓储区；辅助区：存放 办公用品， 礼品、暂存物料的区域；不合格品 区：不合格物料的存放的区域。
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C检查整箱包装的蔬菜、水果等质量是否与已 订立的规格数量标准相同。 • D对于较贵重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干 贝类，应由中厨房厨师长配合验收质量是否符合 标准； • E在食品卡片上注明到货日期和成本，主要指 冷冻食品，如西餐肉类及海鲜等； • F迅速将验收合格的原料送入贮藏室；
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（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作， 发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 （6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物 料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆， 保持库区的整洁。 （7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件， 防止鼠害、 虫咬等(通风、换气）。 （8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、 物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处 理及调帐工作。
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6.员工辞职离店前，应将其使用的钥匙交与部 门负责人，并由该人在其离店单上签收，确保已 归还，方可办理离店结算手续，实施双向监控。 • 7.盗用酒店钥匙，危害人身及财务安全，造成 严重后果者，一旦查出，将给予严厉处罚并承担 相应的刑事责任。
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4.1.5酒店需根据自身情况制订严格的收货时间， 并依照执行。 4.1.6分批到货的物品必须在采购单上登记到货 情况，记录到货日期及数量。 4.1.7入库食品及酒水的验收，必须对货物的生 产日期、保质期、商标标识进行查验。 4.1.8涉及到专业技术方面的产品验收，必须经 有关部门确认（ 如工程用品、电脑配件等） 4.2填写收货记录 完成进货验收后，则逐项填写收货记录，单位 名称、收货日期、各种原料的重量或数量，单价 和金额，并有收货人签字。
领料单的种类：物品领料单和食品领料单
• 有的有申领数量及实发数量。最大的格式是所用 财务软件所设定的格式，需要订制。 • 物品和食品分开。但都是三联。
三联领料单的格式（黑）
三联领料单的格式（红）
三联领料单的格式（绿）
领料单正确格式
领料单正确格式
领料单不完善格式（无领料人）
• 正确的单据就是审批先后正确，填写正确合规， 且不漏项。 • 设货日报表 • 每日做好收货记录后，按货物种类、使用部门 分类汇总。 • 4.4编写收货日报汇总表中应注明收货记录号码、 使用部门、供货商名称及收货金额，确保报表中 的合计准确无误。 • 4.5所有收货记录、发票或有关单据及收货日报 表应及时交与财务部门以便审核、登记、入账、 结算。
库存管理制度 （1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作 流程划分为各个存 储区，各类物料要分类存放，同 类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合 理、整齐、有序，严防物料翻倒。 （2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存 放任何无标记或者无记录的物料。 （3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。 用防静电材料包 装的物料，要按原包装形式存放。 标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成 物料的损耗与毁坏。
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5.正常工作时间以外，如需特殊情况急需领货， 开仓人需和当天酒店值班经理及当班保安主管陪 同前往，共同开仓领货，严守发货程序，同时要 求三人在登记本上签名确认。 • 6.出库货品的领料单必须及时输入电脑。 • 7.加强与各部门的联系沟通，准确掌握使用部 门的存货情况及时适量补库。
领料单的种类：物品领料单和食品领料单
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3.9收货记录应于当天下班之前交与成本部审 核入账，确认无误后，转交应付部复核。 3.10工作时间以外，如使用部门需要的紧急货 品，由使用部 门通知采购部，货到后，由使用部 门主管级以上人员验收，同时填写相关收货证明， 签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个 工作日内不起相关手续。 4.0程序 4.1验收操作规程及要点 4.1.1接到采购部转来已批准的每日厨房市场购 货单或采购订货单，按单上的要求验收货物。
存货盘点制度
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1.0目的 是计算所以库存物品及营业区域内物品的价值 以便为月底财务报表准备计算餐饮及其他营业用 品的成本。 2.0定义 酒店定期由财务部组织个部门及仓库对保存的 存货等物品进行清点盘查。 3.0规定 3.1月末库存盘点将针对以下营业区域： 食品 仓库及营业区域内的 饮料 仓库及营业区域内的 香烟 仓库及营业区域内的
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• 3.9财务人员将整理出所收到的盘点单并与部 门人员确认所有的盘点表已完整收到。所有的 盘点表将转至成本控制做财物处理。 • 3.10成本控制将核对盘点单并根据平均计价 法计算库存金额及成本。
• 其他制度：档案管理及钥匙管理
仓库档案管理： （1）仓库档案主要有： A、送货单或收款单； B、入库单； C、领料单； D、出库单； E、实物账簿。 （2）原始单据保管期限为一年，实物账薄 保管期限为二年。超过 保管期应立即移交相关 部门封存，并填写移交清册。移交清册需 相关 负责人签字。
• 什么是库房管理制度？
收货制度
• 1.0目的 • 在酒店的日常管理中，尤其是成本控制方面，收货工 作是一个不容忽视的重要环节，主要的目的是检查送货的 数量是否符合订购的数量，原料的质量是否符合规格标准， 价格是否符合经审批的报价。 • 2.0定义 • 收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量、价格。 • 3.0规定 • 3.1未经批准的采购订货单，而提起采购所列货品，收 货部一律拒收。 • 3.2收货记录上的金额应与发票上的金额相符，供货商 名称应与采购申请单名称一致。 •
附的库存盘点单可以使部门对自己的仓库的预先排 放整齐使盘点准备更快捷。盘点单上的内容必须填 写完整以便部门双方完成盘点。 3.4成本控制将提供一份含有以下内容的盘点货 物清单以便各部门确定他们的库存及数量： 货物编号 货物名称 计量单位
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3.5各部门| 仓管员必须在财务人员到来前预先 盘点货物并填写库存盘点单并签字。盘点表必须 放在相应的货物或货架上。盘点表上的货物编号， 货物名称，计量单位可以从盘点货物清单上得到。 • 3.6各部门必须与成本控制员工或财务人员一 起盘点。 • 3.7在盘点中，财务人员将收集此盘点单并且 同部门指派人员与仓管员一起清点相应的货物以 确认盘点单上所写的数量是否正确。财务人员必 须在盘点单上签字认可所盘数量。如有差异，必 须重点并更正数字填入新的盘点表，签字认可。 • 3.8厨房与酒吧中已加工过的食品或饮料将包 含在月底的盘点中。 •
（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时 要通风。晴天时要 开窗换气。易受潮物料包装箱内 要放防潮剂，并定期检查防潮情 况。 （5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每 个仓库配备两至三 个灭火器，出现异常情况应及时 上报领导。 （6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人 员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。
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( 9 )负责仓库管理中的出入库单、验收单等原 始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编 制和按时上交相关的材料收支存报 表，及时准确 地登记材料明细分类帐簿。 • （10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得 监守自盗。 • （11）完成采购业务部及财务部临时交办的其 他任务。
库房管理规章制度精选10篇
库房管理规章制度精选10篇仓库管理制度篇一1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
库房规范化管理制度7篇
库房规范化管理制度7篇各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理。
以下是给大家带来的库房规范化管理制度，希望可以帮助到大家！库房规范化管理制度篇1一、入库1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。
2、物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。
二、出库1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。
仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。
2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。
三、仓库管理1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。
如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。
2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。
3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。
要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。
库房规范化管理制度篇2为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务(1)做好物资的入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好物资的出库工作。
(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、做好物资的`入库工作1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。
三、做好物资的保管工作1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
库房管理规章制度范本(6篇)
库房管理规章制度范本（6篇）库房管理规章制度范本（精选6篇）库房管理规章制度范本篇1一、库房管理1、库房应由专人管理。
库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。
2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。
坚持先进先出原则，控制支出成本。
3、保障供应，确保医疗需求。
二、入库制度1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。
2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。
3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。
4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。
5、根据入库单输入库房明细帐。
三、出库制度1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。
医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。
2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。
3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。
4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。
工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。
5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。
6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。
库房管理管理制度
库房管理管理制度随着社会不绝地进步，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求实现估量目标。
到底应如何拟定制度呢？这次美丽的我为您带来了库房管理管理制度【最新5篇】，假如能帮助到您，我的一切努力都是值得的。
库房管理制度篇一1、物品管理：1.1合理放置物品，依照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；1.3定品名、定数量、定位置；1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。
不能顺手、随处放置。
1.6库存信息适时呈报。
须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精准性和牢靠性。
1.7每月15日30日搭配公司安全检查小组进行对比明、供电线路的检查，发觉线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须适时更新、维护和修理；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8严格依照账目核实出入库单及现货库存，并列出认真的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完本钱月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。
如显现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。
地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。
凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2、入库管理：2.1库房管理人员应依照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。
仓库帐簿记账原则：简单、清楚、适时、精准。
为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。
2.3严格检查入库物资。
接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
库房管理制度(8篇)
库房管理制度(8篇)仓库的管理制度篇一第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。
对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务，情节严重者负相关法律责任。
第五条做好物料价格的保护工作。
禁止私自将公司的物料底价和物料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理设物料保管员、记账员两个职务。
仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好物料验收工作。
3、认真做好仓库物料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分男式总仓、女式总仓、材料总仓，要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交由配送部品检分部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交品检分部，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。
”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。
不良品放到不良品区，等品检通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
库房管理制度（六篇）
库房管理制度一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为。
《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
物品出库、发货管理：2.1物品出库。
持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过____个工作日。
2.2物品发货（正式合同）。
发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）。
发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）。
发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
公司库房管理制度【7篇】
公司库房管理制度【7篇】【导语】公司库房管理制度怎么写受欢迎？本为整理了7篇优秀的库房公司管理制度范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。
以下是为大家收集的公司库房管理制度，仅供参考，希望对您有所帮助。
【第1篇】公司库房管理制度1.总则1.1为规范某______x公司(以下简称“公司”)库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。
1.2本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
2.流程2.1物品入库管理2.1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。
2.1.2物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。
2.1.3库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。
2.2物品出库管理2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。
当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。
2.2.2废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。
2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。
2.2.4因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。
2.3借用物品管理2.3.1内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用(领导授权亦可)。
库房的管理制度
库房的管理制度库房的管理制度范本（通用5篇）库房的管理制度1第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。
第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。
入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。
第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。
如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。
托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。
因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。
库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。
未经批准一律不准擅自处理。
库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
库房管理制度(五篇)
库房管理制度库房管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施。
下面是库房管理制度规范范文。
库房管理制度规范范文11、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
库房管理制度规范范文2一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、____、四号定位"。
a)二齐。
物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)____。
材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位。
按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
库房管理规章制度(7篇)
库房管理规章制度(7篇)库房管理规章制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。