《出口退税申报软件升级操作说明》..
外贸企业新版出口退税申报系统操作
7 免退税业务申报流程——取消出口明细和进货明细中的审核认可
8 免退业务申报流程——生成文件格式变动
升级前
升级后
海关代码_所属期_批次_wmsb.zip
海关代码_所属期_批次_wmsb.XML
税务局反馈文件格式也变为XML
10 免退税业务申报流程——跨境应税行为免退税
原申报表
变动情况
《外贸企业出口退税汇总申报表》
4 免退税业务申报变化——免退税明细数据采集（表单变动）
升级前
升级后
删除 删除
变更为 变更为
并入
5 免退税业务申报流程——外贸企业出口退税出口明细申报表
升级变化
申报年月：按申报期年月填写，对跨年度的按上年12月份填写 申报批次：3位数字（从001-009） 申报序号：填写八位流水号，从00000001到99999999
删除
《外贸企业外购应税服务出口明细申报表》
项目变动、表名变动
《外贸企业出口退税进货明细申报表》
删除（整合）
升级变化
由3张表变为1张表，将出口和进货整合到一张表里面
10 免退税业务申报流程——跨境应税行为免退税（业务表单）
升级变化
删减部分 ①删除“关联号” ②删除“境外单位名称” ③删除“收款凭证份数”
5 免退税业务申报流程——外贸企业出口退税出口明细申报表
升级变化
商品商品需按照主要原材料退税率申报退税的，填写主要原材料商品代码，其他不填写 业务类型：据实填写。业务类型取消“kj” 并且业务类型只要在出口明细填写，进货明细不在需要填写
• 操作系统要求： （1）Windows XP SP3 （2）Windows Server 2003 SP2 （3）Windows Vista SP1 或更高版本 （4）Windows Server 2008（在服务器核心角色上不受支持） （5）Windows 7 （6）Windows Server 2008 R2（在服务器核心角色上不受支持） （7）Windows7 SP1 （8）Windows Server 2008 R2 SP1 （9）Windows 10 注意：一般windowsXP 64位版本和Windows 2003都需要安装WIC
出口退税率文库的升级操作说明
出口退税率文库的升级操作说明1. 简介出口退税率文库是一个用于管理和维护出口退税率信息的系统。
本文档旨在提供有关升级操作的详细说明，帮助用户顺利完成系统的升级。
2. 升级前准备在进行升级之前，请确保以下准备工作已经完成：•备份数据：在升级之前，务必备份出口退税率文库的所有数据。
这样可以在升级过程中出现问题时，恢复到升级前的状态。
•检查系统要求：确保当前系统满足升级所需的硬件和软件要求。
例如，操作系统版本、数据库版本等。
3. 升级过程下面是出口退税率文库升级的具体步骤：步骤1：下载升级包在官方网站或系统提供的升级渠道中，下载最新的升级包。
确保下载的升级包与当前系统的版本兼容。
步骤2：备份数据库在执行升级之前，务必备份当前的数据库。
可以使用数据库管理工具或系统自带的备份功能进行备份。
步骤3：停止系统服务在进行升级之前，需要停止出口退税率文库的相关服务。
这样可以避免在升级过程中出现冲突或数据丢失的问题。
将下载的升级包解压到系统的指定目录。
确保解压后的文件与系统的安装路径对应。
步骤5：升级数据库运行升级程序，根据提示进行数据库的升级操作。
升级程序会自动检测当前数据库的版本，并执行相应的升级脚本。
步骤6：修改配置文件根据升级包中提供的新配置文件模板，修改系统的配置文件。
确保配置文件中包含了升级所需的新配置项和参数。
步骤7：启动系统服务完成配置文件的修改后，启动出口退税率文库的相关服务。
可以通过系统提供的启动脚本或命令来启动服务。
登录系统，检查是否能正常访问和操作出口退税率文库。
确保升级过程中没有出现错误或功能异常。
4. 常见问题和解决方案问题1：升级过程中出现错误提示如果在升级过程中出现错误提示，可以参考以下解决方案：•查看日志文件：查看系统日志文件，查找与错误相关的日志记录。
根据日志的提示，尝试解决相关问题。
•回滚操作：如果无法解决错误，可以回滚到升级前的状态。
使用之前备份的数据库和文件，恢复到升级之前的版本。
出口退税率文库的升级操作说明
出口退税率文库的升级操作说明1.简介2.数据库备份在进行升级操作之前，必须先进行数据库备份，以防止升级过程中出现意外情况导致数据丢失。
可以使用数据库管理工具，如MySQL Workbench或phpMyAdmin等，执行数据库备份操作。
备份需要保存至安全的存储介质，并定期进行更新。
3.软件更新4.数据迁移数据迁移是将旧版本的出口退税率文库数据迁移到新版本的操作。
在进行数据迁移之前，需要确保旧版本的数据库结构与新版本的数据库结构相兼容。
可以通过与开发团队的协商和测试来确定数据迁移的具体方式。
一种常见的数据迁移方式是使用SQL脚本。
使用数据库管理工具，如MySQL Workbench，导出旧版本的数据库结构和数据，并保存到一个SQL 脚本文件中。
然后，在新版本的数据库中执行该脚本文件，以创建新表并导入数据。
在进行数据迁移之前，应确保新版本的数据库结构已经创建完毕，并备好用于存放迁移数据的目标表。
5.数据库测试在完成数据迁移后，需要对数据库进行测试，以确保数据的完整性和准确性。
可以使用数据库管理工具执行一系列的查询和操作，验证数据是否正确地迁移过来。
还可以编写一些脚本或使用自动化测试工具对数据库进行更全面的测试。
6.发布升级在完成数据迁移和测试后，可以进行升级的最后一步：发布。
发布涉及将新版本的出口退税率文库软件部署到生产环境中。
为了避免任何潜在的问题，应在进行正式发布之前，将新版本的软件先部署到一个测试环境中进行验证。
发布步骤包括将新版本的软件部署到服务器上，并确保服务器配置与新版本的要求相匹配。
在部署过程中，应注意保护数据库的安全，设置必要的访问权限并加密敏感数据。
发布完成后，可以通知相关人员开始使用升级后的出口退税率文库。
7.监控和维护在升级完成后，需要进行持续的监控和维护工作，以确保出口退税率文库的正常运行。
可以使用监控工具来跟踪数据库性能、内存使用情况和硬盘空间。
此外，还应定期备份数据库，并进行数据完整性和安全性的检查。
外贸企业出口退税申报系统V100版本升级安装说明
外贸企业出口退税申报系统V10.0版本升级安装说明龙图信息本升级安装步骤适用于出口退税申报系统版本升级的安装，具体操作步骤如下：1. 备份原有出口退税申报系统中的出口退税数据；2. 安装出口退税申报系统；3. 导入原有申报系统的备份数据。
第1章.备份原有系统数据1.1查询系统数据外贸企业用户可通过“基础数据采集”、“退税正式申报”→“查询本次申报”、“审核反馈处理”等菜单查看系统中申报各阶段是否存在需要备份的数据，分别如图1-1所示：图1-1图1-2图1-31.2系统数据备份确认系统中存在需要备份的数据后，将现有出口退税申报系统中的数据进行备份，选择系统维护→系统数据备份，如图1-4所示：图1-4在出现的窗口中选择“是”开始进行系统备份。
图1-5注意：系统数据备份完成后，用户可按照系统提示的备份路径进行查看申报数据是否已成功备份。
为了保证备份数据的安全性，用户可将备份后的数据拷贝到本机硬盘以外的其他存储设备中，如移动硬盘或U盘等，防止因为本机的故障，造成数据丢失。
第2章.安装系统1. 下载安装文件后，双击安装文件，进入系统进入解压缩界面。
如图2-1所示：图2-1解压缩界面2. 成功解压缩后，点击“下一步”按钮进入系统安装欢迎界面。
如图2-2所示：图2-2安装欢迎界面3. 请阅读许可证协议，点击“是”按钮接受协议才能进行下一步安装。
如图2-3所示：图2-3许可协议4. 在选择目的地位置界面中可以修改软件的安装路径。
点击“浏览…”按钮可以修改文件的安装路径。
系统默认目的地文件夹为“C：\出口退税电子化管理系统\外贸企业出口退税申报系统10.0版”如图2-4所示：图2-4安装路径5. 选择软件的程序组文件夹，默认程序文件夹为“出口退税电子化管理系统”，点击“下一步”按钮。
如图2-5所示：图2-5程序组文件夹6. 软件开始复制安装前，请查看当前设置的安装目录及程序目录信息，如果对设置满意，点击“下一步”按钮。
外贸企业出口退税申报系统V100版本升级安装说明
外贸企业出口退税申报系统V10.0版本升级安装说明本升级安装步骤适用于出口退税申报系统版本升级的安装，具体操作步骤如下：1备份原有出口退税申报系统中的出口退税数据；2.安装出口退税申报系统：3.导入原有申报系统的备份数据。
第1章.备份原有系统数据1.1查询系统数据外贸企业用户可通过“基础数据采集”、“退税正式申报”一“查询本次申报”、“审核反馈处理”等菜单查看系统中申报各阶段是否存在需要备份的数据,分别如图1-1所示：基础数据采集数据加工处理预审质偈出口/进货明细申报数据录入内部数据传递进货分批单申报录入单证申报录入►企业经营情况►外部数据采集►T卜报备案合同货物出口申清表退税正式申报审核反馈处理年终清算申报系统维护帮助退出读入上年退税月报表退税月报表手工录入打印退税月报表生成退税月报表上报盘更蟀1出口明细申报数据查询生成遢粗由？软盘 进货明细申报数据查询退税汇总申报表录入 生成单证申报软盘 打印出口合同备案申请表 生成出口合同备案申请表数据 打印补报备案合同货物出口申谙表 生成补报备案合同货物出口申谙表数据 打印其他申报报表审核反馈处理年终清篁申报系舒接收税务机关反馈信息 读入税务机关反馈信息 查询税务机关反馈信息 ►确H 实际退税数据 确M 合同备案反馈数据 撤销单证已申报数据图1-312系统数据备份确认系统中存在需要备份的数据后，将现有出口退税申报系统中的数据进行备份，选择系统维护一系统数据备份，如图1-4所示：系统维护帮助退出 代码维护 ► 系统配置►通用报表格式设定系统初始化年度初始化及结转数据优化 系统数据备份内部数据传递系统一般信息查询 系统公告栏 系统重入系统管理员接口图1-4在出现的窗口中选择“是”开始进行系统备份。
系统数番备份（令”系统数据备份”是将全部系统数据复制到用户指定的备份目录下，以后可以根据备份数据恢复有问题的系统。
您要进行系统数据备份吗？图1-5打印单证申报数据 图1-2试苴本次申报退税额撤销本次申报数据注意：系统数据备份完成后，用户可按照系统提示的备份路径进行查看申报数据是否已成功备份。
出口退税网上申报客户端用户操作手册
出口退税网上申报客户端用户操作手册 V1.1上海西安交大龙山软件有限公司2005-01目录1关于本文档1.1文档概要1.2读者对象2基础知识2.1网上申报开户2.2CA证书2.3申报文件3系统介绍4操作说明4.1准备工作4.2申报文件上传4.3申报文件反馈5常见问题以及解答出口退税网上申报客户端用户操作手册V1.0 1.关于本文档1.1.文档概要本文档详细描述出口退税网上申报系统客户端用户，即企业，如何利用本申报系统完成退税申报工作。
1.2.读者对象本文档的读者对象是出口退税网上申报系统的最终用户或者指导最终用户使用本系统的相关人员。
我们假定最终用户已经掌握如下知识：✓Windows95/98/NT/2000/XP等操作系统的使用✓出口退税业务知识✓外贸企业/生产企业出口退税申报系统的操作使用✓基本的Internet常识✓常用浏览器工具Microsoft Internet Explorer（以下简称IE）的操作使用2.基础知识2.1.网上申报开户：企业要使用本系统，必须先进行开户，将企业的基本信息注册到本系统中才能使用；2.2.CA证书：企业登陆客户端系统和加密申报数据的电子工具，由企业向税局领取；2.3.申报文件：以“外贸企业出口退税申报系统6.0”为例，在“向导”—“退税申报系统”—“第四步生成预申报软盘”操作生成的预申报文件或是在“第七步生成正式申报软盘”操作生成的正式申报文件。
使用本系统，我们建议您把申报文件保存至硬盘中的某个位置，这样速度更快也更安全。
3.系统介绍3.1.本系统为联系上海出口退税外贸型/生产型企业和税务局端的中间桥梁。
旨在充分利用网络优势和安全手段，为出口退税的申报创造便捷的条件，减少企业往返税务机关次数，减小大厅压力，加快退税进度，提高工作效率。
3.2.出口退税的网上申报，就是企业通过Internet将申报数据发送到税务局端进行自动处理，然后将处理结果等信息也通过Internet反馈给企业的一个过程。
《出口退税申报软件升级操作说明》资料
2015年8月申报软件升级操作说明1背景根据《国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告》（国家税务总局公告2013年第61号）、《国家税务总局关于出口退（免）税有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第29号）、《江苏省国家税务局关于推行出口退（免）税无纸化申报的公告》政策文件要求，对现行出口退税申报系统进行升级调整。
2升级内容2.1生产企业常规申报流程变化操作步骤：①在系统中录入[单证不齐]和[单证齐全]数据。
先录入[免抵退税明细（单证不齐）-出口货物明细数据]、再录入[免抵退税明细（单证齐全）-收齐前期数据]②填写[增值税纳税申报表项],正式申报前，可以不填写[增值税纳税申报表项]数值，正式申报时需填写完整。
③进行免抵退预申报，并读取预申报反馈，确认本期可进行申报的免抵退数据，如有疑点及时进行调整，。
④生成征免税明细数据，并在网上办税服务厅导入⑤根据网上办税服务厅相关报表数据填写[增值税纳税申报表项]⑥进行免抵退正式申报。
2.1.1正常申报的数据1.进行免抵退税申报时，先录入[免抵退税明细（单证不齐）-出口货物明细数据]2.再录入[免抵退税明细（单证齐全）-收齐前期数据]3.填写[增值税纳税申报表项]当进行免抵退预申报时，增值税纳税申报表数据可先不进行数据录入，直接保存4.进行[免抵退税申报]预申报计算汇总表的“上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额”和“上期结转免抵退税额抵减额”会根据上期正式申报反馈数据自动带出。
可以手工填写。
5.下载预申报反馈，并读入6.征免税明细申报确认当期可以进行申报的免抵退数据后，进行[征免税明细申报]如果当期没有录入[收齐前期数据]和[增值税纳税汇总表项]。
系统会显示警告。
系统会显示当前申报数据的不得抵扣进项税额数据供用户确认。
其中出口销售额（人民币）根据单证不齐数据计算，不得抵扣进项税额根据单证齐全数据计算。
将生成的申报文件读入网上办税服务厅确认后，根据当月报表修改[增值税纳税申报表项]，附表2第18栏[免抵退办法出口货物不得抵扣进项税额]数值应填列到[不得抵扣进项税额]一栏中。
出口退税申报系统V11.2版操作指南0802
出口退税申报系统V11.2版操作指南自2013年8月1日起，深圳市开始使用免抵退新系统，请自行登录深圳市国家税务局网站下载最新版的“生产企业申报软件——V11.2(SP1)”，再按升级提示做好原数据备份、新系统升级安装和数据导入操作。
一、本次申报系统升级的主要内容：（一）调整“系统配置设置与修改”，进料计算方法全部采用“实耗法”；（二）取消“计算进料扣除保税料件”功能；（三）增加新进料加工业务相关表的采集、申报、反馈、打印、查询及撤销；（四）免抵退申报汇总表调整“免抵退税抵减”和“不予抵扣抵减”的计算公式。
二、升级后生产企业申报系统的操作变化：（一）申报系统新增了一个“进料加工向导”。
进料加工企业必须先使用该“进料加工向导”进行“进料加工手册计划分配率备案登记录入”。
（一般贸易、无进料加工业务的企业，可以直接跳过进料加工向导，进入退税申报向导。
）1、进料加工手册计划分配率备案登记。
即在“进料加工向导”第一步“进料加工数据采集”——“计划分配率备案表录入”模块重新进行手册备案录入。
（1）2012年1月1日至2013年7月31日期间核销的手册，点击“数据采集”，将会出现2012年1月1日至2013年7月31日期间所核销的全部手册，点击“序号重排”，进入001条数据（不用理会手册号），将计划出口总值、计划进口总值录入并保存，002条及以后的数据，全部将计划出口、进口总值改为“0”并保存。
其中计划出口总值和计划进口总值（即计划分配率）的确认遵循以下原则：使用纸质手册企业其2013年度进料加工计划分配率为最近启用手册的计划进口总值/计划出口总值。
使用电子账册企业（手册号以E开头）2013年度进料加工计划分配率为上一个海关已核销报核周期的进口总值/出口总值，若电子账册尚未报核过，则2013年度进料加工计划分配率为上一个已核销手册的进口总值/出口总值。
（2）新发生进料加工业务的企业，按企业2013年8月1日后首本进料加工手册信息录入手册备案数据。
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2015年8月申报软件升级操作说明
1背景
根据《国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告》（国家税务总局公告2013年第61号）、《国家税务总局关于出口退（免）税有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第29号）、《江苏省国家税务局关于推行出口退（免）税无纸化申报的公告》政策文件要求，对现行出口退税申报系统进行升级调整。
2升级内容
2.1生产企业常规申报流程变化
操作步骤：
①在系统中录入[单证不齐]和[单证齐全]数据。
先录入[免抵退税明细（单证不齐）-出口
货物明细数据]、再录入[免抵退税明细（单证齐全）-收齐前期数据]
②填写[增值税纳税申报表项],正式申报前，可以不填写[增值税纳税申报表项]数值，正式
申报时需填写完整。
③进行免抵退预申报，并读取预申报反馈，确认本期可进行申报的免抵退数据，如有疑
点及时进行调整，。
④生成征免税明细数据，并在网上办税服务厅导入
⑤根据网上办税服务厅相关报表数据填写[增值税纳税申报表项]
⑥进行免抵退正式申报。
2.1.1正常申报的数据
1.进行免抵退税申报时，先录入[免抵退税明细（单证不齐）-出口货物明细数据]
2.再录入[免抵退税明细（单证齐全）-收齐前期数据]
3.填写[增值税纳税申报表项]
当进行免抵退预申报时，增值税纳税申报表数据可先不进行数据录入，直接保存
4.进行[免抵退税申报]预申报
计算汇总表的“上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额”和“上期结转免抵退税额抵减额”会根据上期正式申报反馈数据自动带出。
可以手工填写。
5.下载预申报反馈，并读入
6.征免税明细申报
确认当期可以进行申报的免抵退数据后，进行[征免税明细申报]
如果当期没有录入[收齐前期数据]和[增值税纳税汇总表项]。
系统会显示警告。
系统会显示当前申报数据的不得抵扣进项税额数据供用户确认。
其中出口销售额（人民币）根据单证不齐数据计算，不得抵扣进项税额根据单证齐全数据计算。
将生成的申报文件读入网上办税服务厅
确认后，根据当月报表修改[增值税纳税申报表项]，附表2第18栏[免抵退办法出口货物不得抵扣进项税额]数值应填列到[不得抵扣进项税额]一栏中。
7.进行[免抵退税申报]正式申报
2.1.2前期单证不齐录入正确，本月进行收齐。
8.前期已申报单证不齐，未申报单证齐全数据，正常进行单证齐全数据录入
前期已申报的单证不齐数据，通过[收齐前期数据录入]进行收齐。
生成征免税数据时，原单证齐全数据的原申报年月在201508之前的数据，由于已经在前期申报单证不齐时计算过进项税额转出，本期不再计算进项税额转出。
原申报年月为201508或之后的，根据单证齐全申报数据计算进项税额转出。
2.1.3前期申报的单证不齐有错误，且该数据未申报单证齐全
9.如果前期免抵退数据（单证不齐）存在错误，需要进行单证不齐数据冲减。
前期免抵退数据（单证不齐）存在错误，需要通过[免抵退税明细（单证不齐）-出口冲减]或[免抵退税明细（单证不齐）-出口冲减录入]冲减前期错误的数据。
单证不齐在201508所属期之前的，冲减销售额和进项税额转出。
单证不齐为201508及之后的，仅冲减销售额，不冲减进项税额转出。
冲减单证不齐后，重新进行该笔数据的单证不齐数据录入。
再进行该笔数据的单证齐全数据录入。
注意该笔数据的单证齐全数据的原申报年月、批次、序号应对应重新录入的正确的单证不齐数据。
冲减单证不齐数据
冲减单证不齐后，重新进行该笔数据的单证不齐数据录入
再进行该笔数据的单证齐全数据录入
2.1.4前期已申报单证齐全，数据有误
10.如果前期免抵退数据（单证齐全）存在错误，需要进行单证齐全数据冲减。
前期免抵退数据（单证不齐）存在错误，需要通过[免抵退税明细（单证不齐）-出口冲减]或[免抵退税明细（单证不齐）-出口冲减录入]冲减前期错误的数据。
单证不齐在201508所属期之前的，冲减销售额和进项税额转出。
单证不齐为201508及之后的，仅冲减销售额，不冲减进项税额转出。
冲减单证不齐后，重新进行该笔数据的单证不齐数据录入。
再进行该笔数据的单证齐全数据录入，注意该笔数据的单证齐全数据的原申报年月、批次、序号应对应重新录入的正确的单证不齐数据。
冲减单证齐全数据。
通过[免抵退税明细（单证齐全）-出口冲减录入]进行数据冲减
单证齐全数据冲减后，重新进行该笔数据的单证不齐数据录入
再进行单证齐全数据录入
1.1生产企业纳税申报接口变化
企业生成的征免税申报文件导入网上办税厅时
生产企业出口货物免税明细申报表主表（903表）
申报的销售额汇总为一条数据，申报序号为000001，出口发票号码虚拟为99999999，出口日期为当前所属期的第一天，贸易性质为10，人民币金额为[免抵退税明细-单证不齐]中出口货物销售额的合计。
先退后核和单证齐全冲减业务，申报序号为000002，出口发票号码虚拟为88888888，出口日期为当前所属期的第一天，贸易性质为10，人民币金额包含[先退税后核销-退税数据录入]中出口货物销售额以及单证齐全冲减业务的出口货物销售额。
增值税纳税申报表附表二
免抵退办法不得抵扣的进项税额为本期申报的[免抵退税明细（单证齐全）的不得免征抵扣税额(合计)-进料加工抵扣明细的不得免征抵扣抵减额(合计)-进料加工扣除国内免税原材料的不予抵扣税额抵减额（合计）]
1.2免抵退税申报汇总表的变化
1.3单证申报接口的变化
单证根据批次和单证种类分别生成申报文件。
命名规则为：
单证预申报
1、预申报文件：DZYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次_单证编码.ZIP
2、预申报反馈：DZYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次_单证编码.ZIP 单证正式申报
1、正式申报文：DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次_单证编码.ZIP
2、正式申报反馈：DZZSSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次_单证编码.ZIP
特殊业务类型单证批次的第一位为字母，第二位为批次。
需要填写特殊业务类型电子信息申报表的单证业务
录入这类特殊业务类型单证时，会自动根据批次生成特殊业务类型电子信息申报（单证业务）相关数据。
查结果”是否相符。
如未选择，申报时将有相关提示且无法生成数据。
1.4取消部分单证
1.5特殊业务类型电子信息申报表修改
因研发设计的合同号需要录入在报关单号字段中，报关单号码长度修改为30位。
1.6进料加工手（账）册实际分配率申报修改
录入界面灰化新增按钮，仅能通过反馈增加数据。