业务部环境因素清单
内外部环境因素分析表
内外部环境因素分析表
2、定期参访潜在客户，了解其需求合
17 外部，影响工作
环境的因
素
产品环保
要求
1、环保要求越来越多
2、供应商环保意识不强
T
1、收集客户或政府发布的环保要求，并进行识别
分析
2、对新的环保要求，进行调查，确保产品符合性
3、依公司规定，对来料/制程产品进行检验
4、对供应商进行宣导环保要求及监督，并要求供
应商
品质部
技术部
采购部
■符合
□不符
合
18 外部影响工作
环境的因
素
法律法规
要求无违反国际及国家法律法规的行为
S
1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内各种活动进行确认评审，确保不违反法
律法规
3、对员工做好法律法规的宣导，督导员工遵守法
律法规的行为
行政部■符合
□不符
合
19 外部影响工作
环境的因
素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为
S 1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执
行监督
行政部■符合
□不符
合
20 外部影响工作
环境的因
素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求
S 1、利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以
让员工了解行为要求
2、做好监督与检查（如5S检查、纪录检查、安全
检查）
行政部
各部门
主管
■符合
□不符
合
编制：批准：。
ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部环境因素风险和机遇识别评价及控制措施表
2
2
16
低
1.经营部负责新产品报价和项目 确立过程的市场调查、内部沟通、 信息提交、信息反馈、相关商务洽 谈和市场风险评估等工作；
2•研发部负责提供成本和利润指标 信息；
3.总经理负责对可行性评审报告的 审批。
相关文件：
设计和开发发控制程序
经营部 产品研 发部
有效
订单评审时评审客户要
求
订单管理
风险：客户要求识别不 完整；未能确保能够满 足客户要求就签署合 同。
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产和服务提供过程制程序
产品标示与追溯控制程序
生产部
有效
产品交期要求、产品品
质要求
产品交付
风险：不能按时交付； 交付的产品不符合客户 的要求。
5
3
3
45
高
1.生产计划管制；
2.生产过程的品质控制；
3.成品的品质检验；
4.岀货前的品质检验。 相关文件：
经营部
有效
我们的产品/技术并非 不可替代，竞争对手越 来越多，价格竞争越来 越激烈
/
机遇：寻求机会，开发 自主品牌
/
/
/
/
/
经营部
有效
企业文 化及价 值观
社会责任、职业道德准 则逐步趋于兀善
/
机遇：加强内部文化建
设
/
/
/
/
/
以可持续发展为原则，满足社会责 任及职业道德准则，以利于内部文 化建设。
行政部
生产和服务提供控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
经营部
有效
生产物流业务危险源清单
特种作业证
转弯时，速度过 快物料滑出铲齿 33 物料工 盘点 手被零件划伤 发动机翻出原包 34 物料工 物料运输 装料架/料箱伤 人 过卷帘门倒车时 遗忘卷帘门是单 35 铲车工 铲运物料 向行驶，倒车碰 擦下降的卷帘门 32 铲车工 铲运物料 所有人 36 员 所有人 员
出差旅行 电脑等贵重物品 食宿 遗失 出差旅行 火灾/伤害 食宿
6 6 6 6 6 18 18 18 9 18 18 维持现状 轻微风险 维持现状 轻微风险 维持现状 轻微风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状 轻度风险 维持现状
驾驶技能不熟 练 行车速度快
TPM+及时维修 工伤处理程序 限速+平整路面 工伤处理程序 限速+平整路面+带 工伤处理程序 耳塞 及时维修 工伤处理程序
搬运姿势不正 确 手指推拉料架 位置不当
8
9
收取空箱时头部 员工注意力不 料架延伸 被撞伤 集中 料架边缘档条损坏 物料从料架上滑 、原包装纸箱多次 物料工 物料搬运 下伤人 反复使用，底层固 定装置受损 搬运时未注意 送料操作 料箱划破皮肤 料箱损坏 观察、未按规 定穿戴PPE 未按规定穿戴 物料工 料架维修 皮肤划破 PPE 料架碰伤 使用电动 工具 触电 料架未按规定放置 绝缘失效 操作不当
特种作业证
特种作业证 特种作业证 特种作业证 特种作业证 特种作业证 驾驶执照 驾驶执照
培训＋操作时注意 工伤处理程序 限速＋转弯引导线 工伤处理程序 培训+及时清理、 物料接收区地面糙 工伤处理程序 化、防滑轮胎 培训＋反光镜 工伤处理程序 作业指导书+培训 交通管理＋培训＋ 倒车蜂鸣器 培训 检查＋维护 检查＋维护 检查＋维护 工伤处理程序 工伤处理程序 工伤处理程序 工伤处理程序 工伤处理程序
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系设计部和业务部内审检查记录(带记录)
9）验证中发现的问题及任何必要的措施的实施是否予以记录？ 10）对设计和开发确认的目的性即确保产品能够规定的使用要求或已知的预期用途的要求是否明确？是否对施工部门进行图纸会审和设计交底并对结果进行确认？
11）是否按规定在产品交付或实施之前完成？其方法是否适当（不可行者除外）？
√
√
√
√
主要职责：职责和权限分配；质量、环境、安全目标实现情况；检测用设施设备管理；环境因素、危险源、风险的识别、评价与控制措施的确定，运行环境管理；监视和测量资源的管理；知识管理；产品实现过程的策划是否有变更；外部提供过程控制；环境与职业健康安全运行实施控制，应急预案，参与应急演练，评审应急预案，检测过程监测、测量、分析和评价 。
3） 生产、施工和服务是否得到必要的作业方案等？是否得到技术、安全交底？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4） 施工/生产/服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制
Q：1、公司是否识别由外部提供的过程、产品和服务？2、公司是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？3、对外供单位是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？4、公司是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控？是否进行供应的验证？
√
√
√
√
建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室组织编制了《应急准备和响应预案》，查火灾、触电应急演练应急演练的记录，公司于2019年2月举行了应急预案演练，效果均显示良好。
8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通
内容包括：
8.2.2产品和服务要求的确定
公司环境因素识别及评价管理制度
公司环境因素识别及评价管理制度一、目的为了规范公司生产经营活动过程中存在的环境因素识别和评价，以便确定重要环境因素进行控制。
二、范围公司环境因素识别与评价的控制。
三、依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016四、术语及定义1.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
2.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中与环境或与环境发生相互作用的要素。
3.环境状况：在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。
4.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。
5.风险：不确定性的影响。
五、职责划分1.公司主管领导审批公司重大环境因素、环境管理方案。
2.设备技术部是本制度的主管部门，负责环境因素识别与评价，及时更新环境因素，针对识别出的重要环境因素组织编制环境管理方案。
3.运行部负责生产运行过程中环境因素的识别并进行评价，及时报设备技术部。
4.检修部负责设备检修、维护过程中环境因素的识别并进行评价，负责检修项目环境因素的识别与评价，及时报设备技术部。
5.各部门负责对本部门业务范围内的环境因素进行识别、更新，并及时报设备技术部。
六、管理内容与方法（一）环境因素识别与评价的基本步骤选择作业活动→识别与活动有关的环境因素→识别环境因素的环境影响→评价环境影响的程度→确定重要环境因素→确定控制计划→评审控制措施的适宜性（二）环境因素识别的范围1.员工作业和工作过程中产生的废气、废水、固废排放、土地污染、噪声等影响。
2.危险化学品、危险废物的存放、搬运、使用、处理对环境可能造成的影响。
3.水、电、煤、气、原材料和资源利用过程中对环境的影响及其可节约程度。
4.为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。
（三）环境因素评价方法：是非判断结合专家举手表决法、打分法1.环境因素评价原则（1）凡不符合有关环境法律法规和行业规定的有关要求。
环境管理过程控制资料和记录清单
环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。
2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。
3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。
3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。
3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。
4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。
4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。
4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。
b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。
4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。
4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。
环境因素识别与评价清单
环境因素识别与评价清单环境因素是指影响项目或组织的周围条件、社会、文化和自然环境。
清单是一种有序的、梳理好的项目或事务表，可以用来收集和整理所需信息、确定所需措施和跟踪进展。
环境因素的识别与评价清单可以帮助项目经理了解项目所面临的外部环境因素，并评价其对项目的影响和风险。
以下是一个环境因素识别与评价清单的示例，可用于项目管理中的环境因素识别和评估。
1.自然环境因素-气候条件：考虑气温、降水和季节性变化等因素。
-地理条件：考虑地形、地质和自然灾害等因素。
-自然资源：考虑可用资源和环境可持续性等因素。
2.社会文化环境因素-人口：考虑人口数量、人口结构和人口密度等因素。
-文化因素：考虑宗教、价值观和习俗等因素。
-社会因素：考虑教育水平、社会等级和文化多样性等因素。
3.经济环境因素-经济条件：考虑国内生产总值、通胀率和失业率等因素。
-市场条件：考虑需求、竞争和价格等因素。
-金融条件：考虑利率、汇率和贷款条件等因素。
4.政治法律环境因素-政府政策：考虑政府政策和法律法规等因素。
-政治稳定性：考虑政府稳定性和政治风险等因素。
-法律制度：考虑商务法律和知识产权保护等因素。
5.技术环境因素-技术发展：考虑技术创新和行业趋势等因素。
-信息技术：考虑互联网和信息安全等因素。
-专利和知识产权：考虑专利保护和知识产权风险等因素。
6.竞争环境因素-竞争对手：考虑竞争对手的实力和市场份额等因素。
-替代品或服务：考虑替代品或服务的可行性和潜在影响等因素。
-市场需求：考虑市场需求的变化和发展趋势等因素。
7.社会责任环境因素-环境保护：考虑项目对环境的影响和可持续发展等因素。
-社会责任：考虑项目对社会的贡献和道德风险等因素。
-利益相关者：考虑相关利益相关者的期望和影响力等因素。
通过使用该环境因素识别与评价清单，项目经理可以系统地收集、整理和评估项目所面临的外部环境因素，进而制定相应的应对措施和风险管理策略，并准确地评估项目的可行性和成功概率。
内外部环境因素分析、措施表
业务部 生产单位
6
内部 运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足 2.员工不太了解公司与单位的目标与绩效
O
1.建立目标与指标,并每月进行统计分析,找出差距 2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
总经办
7
内部 运营因素
顾客评价
客户满意度目标建立，并进行统计；
3.对员工做好法律法规宣导，督促不要触犯法之行为
1.做好法律法规收集与评审
S
2.对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执行监督
3.定期进行监测，确保符合法律法规要求
业务部 业务部 品管部 人力资源部 人力资源部
S
1.利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以让员工了解行为要求 2.做好监督与检查（如：5S检查、纪律检查、安全检查）
9
内部 技术因素
生产设备
10
外部 政治因素
政治稳定性
1.冲压设备，自动化设备性能稳定 2.注塑设备老化，性能参数不稳定 3.模具加工设备具全 4.组装自动化设备陈旧，产能低，不良检出率低
1.公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织； 2.社会稳定
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
3.对重要的材料供应商，签订协议，定期支付货款
PMG部
T
1.改善生产设备与工艺流程，提升生产效率与品质保证 2.及时开发新的产品，以满足客户需求
工程部
1.专职对应优质客户人员，及时了解客户需求
O
2.淘汰交易金额少的客户，集中资源公关有潜力的客户
3.参加电子展览，拓展国外客户
1.成立总经理主导，业务/技术单位支持的客户服务团队，及时跟上客户发
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√
10 2 20
业务/生管/采购
√ 1388
192 √ 业务/生管/采购
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8 2 16
业务/生管/采购
√ 1831
24
业务/生管/采购
√
10 4 40 √ 业务/生管/采购
√ 1831
24
业务/生管/采购
√
8 2 16
业务/生管/采购
√
8 2 16
业务/生管/采购
√ 1183
24
业务/生管/采购
√
8 2 16
消耗汽油 排放噪音 排放废气 消耗计算器 排放废计算器 排放废打孔机 消耗打孔机 排放废文件柜 消耗文件柜 排放废文件夹 消耗文件夹
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审核/日期：
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业务/生管/采购
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320 √ 业务/生管/采购
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1
业务/生管/采购 业务/生管/采购 业务/生管/采购
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业务/生管/采购
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32 6
业务/生管/采购
√ 1381
24
43
44
计算器的使用
45
46
打孔机的使用
47
48
文件柜的使用
49
50
文件夹的使用
51
制表/日期：
钉书针 订书机 电 电话 车辆 汽油
计算器 打孔机 文件柜 文件夹
废钉书针 废订书机
废电话
噪音 废气
废计算机 废打孔机 废文件柜 废文件夹
消耗钉书针 排放废钉书针
消耗订书机 排放废订书机
消耗电 损耗电话 排放废电话 消耗车辆
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10 2 20
业务/生管/采购
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10 2 20
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3
业务/生管/采购 业务/生管/采购
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10 4 40 √ 业务/生管/采购
业务/生管/采购
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业务/生管/采购
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业务/生管/采购 业务/生管/采购
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24
业务/生管/采购
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8 2 16
业务/生管/采购
√
32 6
业务/生管/采购
√ 1581
40
业务/生管/采购
32
33
钉书机的使用
34
35
36
37
电话的使用
38
40
41
车辆的使用
42
10
业务/生管/采购
废灯管 废笔芯 废纸张
废打印机 废硒鼓 废纸张 废复印机 废纸张 废刀片 废剪刀钳 废封箱胶
废大头笔
环境因素识别及评价表
第 1 页，共 2 页
环境因素
表单编号：
版本版次：
状 态 时态
环境影响项目
法律 法规
环境影响评估
废弃物/危险 品
资源
后
重
正 常
异紧 常急
过现 去在
大 将气 来污
染
水土 体壤 污污 染染
废区 物域 污环 染境
资 源噪 消声 耗
其 他
符 合
违 反
发 数生 量机 系率 数系
持果 续严 时重 间程 系度
利 用用 量情 系况 数系
评估 得分
要 环 境 因 素
数数系 数
数
备注
消耗电 损耗电脑 排放废电脑
消耗电 消耗灯管 排放废灯管 消耗笔芯 排放废笔芯 消耗纸张
排放废纸张 消耗电
打印机的损耗 排放废打印机
10
业务/生管/采购
9
业务/生管/采购
10
业务/生管/采购
1
业务/生管/采购
45
业务/生管/采购
12
业务/生管/采购
20
业务/生管/采购
90
业务/生管/采购
80
业务/生管/采购
8
业务/生管/采购
24
业务/生管/采购
9
业务/生管/采购
8
业务/生管/采购
9
业务/生管/采购
10
业务/生管/采购
15
业务/生管/采购
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10 1
√ 1 10 1 1
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10 1
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81
√ 1331
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10 1
√ 1351
√
10 1
批准/日期：
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10
业务/生管/采购
10
业务/生管/采购
部门：业务
输入
输出
编号
活动项目
物质名 物质名
1
电
2
电脑的使用 电脑
3
4
电
5
日光灯的使用 灯管
6
7
笔芯
8
文件的记录
9
纸张
10
11
电
12
打印机
13
14
打印机的使用 硒鼓
15
16
纸张
17
18
复印机
19
复印订单
20
纸张
21
22
刀片
23
样板的组装
24
剪刀钳
25
27
封箱胶
28
29
样板的组装
纸箱
30
大头笔
31
废电脑
损耗硒鼓 排放废硒鼓
消耗纸张
排放废纸张 复印机的损耗 排放废复印机
消耗纸张
排放废纸张 刀片的损耗 废刀片的废弃 剪刀钳的损耗 废剪刀钳的废弃 封箱胶的消耗 废封箱胶的废弃 纸箱的消耗 大头笔的消耗 废大头笔的废弃
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