【精品案例类】2019年某知名企业制造企业不合格品管理控制程序.精品
生产管理-不合格品控制管理程序
不合格品控制管理程序1. 目的对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。
2. 范围适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3. 职责3.1 品质部负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。
3.2 IQC按照技术标准和检验指导书、图纸对外协外购件进行检验，对不符合标准的外协外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，检验主管进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理。
3.3 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。
3.4 OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。
3.5 生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配合品质部检验员做好不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审和对产品不合格后续的改善的支持，并具体实施对不合格品的处置和改善。
3.6 检验主管跟进所有不合格物料的状态和流动，审核所有的不合格单对填写的内容的真实性、可靠性负责，对由于工艺和技术能够解决的不合格产品的状态，组织品质部内的评审会进行评审解决，以避免同样的品质问题再次发生。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程文件编号：1.目的：对不合格品加以标识、隔离、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应处理、预防消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品及包装出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品：不符合产品标准、技术规范或合同要求的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。
挑选：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法挑选处理并不可能进行返工或返修的不良品及维修成本高于制作制作成本的不良品。
退货：质量部检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将产品整批退还给供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进检、生产过程或最终成品发现不合格品，因客户生产需求急迫，客户担当或业务部代表征得客户同意，或投入后不影响产品功能、构造能力、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品，做特殊接收标识，等同让步接收。
降级降档：因产品检验不符合标注定义要求，而采取更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.职责：4.1生产部4.1.1负责对生产过程不合格品隔离作业及相应的标识。
4.1.2执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。
4.1.3按照技术及质量提供的方案执行不合格品的返工、返修、挑选等作业。
4.1.4负责生产原因及品质异常之分析改善。
4.2质量部4.2.1负责对不合格品处置的协调，包含来料不合格、制程不合格、客户反馈不合格等。
4.2.2定义不合格品的区分、隔离及标识方式。
4.2.3评估定义不合格品的挑选方式及标准。
4.2.4品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。
4.2.5对品质异常的分析与改善要求。
4.3技术部4.3.1品质异常发生时的应急处理方案拟定。
4.3.2对品质异常的分析与改善要求。
4.3.3对返工、返修作业方式的定义。
4.4其他部门4.4.1其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
产品法律案例分析题目(3篇)
第1篇一、案情简介2019年，我国某电子产品制造商（以下简称“制造商”）推出了一款新型智能手机（以下简称“手机”）。
该手机在市场上获得了良好的口碑，销量一度领先。
然而，消费者在使用过程中陆续发现手机存在严重质量问题，如电池续航短、屏幕易碎、摄像头模糊等。
消费者对制造商的售后服务也感到不满，认为其处理问题不及时、态度恶劣。
因此，消费者向相关部门投诉，要求制造商承担相应责任。
二、争议焦点1. 制造商是否侵犯了消费者的合法权益？2. 制造商应承担何种法律责任？3. 消费者如何维护自己的合法权益？三、案例分析1. 制造商是否侵犯了消费者的合法权益？根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第7条规定：“消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。
”第8条规定：“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。
”在本案中，制造商生产的手机存在严重质量问题，且未能及时向消费者提供真实的产品信息，侵犯了消费者的安全保障权和知情权。
此外，《中华人民共和国产品质量法》第26条规定：“生产者应当对其生产的产品质量负责。
生产者不得生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品。
”制造商生产的手机不符合国家标准，存在安全隐患，侵犯了消费者的安全保障权。
2. 制造商应承担何种法律责任？根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条规定：“经营者提供商品或者服务，造成消费者或者其他受害人人身伤害、财产损失的，应当依法承担赔偿责任。
”在本案中，制造商因产品质量问题给消费者造成了损失，应承担赔偿责任。
具体而言，制造商应承担以下法律责任：（1）退还消费者购买手机的货款，并赔偿消费者因此遭受的损失。
（2）对消费者进行道歉，消除影响。
（3）承担消费者因维权而产生的合理费用。
3. 消费者如何维护自己的合法权益？（1）收集证据：消费者在购买手机时，应保留购物凭证、产品说明书、保修卡等证据。
不合格品控制程序
不合格品控制程序引言在制造和生产的过程中，难免会出现不合格品的情况。
不合格品不仅会对产品质量造成影响，还会给企业带来不必要的经济损失和声誉损害。
因此，建立一个完善的不合格品控制程序是非常重要的。
本文将介绍一个关于不合格品控制的程序，以帮助企业及时检测、处理和控制不合格品的问题。
目标不合格品控制程序的主要目标是： 1. 及时发现和报告不合格品，以确保及时采取措施加以控制和处理。
2. 追踪和分析不合格品的原因，找出问题的根源，并采取措施防止再次发生。
3. 提高产品质量，减少不合格品数量和损失。
不合格品的定义和分类在制造和生产过程中，不合格品是指未达到预定质量要求的产品、材料或零部件。
根据问题的性质和产生的原因，不合格品可以分为以下几类： 1. 内在不合格品：由于原材料或设计问题导致的质量不合格。
2. 操作不当不合格品：由于操作人员的疏忽、操作不规范等导致的质量不合格。
3. 设备故障不合格品：由于设备故障或缺陷导致的质量不合格。
4. 外包不合格品：由外包供应商提供的不合格产品或零部件导致的质量不合格。
不合格品控制程序不合格品控制程序包括以下几个关键步骤：步骤一：发现和报告不合格品必须及时被发现并报告。
各个生产环节的工作人员应该定期检查产品、材料或零部件的质量，如果发现不合格品，应立即报告给质量控制部门。
同时，应对不合格品进行分类和记录，以便后续追踪和分析。
步骤二：评估和处理质量控制部门应对报告的不合格品进行评估和处理。
评估的目的是确定是否需要采取控制措施，以避免不合格品进一步影响到其他产品。
处理的方式可以包括报废、返工修复或退还供应商等。
同时，应及时通知相关部门，以便他们采取相应的措施。
步骤三：追踪和分析质量控制部门应追踪和分析不合格品的原因，找出造成不合格品的根源。
这可以通过使用质量管理工具，如鱼骨图、流程图和统计分析等来进行。
分析的结果应及时汇报给相关部门，并采取措施防止再次发生类似的问题。
【精品案例类】2019年某知名企业制造企业检验控制程序.精品
修改内容会审会签对进料进行检收，确保采购的产品符合公司要求，为生产出满足客户要求的产品提供物质保障。
通过生产过程检验对质量进行控制，确保生产出合格产品。
通过成品检验，验证成品符合既定要求。
2.范围对原辅材料进厂验收的控制；产品生产过程各质控点的监控；成品出厂前的检验。
3.职责部门辅料仓负责原辅材料数量及外包装检验并填写“原辅料进检通知单”交化验室；品控部负责原辅材料质量检验；配送部和生产部协助完成原辅料检验工作中的试用情况并将试用结果反馈品控部。
生产部水井管理员负责水源取样及水位、水温、抽水量等的监测。
质量工程师负责现场巡检；化验室负责水源、工艺、成品等相关质量控点的理化和微生物检验。
生产部负责生产流程相应质控点自检；清洗液、消毒液、臭氧浓度的现场检测；成品外观检查；工艺取样和成品在线取样。
配送部负责将成品及留样抽样样品在每天十点半（10：30）之前送达化验室。
4.定义进料检验指本公司合格供应商提供给生产使用的相关原辅材料的到货检验，包括乐百氏（广东）饮用水下属的分公司内部调动的原辅料。
原辅材料检验批次：以同一供应商同一天到货的同一品种的产品为一批次进行验收。
成品批次：以同一班开始接班生产至本班结束生产时生产的同一品种的成品为一批。
6.相关文件《原辅材料进料检验》《无菌室卫生操作规范》7.相关记录原辅料车间试用通知单生产部配送部：为更全面地完成原辅材料的进料检验，请配合将此样品共个完成现场试用，试用时请注意：1、依照现有工艺，将原辅料进行预处理（聪明盖须消毒、空桶须贴标并上桶质检、桶标须将待贴标的空桶处理干净等）2、如果试用产品视为成品发货，请记录试用时段（首尾试用产品日期、时段）3、请注意记录以下试用信息并于年月日前反馈至化验室桶标新桶。
2019年食品企业不合格品控制程序.精品
修改内容会审会签对不合格实施有效的控制，确保不合格得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2. 适用范围本程序适用于公司生产活动所需原材料、半成品和成品中产生的不合格以及对公司产生影响的环境因素的控制。
3. 职责3.1 各部门负责各自工作范围内不合格的识别、标识、记录、隔离。
3.2 品控部负责不合格品的评审、处置、上报。
3.3 各质检岗位操作人员负责对不合格品的标识、记录和再检工作。
3.4 厂长负责严重不合格品处置批准，品控部负责一般不合格品处置批准，现场质检员负责按照作业指导书处置轻微不合格品。
4、工作程序（工作程序解释图表见下图）4.1 不合格品的判定：不能满足验收文件要求的原辅料以及不符合产品标准的半成品、成品均为不合格品。
4.3 不合格品的类别：重大不合格品：a.重要原辅料检验出现连续批次不合格；b.成品检验出现大批量不合格；c.成品检验出现严重不合格，如出现较大异物、成品水中有昆虫异物；d.重大客户投诉，如未开封异物投诉、连续异味投诉；一般不合格品：a.原辅料检验出现单独批次不合格；b.生产过程中同一岗位出现连续同一质量问题；c.检验与操作过程中出现不符合内控标准的；轻微不合格品：a.原辅料检验出现部分外观、包装不符合验收标准；b.生产过程中或检验中出现个别（数量很少）不合格情况；c.交付前成品检验出现个别（数量很少）外观、包装不合格情况4.4不合格品的识别：各部门应依据产品工艺技术要求、检验规范，在原辅料、半成品、成品进行检验时，对发生的不合格品进行识别。
4.5不合格品的标识、隔离:4.2.1经确认的不合格品，应加以标识，进行隔离，填写《不合格品处置表》并做好记录。
4.2.2 原辅材料判定为不合格时，仓库可凭品控部开具的“原辅料检验报告单”对判定为不合格的原材料进行隔离单独放置，并挂上红牌注明不合格原因、开始隔离时间等。
4.2.3回收使用的物料，当岗位检验工判定为不合格后，仓库将不合格品隔离单独放置，并挂上红牌注明不合格原因。
【精品文档类】2019年知名企业不合格品控制和处理纲要精华版
1.0 目的1.1 确保消费者饮用保质期内的产品，防止出现过期产品。
1.2 防止使用不合格的原辅材料，确保所使用的原辅材料和所生产的产品符合可口可乐和本公司的质量标准。
1.3 确保正确销毁带商标的不合格品和原辅材料，防止带有商标的物品被盗用。
2.0 范围不合格产品、不合格原辅材料、过期产品、客户投诉产品的控制全过程。
3.0 职责3.1 总经理对整个纲要的有效性负责；3.2 厂务经理确保本纲要的有效实施；3.3 品控员、仓管员、生产人员、行政人员及销售有关人员，按本纲要要求执行。
4.0 定义4.1 不合格原辅材料：任何不符合可口可乐公司和本公司质量标准的原辅材料,或任何由非合格供应商供应的原辅材料。
4.2 不合格产品：任何不符合可口可乐公司和本公司质量标准的产品。
4.3 过期产品：已超过保质期的产品。
5.0 程序5.1 对不合格产品、原辅材料和过期产品的处理过程及有关人员的责任汇表如下:不合格品处理详见"不合格品处理SOP"（SOP-QA-NC-001）5.2 在发生下列情况时，厂务经理须向管理层和得到管理层同意后向区域公司汇报:5.2.1 确认不合格产品可能会潜在引起危机，市场上的及厂内的批量较大的不合格品, 或对可口可乐公司和本公司的形象有负面影响。
5.2.2 怀疑使用或潜在使用不合格的原辅材料或包装材料。
5.2.3 怀疑浓缩液或饮料主剂不合格。
参见“危机管理SOP (R-MR-005)”。
5.3不合格产品、原辅材料和过期产品应同合格产品、原辅材料分开贮存，并贴上"隔离品"（FM-QA-010）标识。
详见“物料标识SOP(SOP-WH-BS-001)”和“产品标识SOP（SOP-QA-BS-001）”。
5.4若原材料发现不合格，必要时向物料供应商提出投诉，并要求供应商采取有效的纠正与预防措施;若成品出现批量不合格，必要时向相关责任部门发出“更正与预防行动实施表”(FM-MR-009)。
不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制工作程序不合格品管理控制程序一、总则1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量．2、适用范围本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理．3、定义（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品．4、职责（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序1、发现不合格品(1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。
A进料检验员负责发现来料中的不合格品。
B制程检验员负责发现制程中的不合格品。
C成品检验员负责发现不合格成品。
2、不合格品确认（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。
如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。
A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。
B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。
C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。
有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。
D成品检验员发现的不合格品，外观不合格由质检组长与生产班长共同确认，功能不合格由质量工程师与PE共同确认。
发生争议时，由质检主管与品质主管或PE主管共同确认。
（2）货仓发现的可疑物品，由仓管员申请相应质检员复检确认。
不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。
2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。
3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。
3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。
4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。
4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。
4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。
4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。
4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。
4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。
4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。
4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程一、背景介绍不合格品是指在生产过程中出现与产品要求或规格不符的产品。
不合格品的存在不仅可能导致生产过程中出现问题，还会对产品质量和安全性造成威胁，因此需要实施不合格品控制程序及处理流程，以确保产品的质量和安全性。
二、不合格品控制程序1.检测和监测：在生产过程中，应该建立一套完整的检测和监测机制，确保产品的质量和规格符合要求。
检测和监测过程应该在每个生产环节进行，并且应该有专门的人员进行监控和记录。
2.不合格品的定义和分类：根据产品的不合格情况，将不合格品进行分类。
常见的分类可以包括：外观不良、尺寸不符、性能不稳定等。
3.不合格品的处理标准：针对不同的不合格品，制定相应的处理标准。
处理标准应该明确规定了不合格品如何处理，包括是否可以修复、是否可以重新使用以及是否需要退货、报废等。
5.记录和报告：对于每个不合格品，都应该进行记录和报告。
记录应该包括不合格品的数量、种类、原因以及处理结果等信息。
报告应该及时上报给相关部门和责任人，以便制定相应的纠正措施。
三、不合格品处理流程1.不合格品发现：不合格品可以通过检测、监控、客户投诉等方式发现。
一旦发现不合格品，应该立即停止生产，并将不合格品隔离，以防止不合格品混入合格品中。
2.不合格品分析：对不合格品进行分析，找出产生不合格的原因。
分析过程应该有专门的人员进行，以确保分析的准确性和可靠性。
3.制定处理方案：根据不合格品的性质和原因，制定相应的处理方案。
处理方案可以包括修复、重新生产、退货、报废等。
4.处理不合格品：按照制定的处理方案，对不合格品进行处理。
处理过程应该由专门人员进行，并应该在记录中有相应的记录。
5.纠正措施：针对不合格品的产生原因，制定相应的纠正措施，以防止类似的问题再次发生。
纠正措施应该包括对生产设备进行维护和保养、培训员工等。
6.审查和验证：对纠正措施的执行情况进行审查和验证。
确保纠正措施的有效性，以防止类似的问题再次出现。
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(MS-P2-1303)
6.14.1.3 成品庫存，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與「物性檢測 成品檢驗程序書
作業
(MS-P2-1003)
標準書」(MS-P3-1102)之相關規定辦理。
物性檢測作業標
6.14.1.4 機器與儀器之不合格品，依【設備管理程序書】(MS-P2-0903) 準書
驗。
設備管理程序書
6.3.2 如為購買機器或儀器，則分別依【設備管理程序書】(MS-P2-0903) (MS-P2-0903)
之
相關規定，進行測試。
6.4 合格
6.4.1 相關單位主辦人判定採購物件是否合格，若合格，進入流程 5，開
始
製程，若不合格，則進入流程 13，將所採購物件予以標示隔離。
6.5 製造
四、權責 單位
廠務部
五、作業流程
No
流程
1 不合格品管 制時機
六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
6.1 不合格品管制時機 6.1.1 當買進的原物料與在製品、成品、客退、機器、儀器驗收不合格時。
七、參考文件
廠務部 營業部
廠務部 營業部
廠務部 營業部
廠務部
2 採購/進料 3 檢驗/測試
4 合格 5 製造
6.2 採購/進料
採購管理程序書
6.2.1 相關單位主辦人分別依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規 (MS-M2-0601)
定
提出採購申請。
6.3 檢驗/測試
進料檢驗程序書
6.3.1 進料時，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定，進行檢 (MS-P2-1001)
之相
(MS-P3-1102)
關規定辦理。
設備管理程序書
6.14.1.5 若接受客戶退貨，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與「物 (MS-P2-0903)
性檢
測作業標準書」(MS-P3-1102)之相關規定辦理；若不接受客戶退
貨
時，依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。
6.11 包裝入庫/交貨/退貨
製程管制程序書
6.11.1 包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行包 (MS-P2-0902)
裝作
成品搬運、儲存、
業。
包裝、保存與交貨
6.11.2 製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存 管理程序書
與交
(MS-S2-1502)
修訂日期： 年 月 日
版次：A.0 版
頁次
第 3 頁共 5 頁
四、權責 五、作業流程
單位 No
流程
製品組
8 寶塔
廠務部 營業部
技術組
9 檢驗 10 合格
六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件
流程 8，進行寶塔作業，若不合格，則進入流程 13，將在製品予以
製程管制程序書
6.5.1 廠務部相關人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規 (MS-P2-0902)
定，
依序進行製造。
MS-P2-1301 第 2 頁共 5 頁 八、應用表單
廠務部
6 檢驗
技術組
7 合格
名翔恿線股份有限公司
6.6 檢驗
製程巡迴檢驗程
6.6.1 廠務部相關人員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與〝QC 序書
無 三、定義
流
程
圖
N
B
不合格品 管制時機
採購/進料
檢驗/測試
Y
合格
製造
檢驗
Y
合格
寶塔
A
N C
B
A
檢驗
N 合格
Y
包裝入庫/ 交貨/退貨
Y 不合格
標示/隔離
處理
記錄存查
N C
名翔恿線股份有限公司
不合格品管制程序書
文件編號
制訂日期：2018 年 11 月 1 日
修訂日期： 年 月 日
版次：A.0 版
頁次
6.14.1.2 製程中之不合格品，須通知廠務部相關單位主管視情況判定
後，決
重工或報廢，依【重工處理程序書】(MS-P2-1302)與【報廢處理
程
異常處理聯絡單 (MS-G4-1401)
不合格品管制程序書
文件編號
MS-P2-1301
制訂日期：2018 年 11 月 1 日
四、權責 五、作業流程
單位 No
貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理入庫。
客戶退貨處理程
6.11.3 營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程 序書
序
(MS-S2-1403)
書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理交貨。
6.11.4 客戶退貨，由營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-14
關
(MS-P2-1001)
規定，依序處理。
特採處理程序書
6.14.1.1 不合格之原物料，如需辦理退貨，依【進料檢驗程序書】(MS-P2- (MS-P2-1304)
1001)之相關規定辦理，如有特採之需求，則依【特採處理程序 重工處理程序書
書】
(MS-P2-1302)
(MS-P2-1304)之相關規定辦理。
流程
修訂日期： 年 月 日
六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
版次：A.0 版
頁次 七、參考文件
第 5 頁共 5 頁 八、應用表單
廠務部 營業部
15 記錄存查
序書】(MS-P2-1303)之相關規定辦理，如有特採之需求，則依【特 報廢處理程序書
採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定辦理。
送期間，依外觀判定品質是否合格，若合格，則進入流程 15，進 行
記錄存查，若不合格，進入流程 13，將成品予以標示或隔離。 6.12.2 營業所主管或營業部主管於接獲客戶退貨，依外觀判定是否合格，
若客戶退貨確為不合格，進入流程 13，將成品予以標示或隔離， 若非不合格品，進入流程 14，進行處理。
七、參考文件
備管
(MS-P2-0903)
理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定，加以標示、記載、隔離並
通知
該相關單位其不合格之內容。
6.14 處理
矯正與預防措施
6.14.1 各相關單位人員依以下項目，填寫〝異常處理聯絡單〞
管理程序書
(MS-G4-1401)
(MS-G2-1401)
如附件 1，並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相 進料檢驗程序書
04)如附表 1 之相關規定，進行成品檢驗。
6.10 合格
6.10.1 包裝員依檢驗結果判定成品是否合格，若合格，進入流程 11，進
行
包裝入庫或交貨作業，若不合格，則進入流程 13，將成品予以標
示隔離。
八、應用表單
QC 工程表 (MS-G4-0204)
廠務部 營業部
11 包裝入庫/交 貨/退貨
பைடு நூலகம்名翔恿線股份有限公司
名翔恿線股份有限公司
不合格品管制程序書
文件編號
MS-P2-1301
制訂日期：2018 年 11 月 1 日
修訂日期： 年 月 日
版次：A.0 版
頁次
第 1 頁共 5 頁
為確保於進料、製程中、成品、客戶退貨及機器儀器驗收等各程序中，如發生不合格品時，能即時處理，以確保產品品質之正常 一、目的 與
不良之改善，並防範不合格品被使用。 凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫存品、客戶退貨及機器儀器驗收等，在檢驗或測試之各階段所發生之不合格品均適用之。 二、範圍
6.15 記錄存查
品質記錄管制程
6.15.1 相關單位人員依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規 序書
定，
(MS-M2-1601)
彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。
標示隔離。
6.8 寶塔
製程管制程序書
6.8.1 寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行寶塔 (MS-P2-0902)
作
業。
6.9 檢驗
成品檢驗程序書
6.9.1 包裝員依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與〝QC 工程表〞(MS-G4-02 (MS-P2-1003)
第 4 頁共 5 頁 八、應用表單
廠務部
13 標示/隔離
廠務部
14 處理
名翔恿線股份有限公司
6.13 標示/隔離
檢驗與測試狀況
6.13.1 進料、製程、成品、客戶退貨、機器與儀器之不合格品，由各相 管理程序書
關
(MS-P2-1201)
單位人員依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)與【設 設備管理程序書
03)之相關規定辦理。
不合格品管制程序書
文件編號
MS-P2-1301
制訂日期：2018 年 11 月 1 日
修訂日期： 年 月 日
版次：A.0 版
頁次
四、權責 單位
廠務部 營業部
五、作業流程
No
流程
12 不合格
六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What
6.12 不合格 6.12.1 包裝員、製品組主管與營業部相關人員於成品包裝或入庫儲存或 運
工程
(MS-P2-1002)
表〞(MS-G4-0204)如附表 1 之相關規定，執行自主及首件檢查與巡