工厂检查记录表资源节约总
环境保护及节能减排管理制度
环境保护及节能减排管理制度第一章总则第一条为以环境保护为中心、控制重要环境因素和节能减排、节能降耗为重点，推进环境管理规范化、标准化和程序化，以实现降低成本、减少损耗、保护环境、预防污染、改善员工劳动环境等工作目标，促进公司持续清洁、稳定、文明发展,建设资源节约型、环境友好型企业，特制定本制度。
第二条第三条环境保护及节能减排包含生产区、生活区能源消耗和污染物排放两方面，重点是生产现场要坚持预防为主，以管处治，防治结合的原则，使经济建设和环境保护、节能减排同步规各种生产机械设备、排尘控制。
划、同步发展。
做到经济利益、环境保护、节能减排三统一。
第四条全公司员工都有责任做好环境保护、节能减排工作，均须遵守本制度。
第五条编制依据：一）贯彻落实《国家环境保护法》，加强公司日常环境保护工作的管理。
二）贯彻落实《节约能源法》，加强公司一样平常节能工作的运行。
三）广东省有关节能法律法规。
四）公司目前能源使用和管理现状。
第二章组织体系和职责划分第六条公司环境保护、节能减排全员参与，在行政中心副总及制造中心副总组织下，领导企业贯彻执行环境保护、节能减排法令、法规、全面落实公司环境保护、节能减排，保证环保节能与生产经济协调发展。
为进一步加强公司环境保护、节能减排工作，结合公司实际运行现状，建立一样平常巡查小组。
第七条巡查小组的人员一)人员设置监督：行政中心副总组长：制造中心副总成员：行政部经理、XXX经理、财务部经理、采购部经理、制造中心下属部门经理、机修部、水电工程部、各生产班组巡查委托人：制造中心文员、行政部文员、制造中心各生产部门文员二)小组领导主要职责1、贯彻执行国家、地方、行业主管部分的有关环境和节能方针政策、法规和尺度。
组织制定管理细则、目标和各种有关管理制度并组织实施。
2、统一领导公司环境保护及节能减排工作，指导、协调、督促各职能部门和生产车间的环境保护及节能减排工作。
3、组织制定环保、节能宣传和培训规划并组织实施及监督。
中建八局绿色施工达标工程验收检查记录表
2.2应充分利用山地、荒地作为取、弃土场的用地。
2.3施工后应恢复植被。
2.4应对深基坑施工方案进行优化,并应减少土方开挖和回填量,保护用地。
2.5在生态脆弱的地区施工完成后，应进行地貌复原。
优选项
1.临时办公和生活用房应采用结构可靠的多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动板房等可重复使用的装配式结构。
3国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不应使用。
一般项
标准编号及要求
1临时用电设施应符合下列规定：
1.1应采用节能型设施。
1.2临时用电应设置合理，管理制度应齐全并应落实到位。
1.3现场照明设计应符合现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定。
2机械设备应符合下列规定：
3.6易产生扬尘的施工作业应采取遮挡、抑尘等措施。
3.7拆除爆破作业应有降尘措施。
3.8高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械完成。
3.9现场使用散装水泥、预拌砂浆应有密闭防尘措施。
4废气排放控制应符合下列规定：
4.1进出场车辆及机械设备废气排放应符合国家年检要求。
4.2不应使用煤作为现场生活的燃料。
2应采用建筑配件整体化或建筑构件装配化安装的施工方法。
3主体结构施工应选择自动提升、顶升模架或工作平台。
4建筑材料包装物回收率应达到100%。
5现场应使用预拌砂浆。
6水平承重模板应采用早拆支撑体系。
7现场临建设施、安全防护设施应定型化、工具化、标准化。
表单3-4
节水与水资源利用要素评价表
施工阶段
检查记录
1.2危险品、化学品存放处及污物排放应采取隔离措施。
2人员健康应符合下列规定：
CQC 002-2009 节能工厂质量保证能力要求
工厂质量保证能力要求CQC/F 002‐2009资源节约产品认证工厂质量保证能力要求Resource‐Saving Product Certification Requirements ofFactory Quality Assurance Ability2009年9月1日发布 2009年9月15日实施中国质量认证中心前言本文件作为产品认证的工厂产品质量保证能力的检查依据文件之一，规定了申请产品认证的工厂的产品质量保证能力要求，适用于节能、节水及部分环保产品认证。
为保证批量生产的认证产品与型式试验/产品检验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
如有特殊要求的，按具体产品认证规则中有关规定执行。
本文件代替CQC/JY001-2008。
内容没有变化。
制定单位：中国质量认证中心主要起草人：闵静聂明利刘厚利工厂应规定与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责及相互关系并形成文件。
工厂应指定一位认证/质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，确保能够履行以下方面的职责： 1）确保执行认证用标准或技术要求；2）确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；3）确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；4）与认证机构保持联络并协调有关认证事宜。
5）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；认证/质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
2 文件和记录2.1工厂应具备以下文件：1）与认证产品相关的法律、法规、认证依据标准或技术规范、规则；2）与认证产品有关的设计/开发文件、采购控制文件、生产过程控制文件和检验控制文件。
2.2工厂应对上述文件进行控制，确保：1）文件发布前和更改应由授权人批准，文件的规定应满足相关产品标准及认证依据标准或技术规范；2）认证依据标准或技术规范和文件应保持清晰、易于识别，并控制其分发；3）文件的更改和现行状态应得到识别，在使用处可获得适用文件的有效版本。
F002-2009资源节约产品认证工厂质量保证能力要求
工厂质量保证能力要求CQC/F 002‐2009资源节约产品认证工厂质量保证能力要求Resource‐Saving Product Certification Requirements ofFactory Quality Assurance Ability2009年9月1日发布 2009年9月15日实施中国质量认证中心前言本文件作为产品认证的工厂产品质量保证能力的检查依据文件之一，规定了申请产品认证的工厂的产品质量保证能力要求，适用于节能、节水及部分环保产品认证。
为保证批量生产的认证产品与型式试验/产品检验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
如有特殊要求的，按具体产品认证规则中有关规定执行。
本文件代替CQC/JY001-2008。
内容没有变化。
制定单位：中国质量认证中心主要起草人：闵静聂明利刘厚利工厂应规定与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责及相互关系并形成文件。
工厂应指定一位认证/质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，确保能够履行以下方面的职责： 1）确保执行认证用标准或技术要求；2）确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；3）确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；4）与认证机构保持联络并协调有关认证事宜。
5）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；认证/质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
2 文件和记录2.1工厂应具备以下文件：1）与认证产品相关的法律、法规、认证依据标准或技术规范、规则；2）与认证产品有关的设计/开发文件、采购控制文件、生产过程控制文件和检验控制文件。
2.2工厂应对上述文件进行控制，确保：1）文件发布前和更改应由授权人批准，文件的规定应满足相关产品标准及认证依据标准或技术规范；2）认证依据标准或技术规范和文件应保持清晰、易于识别，并控制其分发；3）文件的更改和现行状态应得到识别，在使用处可获得适用文件的有效版本。
工厂八大浪费之管理的浪费
工厂八大浪费之管理的浪费工厂是生产商品的重要场所，对于一个工厂来说，合理的管理是提高生产效率和降低成本的关键。
然而，在实际生产过程中，工厂管理中存在着许多浪费，影响了生产效率和盈利能力。
下面将介绍工厂管理中的八大浪费，以及针对这些浪费的管理方法。
首先是生产过程中的浪费。
在生产过程中，出现的浪费通常有超产、库存积压和返工等。
超产指的是生产超过销售需求的商品，导致产品积压和资源浪费。
库存积压是指产品积压在仓库中无法及时运销，导致仓储费用增加和货物损耗的问题。
返工是指生产过程中发现产品存在缺陷，需要重新进行加工修复的情况，导致时间和资源的双重浪费。
针对这些浪费，工厂管理者可以通过精确预测市场需求，合理调配生产能力，减少超产现象；采用Just In Time（JIT）原则，精细控制库存水平，避免库存积压；加强质量管理，坚持零缺陷原则，减少返工次数。
其次是设备的浪费。
设备是工厂生产的核心，设备的停机、故障和低效率都会导致生产能力的下降和资源浪费。
设备停机指的是设备由于故障、维修或其他原因停止生产的情况，导致生产中断和损失。
设备故障是指设备在运转过程中出现故障，需要进行修理的情况，导致时间和资源的浪费。
设备低效率是指设备的使用效率低下，导致生产效率低下和效益降低的问题。
为了减少设备的浪费，工厂管理者可以实施预防性维护，定期检修设备，预防设备故障的发生；进行设备更新，引进先进设备来提高生产效率；培训工人，提高操作技能，减少设备的误操作。
第三是材料的浪费。
材料是生产的关键要素，材料的浪费会导致原材料的过度消耗和资源的浪费。
材料浪费通常有过多存货、材料损耗和废品产生等。
过多存货指的是过多采购和过多库存的材料，导致资金占用和仓储费用增加。
材料损耗是指在生产过程中因为技术和管理不当，导致材料的浪费和资源的损耗。
废品产生是指生产过程中产生的次品和废品，无法达到质量要求和规格要求，导致资源的双重浪费。
为了减少材料的浪费，工厂管理者可以优化采购计划，精确预测材料需求，避免过多的库存；采用精细化工艺，优化生产工艺流程，降低材料损耗；实施良好的质量控制体系，减少废品产生。
工厂基础安全管理安全检查表
工厂基础安全管理安全检查表
以下是一个基础的工厂安全管理安全检查表，供参考：
1. 建筑物安全：
- 工厂建筑结构是否稳定，没有裂缝或倾斜现象
- 建筑材料是否符合安全要求，没有老化或破损
- 消防通道是否畅通，没有被堵塞或阻挡
2. 火灾安全：
- 是否安装了合适的火灾报警系统
- 灭火器是否放置在易燃物附近，并保持有效期内
- 灭火器是否经过定期维护和检查
- 紧急出口是否标明，并且易于访问和使用
3. 电气安全：
- 电线和插座是否破损或老化
- 是否安装了可靠的漏电保护器，并经过定期测试
- 工作区域是否有不合规的电气设备或线路暴露在外
4. 机械设备安全：
- 是否遵循操作手册中的使用规范和安全指导
- 是否对机械设备进行了定期维护和检修
- 是否对操作人员进行了必要的培训和安全教育
5. 化学品安全：
- 是否正确储存和标记化学品，并按照安全规定对其进行处理
- 是否提供了个人防护装备，并对其进行培训和正确使用
- 是否建立了相应的应急处理计划，并进行了定期演练和评估
以上仅为基础的安全管理安全检查表，具体的安全检查还需根据不同工厂的特点和风险进行调整和完善。
此外，还应根据国家法律法规和相关标准进行检查和评估。
创造精品工程的具体措施
创造精品工程的具体措施创立精品工程措施：为了确保创精品工程的质量和技术工作，项目经理将成立一个以指挥长为组长的创精品工程领导小组，并指定总工程师为技术负责人。
该小组将加强对创精品工程施工过程的检查。
为每项创精品工程编制专门的创精品工程项目措施细则，并将“四新”技术成果纳入施工作业指导书。
该小组还将负责施工过程质量记录、技术文档、影像资料的编制、收集与归档，以确保申报材料规范齐全。
同时，该小组将采取分段循环检测流程，实行分组定人管理，及时开展各项检测工作，准确评判工程质量，提交科学的检测报告。
此外，该小组将成立创精品工程单项工程QC小组，以有效的技术手段和管理效果，解决技术质量难题，确保施工质量，实现创精品工程目标。
主要保证措施：各项目部必须坚持高标准起步、高质量建设、高效率推进，精心组织、精心施工、精心管理，努力把干塘至武威南增建二线工程建成质量精品、技术创新、资源节约、环境优化、社会和谐的工程。
工程质量保证措施：为了确保工程质量，项目部将实行“四化”控制。
首先，他们将实行质量控制标准化。
通过制定质量管理规章制度和作业指导书，明确参建各方的质量责任，规范质量管理程序，提高参建人员的素质，并制定合格供应商条件和物资设备准入制度，以提高工艺和工装水平。
其次，他们将实行质量控制数据化。
为此，指挥部将设立一个中心试验室，并在项目部和梁场设工地试验室。
2.1.1.3 实现质量管理信息化。
通过信息采集来促进工程质量，并以质量信息来改进质量管理。
对于隐蔽工程，采用影像记录和书面记录相结合的方式，建立影像记录档案，并实行定期集中归档管理制度，以确保工程质量的可追溯性。
对于沉降变形观测、轨道施工等工序，采用现场检测和系统评估，并在评估合格后方可进入下道工序施工。
2.1.1.4 实行专业化的质量控制。
要求工程用混凝土全部采用自动计量、集中搅拌生产工艺，以确保混凝土质量得到全面控制。
对于拌合站，实行统一验收标准，组织验收，合格一座投产一座。
生产区域卫生检查记录表
工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部 仓务部
灭蝇灯是否清洁？有无定期清理？
灭火器材是否定位摆放？定期检查？ 实验室门窗是否清洁？有无灰尘、油污？
责任部门 检查结果
人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部 人力资源 及行政部
品控部
检验员着装是否符合要求？工作服是否干净、整洁？
品控部
实验室门窗是否清洁？有无灰尘、油污？
品管部
实验室地面是否清洁？有无积水、灰尘、油污？
品管部
实验台面、实验柜表面是否清洁，有无灰尘、油污？ 实 垃圾桶是否带盖，表面是否清洁、无灰尘、油污？ 验 室 资料是否摆放整齐、有序？
检测仪器是否清洁、维护完好、摆放整齐？
室 是否有蚊虫、鼠出没？
排风系统是否通畅，有无异味？
衣柜、鞋柜等设施是否按要求摆放？局部有无破损？
有无清洁记录？记录填写是否规范、及时？
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1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。
核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？是否部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识质量手册/ —2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识岗位责任制0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控抽查的部门：质量部、生产部抽查的岗位：质量部主管、生产部任主管1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是否姓名：李秋裕职务：厂长明确其职责的文件名称/编号：任命书履行职责的情况：问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。
1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？是否认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号:认证标志和证书使用控制程序07认证证书保管情况：初审，未发证。
责任部门/人员存放地点证书完好认证标志使用情况：初审,未使用。
备案情况使用方式使用位置2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？是否文件名称编号受控标识1）工厂质量保证能力要求002-2009 符合2）认证实施规则20665-2015、5105-2015、61-448262-2015 符合3）主要性能标准/技术要求20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》4）标志和证书使用管理规定等文件认证标志和证书使用控制程序072.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否¨a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是否¨b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是否¨c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是否¨如果有文件，请给出参考文件号：？2.3．质量记录2.3．1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是否¨如果有文件，请给出参考文件号：《质量记录控制清单》/ 4.3-15，保存期限3年。
2.3.2质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是否¨记录：《质量记录控制清单》/ 4.3-15，保存期限3年。
3 认证产品的设计/开发受审核部门/负责人：不适用3.1 是否制定了设计开发控制文件？是否控制文件名称/编号批准人/日期：受控标识3.2是否进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？是否抽查产品型号：设计输入内容：3.3 是否对设计/开发结果进行评审和验证？是否评审、验证的记录名称/编号/时间方式/内容结论3.4是否对认证产品在其规定条件下进行了确认？是否确认的记录名称/编号/时间方式/内容结论4 受控零部件/材料采购受审核部门/负责人：采购部/李秋裕4.1 受控零部件/材料供应商管理4.1.1是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件；是否文件名称/编号：物资采购控制程序01.084.1.2 是否规定了供应商评价的时机、频次、内容及日常管理等具体办法？是否4.1.3合格分供方名录编号/批准日期：5.1-03/2017年2月15日是否包含备案/型式试验的所有供方？是否抽查记录：已收录上海禾森、浙江广涛、广东华美骏达等供方。
4.2 采购控制4.2.1是否规定受控零部件/材料的采购技术要求？在与供方沟通前，采购要求是否经过授权人批准？是否受控零部件/材料名称、型号供方名称热交换器浙江广涛燃烧器上海禾森燃气比例阀` 浙江三国采购技术要求文件名称/编号批准人/日期供方确认的证据：燃气采暖热水炉零部件采购文件0501 冯典焯/2017.2.6 纸质文档受控主要技术要求（项目及其数值）：热交换器：耐压性能（热水水路系统在1.0水压下，供暖水路系统在1.5水压下持续1，无渗漏和变形）水流量（在0.1下水流量不小于额定水流量的90%）燃烧器：耐热性能（燃烧器熔点应大于700℃，喷嘴、喷嘴托架、调风板熔点应大于500℃）燃烧工况（火焰传递、火焰状态、火焰稳定性符合要求）气密性（应无漏气现象）燃气比例阀：开阀电压<19V关阀电压>2V4.2.2采购过程是否得到控制？受控零部件/材料与备案清单是否一致？是否采购控制文件名称/编号批准人/日期受控标识物资采购控制程序01.08 谌厚榕/2017-1-10 纸质文档受控采购的受控零部件/材料名称、型号供方名称热交换器270 浙江广涛燃烧器209072001 上海禾森燃气比例阀` 02-020 浙江三国采购合同/计划/定单名称、编号批准人/日期购销合同（成都双流）2.2-07 张世炜/2017.2.20购销合同（湛江中信）2017050215 张世炜/2017.2.20购销合同（台州迪欧）2017050214 张世炜/2017.2.20采购的物料名称/物料号数量交货期交货地点供方名称/代号热交换器100 2017.3.10 本厂双流燃烧器100 2017.3.13 本厂迪欧比例阀100 2017.3.18 本厂中信实施情况：按期交货。
5 产品实现过程控制受审核部门/负责人：生产部/罗瑞兴审核期间申请认证的产品是否在生产? 是否现场生产产品的型号/规格：燃气采暖热水炉/ L12422M使用的受控零部件和材料名称型号/规格制造商热交换器6S270-(82) 双流燃烧器11排 1.35 迪欧比例阀` 2230A13 中信产品铭牌/商标与其包装箱上标注的名称、规格、型号是否一致是否产品铭牌标注的名称/ 规格型号商标燃气采暖热水炉/ L12422M /包装箱上标注的名称/ 规格型号商标同上/5.1 关键和特殊生产工序控制5.1.1是否对关键和特殊生产工序进行了识别，抽查其过程控制情况？是否关键工序名称：整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验特殊工序名称：无抽查过程名称：整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验主要工艺参数：气密性测试：第一道阀气密性：15，漏气量≤30，第二道阀气密性：15，漏气量≤30。
电气安全性：泄漏电流≤0.75，接地电阻≤0.1Ω，电气强度电压1800V，5 , 3S应无击穿、闪络现象..实际控制情况：操作人持证上岗证件号/培训情况提问并观察其测试技术掌握情况马学峰上岗证发证日期：2015-5-18 能力符合要求5.1.2 工艺文件是否对产品主要性能和关键工艺参数及其控制作出明确规定，且符合设计要求？是否工艺文件名称/编号批准人/日期受控标识装配作业指导书/ 0402 张世炜/2015.05.15 纸质文档受控5.2 是否对生产环境有特殊要求？是否如有：是否满足条件要求？是否无特殊环境要求。
5.3是否配备了必需的生产设备、建立了生产设备维护保养的制度并有效实施？是否设备名称/型号/自编号数量设备技术状态如何生产线1条正常风批10台正常空压机1台正常打包机1台正常设备维护保养的制度文件名称/编号批准人/日期受控标识设备维护保养制度/ 0201 张世炜/2016.5.15 纸质文档受控实施情况：抽查设备名称日常保养例行保养维修生产线未发生风批未发生压缩机未发生打包机未发生主要内容/结果见上。
5.4 是否对产品的受控零部件/材料进行了检查，以保证认证产品的一致性。
是否首件确认表 6.2-07检验项目包括：外观、电性能、内部结构及一致性、功能6 检验和试验受审核部门/负责人：质量部/马学峰6.1是否按规定实施了进货检验或验证？检验结果是否符合规定要求？是否进货检验文件名称/编号批准人/日期受控标识燃气采暖热水炉零部件进货检验标准0401 张世炜/2016.05.16 纸质文档受控进货产品名称/型号：进货产品批量、抽样量：热交换器2017.3.10/来料批量100件/抽样5件燃烧器2017.3.13/来料批量100件/抽样5件比例阀` 2017.3.18/来料批量100件/抽样5件检验记录名称/编号检验人/检验日期热交换器零部件抽检记录马学峰/ 2017.3.10燃烧器零部件抽检记录马学峰/2017.3.13比例阀` 零部件抽检记录马学峰/ 2017.3.18进货产品主要性能指标：实测值：热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/热效率/尺寸合格燃烧器外观/材料/结构/气密性/热负荷准确度/连续燃烧/燃烧工况/耐振性能/气流量合格比例阀` 外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性合格供方提供检验报告或出厂证明的名称/报告编号/日期热交换器成品出厂检验报告/双流8.2.401/2017.1.10燃烧器出厂检验报告/台州迪欧/2017.1.15比例阀出厂检验检验报告/中信014/2017.1.13主要指标热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/尺寸燃烧器外观/材料/结构/气密性/连续燃烧/燃烧工况比例阀` 外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性6.2 是否按规定进行了过程检验？检验结果是否符合规定要求？是否过程检验文件名称/编号批准人/日期受控标识过程检验检验试验控制程序/ 01.09 张世炜/ 2016.1.10 纸质文档受控过程名称：生产批量、抽样量及频次：首检每批次首件检验巡检每班至少二次检验记录名称/编号：检验人、检验日期：首检确认表 6.2-07 马学峰/17-5-20主要性能指标：实测值：外观、结构、性能参数、产品一致性等符合6.3 是否按规定进行了成品检验？检验结果是否符合规定要求？如果产品认证评价指标没有纳入成品检验文件，其评价指标是否得到控制？是否成品检验文件名称/编号批准人/日期受控标识燃气采暖热水炉检测中心抽样检验标准0405 张世炜/2016.5.15 纸质文档受控检验记录名称/编号：检验人、检验日期：燃气采暖热水炉成品抽检记录和报告/ 马学峰/2017-6-20产品名称/型号批量/抽样量燃气采暖热水炉/ L12422M 30台/3台主要性能指标：实测值：安全、性能等合格产品认证评价指标：实测值：含量≤0.08% 0.025%热水额定热负荷≥89% 90.1%供暖额定热负荷≥89% 91.5%产品认证评价指标报告编号：热气采暖热水炉成品抽检报告(无编号)型式试验报告编号：检验单位名称/ 检验日期：R1601509 佛山市质量计量监督检测中心/2016.09.23产品型号及主要性能指标：实测值：含量≤0.08% 0.026%含量≤120 111.2热水额定热效率≥89% 91.0%50%额定热效率≥85% 88.1%供暖额定热效率≥89% 91.3%50%额定热效率≥85% 86.5%燃烧噪音≤55 49.4熄火噪音≤60 54.66.4 检测设备管理6.4.1 是否建立检验设备管理制度是否管理制度名称/编号批准人/日期受控标识检验，测量和实验设备的控制程序/01.11 张世炜/ 2016.1.10 纸质文档受控6.4.2监视和测量装置是否满足监视和测量的要求？是否有校准状态标识？是否检测设备名称/型号/精度校准周期检定/校准单位校准日期见附件6.4.3是否具备必需的检验的环境？是否6.5检验人员是否经过培训/对产品技术标准、检测方法及操作规程是否掌握？是否检验人姓名/岗位培训内容/时间考核结果/证书编号马学峰/检验员2015年4月20日/成品检验规范合格7.不合格品控制受审核部门/负责人：质量部/马学峰对不合格品的标识、隔离和处置是否符合程序的规定？经返修、返工后的产品是否重新检验，并保存了相应记录？是否不合格品控制文件名称/编号批准人/日期受控标识不合格品控制程序/ 01.12 张世炜/ 2016.01.10 纸质文档受控不合格品记录名称/编号检验人/日期不合格产品处置记录表07-02 关伟浩/2017-5-20不合格品名称/型号/数量不合格描述处置方式燃气采暖热水炉12422M 1台漏水返工返修返工/返修情况及重检结果：重新检验合格8 内部审核受审核部门/负责人：不适用内审控制是否符合相关规定？是否内审控制文件名称/编号批准人/日期受控标识最近一次内审计划名称/编号批准人/日期内审计划的内容：内审记录（查某一部门）情况内审报告的内容：不合格描述及关闭情况内审是否包括了产品的一致性和顾客的投诉：已包括。