不合格品控制程序

不合格品控制程序

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1目的

对不合格的产品或材料进行标识、记录、隔离、评审和处置，使产品实现过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，预防不合格品被误用，防止不合格品流入下一流程或交付至客

2 范围

对不合格品的识别、记录、隔离，以及评审处置做出具体规定。

适用于对进货、过程、最终检验和性能试验中产生的不合格品，以及对成品出厂后发现的不合格品进行控制。

3 定义

不合格品：不能满足要求的产品、产品状态更改之前的产品、未经确定或可疑状态的产品，都应列为不合格品，须按不合格品实施管理。废旧产品必须以对待不合格品的类似方法进行控制。

特采（让步）：对有质量不合格但对最终产品不产生决定性影响的产品的特殊许可。

返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。

报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。

少量单件不合格品：操作员自检发现的不合格品、检验员巡检发现的不合格品、生产现场4个小时内生产的不合格品和提交顾客（包括公司内部顾客）检验合格批在使用过程中挑选退回的不良率在1%以内的不合格品。

批量不合格品

3.9.1按照抽样计划和接收水平，每一个抽检不合格的来料送货批作为一个不合格批。

3.9.2连续生产的过程不合格产品和最终产品不合格数量超过5%的产量时作为批量不合格。

3.9.3顾客（包括公司内部顾客）入厂检验不合格、在顾客生产现场挑选使用、退回数量占当批送货数量的比例在1%以上的送货批。

3.9.4顾客（包括公司内部顾客）入厂检验不合格、被顾客让步接收的出货批。

3.9.5每一个抽检不合格、被顾客（包括公司内部顾客）拒收的出货批作为一个不合格提

一般不合格

产品存在外观或尺寸方面的轻微不符合，不影响产品性能、装配和安全等。

严重不合格

产品存在的不合格，严重影响到装配、安全、性能、外观或不符合有关法律、法规与其他要求的。

4 职责

质量部负责主导不合格品的判定；负责参与对来料批量不合格品、生产过程中批量不合格品和销货退回批量不合格品、库存周转不良品进行评审。

各车间负责申请不合格品评审，并根据评审的处理意见对不合格品按要求进行处理。

采购部负责申请不合格材料评审，并根据不合格品评审的处理意见联络供方对不合格的采购物资进行处理；SQE督促供方制定相应的纠正措施。

物流部负责将库内物资出现批量不合格信息提报质量部；负责根据状态标识对不合格品进行隔离存放。

质量部负责对批量不合格品评审中形成的纠正预防措施进行跟踪验证。

质量部负责组织对客户退货品和三包件的评审。

5 流程图

不合格品控制流程

6过程描述

不合格品的提出

不合格品的判定

6.1.1.1通过入厂检验、首末件检验、巡检和最终产品抽检以及员工自检、互检等方式识别不合格品；

6.1.1.2首末件的判定由生产线班长执行，质量部检验员抽查确认；

6.1.1.3质量部检验员通过巡检、最终产品抽检和实验对生产过程的产品（包括从客户处退回的产品）的质量状态做出合格和不合格的判定。

6.1.2不合格品的标识、隔离、记录

6.1.2.1不论在生产过程中的任何阶段，当发现不合格产品时，均应用“冻结”贴予以标识，并在不合格处粘贴“红色箭头”贴予以标识后转移至可疑品区或黄筐内，以防误用。同时通知检验员进行检验确认，确定为不合格品的取消“冻结”贴改为“不合格”贴，由车间人员转入不合格品区域或红筐里面予以隔离。

6.1.2.2仓库负责对库存的不合格产品和原材料进行隔离存放，生产车间负责对在线的可疑品或不合格产品进行隔离存放。

6.1.2.3对不合格品隔离标识后由检验员填写《品质异常通知评审单》，并记录在《每日质量日报》中进行汇总每日报告，质量部通知仓库人员对库存不合格产品进行隔离，并在仓库处登记被控制产品的名称、数量、批次号、原因、建议的处理方式、控制人和日期等信息，便于仓库及时更新库内产品状态。

《品质异常通知评审单》的填写

6.2.1批量性不合格产品由质量部检验员负责填写《品质异常通知评审单》，必须填写的内容有：发现地点，产品来源，不合格信息，不合格描述。由检验科长/主管确认后统一移交给生产车间组织评审，评审后填写不合格产品处理方式，相关信息，产品评审会签。批量性不合格品经评审判定为报废时，再由车间负责填写《物资报废单》。

6.2.2非批量性不合格产品由车间负责直接填写《物资报废单》，《物资报废单》中必须填写的内容包括：产品名称、图号、批次号、缺陷类型及缺陷数量或重量。

6.2.3外包件成品及原材料或零部件不合格时，由质量部检验员填写《品质异常通知评审单》。填写的不合格物料和产品信息应包括：发现地点、日期、供应商名称、外协件名称、零件号、批号、数量、不合格缺陷类型等，提交给采购和SQE。如果由于供应商物料质量问题，产生了挑选、返工或返修等费用时，生产车间负责将相关的费用信息填写在索赔说明的栏目中，由采购部实施索赔。

不合格品的评审

6.3.1通则：针对批量性不合格品，责任部门负责组织不合格品评审会，评审组对不合格产品做出处理决定，并签署名字。评审结论为报废的，由车间直接填写《物资报废单》。质量工程师审核《物资报废单》并签字确认，确认内容包括：产品名称、图号、批次号、缺陷类型及缺陷数量或重量。

责任单位负责组织相关部门对不合格品进行评审。

6.3.2.1原材料由采购部申请，配方工程师做出处理决定，工艺、质量、生产评审。

6.3.2.2零部件/外包件由采购部申请，项目工程师做出处理决定，工艺、质量、生产评审。

6.3.2.3半成品由生产车间申请，工艺工程师做处理决定，质量工程师、项目工程师评审。

6.3.2.4 成品由生产车间申请，项目工程师做出处理决定，质量、营销、物流评审。

6.3.2.5 客户退货和三包由质量部做出处理决定，生产、工艺、项目工程师评审。

6.3.2.6 新产品由项目工程师做出处理决定，质量、生产、工艺、营销评审。

6.3.2.7胶料由炼胶车间申请，配方工程师做出处理决定，质量、工艺、使用车间评审。

6.3.3处理方式包括挑选、返工、返修、特采、报废等。必要时针对不同类别的处理措施要有完整、有效的要求，如：胶料的处理方式和时限要求。

评审结论批准

6.4.1报废品的审批权限执行《山东美晨科技股份有限公司审批权限》。

6.4.2不合格品处理意见的时限要求

6.4.2.1检验周期在2个工作日内的，处理意见要在2个工作日内做出。

6.4.2.2其他处理意见要在15个工作日内做出。

执行不合格品的处理措施

挑选、返工、返修

返工、返修应保持《返工返修通知书》，返工、返修后的产品须经质量部检验员重新全检并记录后方可放行。每月各车间应将《返工返修通知书》报财务，以便核算返工返修成本。当确认是供应商物料不合格而导致产品报废、挑选、返工、返修、停线等，由供应商承担相关的费用。

对判为返工的产品，生产车间按照作业指导书要求进行返工，并在产品返工全过程挂黄卡。