不合格品控制程序完整版
不合格品控制程序
质量管理体系问题
制定并实施纠正措施
确定不合格品的原因和影响 制定具体的纠正措施计划 实施纠正措施，确保问题得到解决
跟踪和评估纠正措施的效果
总结经验教训，防止类似问题再次 发生
预防措施的制定与实施
制定预防措施的目的：防止不合格品的产生
预防措施的内容：包括工艺改进、设备维护、人员培训等
预防措施的实施：制定详细的实施计划，明确责任人和完成时间 预防措施的效果评估：定期对预防措施的效果进行评估，并根据评 估结果进行调整和改进
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不合格品控制程序
汇报人：
汇报时间：20XX/01/01
目录
01.
ห้องสมุดไป่ตู้不合格品的 识别
02.
不合格品的 隔离
03.
不合格品的 评审
04.
不合格品的 处理
05.
纠正措施和 预防措施
06.
不合格品控 制程序的监 督与检查
测量法： 通过测量 产品的尺 寸、重量、 性能等来 判断是否 合格
试验法： 通过进行 试验，如 耐久性、 抗压性等 来判断是 否合格
比较法： 将产品与 标准样品 进行比较， 判断是否 合格
抽样检验： 从一批产 品中随机 抽取样品 进行检验， 判断是否 合格
统计分析 法：通过 对产品的 数据进行 统计分析， 判断是否 合格
防止不合格品的非预期使用
隔离不合格品：将不合格品与合格品分开存放，避免混淆
标识不合格品：对不合格品进行明确标识，如贴上“不合格”标签
记录不合格品：详细记录不合格品的信息，如数量、原因等 处理不合格品：根据不合格品的具体情况，采取相应的处理措施， 如返工、报废等
不合格品控制程序(含表单)
不合格品控制程序1 目的对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
２范围适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。
3 职责生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。
其它部门配合实施。
4 工作内容4.1 不合格品的判定、标识和记录4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。
4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。
4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。
4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。
4.2不合格品的隔离4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。
4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。
4.3不合格品的评审4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。
4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。
4.4不合格品的处置4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：a．对采购物资不合格品可作拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
4.4.2 生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下处理：a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。
4.5 由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格品控制程序范本
她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年107210461926192819303121933419361938 193812194。
不合格品控制程序
、目的与适用范围为防止不合格品的非预期使用和交付，需对采购物质、过程产品、最终产品出现的不合格进行控制。
本程序适用于对采购物质、过程产品及最终产品出现不合格的处置。
二、职责1.公司生产经理负责对产品降级申请的审批。
2.生产技术部负责最终产品不合格处置的监督管理和提报产品降级申请。
3.工艺车间负责过程产品和最终产品不合格的处置。
4.商务部原料采购负责进厂采购物质不合格的处置，仓库负责其他进厂入库物质不合格的处置。
5.质检中心负责最终产品不合格处置后的验证。
三、工作程序1.工作程序流程图见下页图「作程序流程图23.不合格品的处置方式1）拒收：对不合格标准要求的进厂物质所采取的措施。
2）返工：对不合格品所采的措施，使其满足规定要求。
3）降级：对不符合规定要求而又不能返工的最终成品所采取的措施。
4）让步接收：对虽不符合规定标准要求但对最终产品质量无影响或影响较小的进厂物质所采取的措施，公司让步接收的进厂物质包括燃料煤、工业盐、电石。
4.不合格品处置1）采购物质不合格的处置A.让步接收：燃料煤、工业盐、电石验收不合格，可适当折扣或折价后让步接收。
B拒收:其它采购物质不合格，由验收部门负责人在“进厂物质验质巾请单”上签署意见，仓库予以拒收。
2）过程产品不合格的处置过程产品分析不合格，分析人员及时通知岗位主操作进行工况调整，同时增加分析频率，将增加分析的结果做好记录，并及时报告主操作，直至工况恢复正常。
若连续8小时出现不合格，按《纠正措施控制程序》处置。
（3）最终产品不合格的处置a）返工①生产车间接到不合格的“产品检验报告单”后，车间组织制定对该批产品的返工方案，报生产技术部审批后实施。
②返工的产品，化验室尽心取样分析验证，填写“检验结果报告单”并注明为返工产品。
b）采取降级处置的产品，由各车间提报降级申请，报生产经理审批后处置。
①降级产品隔离存放，做好标识。
5.进行合格处置时，责任部门应对处置过程包括对随后所采取的各类措施进行记录，包括不合格的性质、处置方式和结果等。
不合格品控制程序(完整版)
不合格品控制程序1、目的防止不合格品的非预期使用。
2、范围本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格品的控制。
3、术语没有满足某个规定的要求的产品。
对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但能使其满足预期的使用要求）。
对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。
对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
4、相关文件CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》5、职责5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。
5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试验发现的不合格品的控制管理。
6、工作流程6.1采购不合格品的控制6.1.1标识和隔离。
对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告供应部负责人。
6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。
a)根据采购物资分类分为A、B两类。
b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。
6.1.3调查、分析和评审a)B类不合格品。
由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合格品评审处置报告。
b)A类不合格品。
由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。
6.1.4处置由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。
a)降级使用。
保管员作好标识和记录b)拒收或报废。
拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废由采购员办理手续、保管员做好标识。
6.2工程不合格品的控制6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、B、C三类。
6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。
一式两份，由施工/维保经理签字认可。
质检员在整改复检中发现整改项未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总经理。
不合格品控制程序
版本/版次
修订日期
修订章节
修 订 内 容 纪 要
修订者
A0
1.目的
有效区分不合格品，防止不合格品的非预期使用、生产和交付；对不合格品进行有效处理，防止误使用或者流出。
2.范围
2.1原材料检验判定不合格者；
2.2半成品、成品判定不合格者；
2.3 客户退货或客户报怨不合格者；
2.4供应商未提出环境管理物质保证数据者（如ROHS检测报告、材质成份表、MSDS测试报告等）；
5.2.2对不合格品的处理包括：
a) 将不合格的原材料退回供应商。
b) 报废。
c) 返工、返修。
d) 让步使用
e) 挑选/加工使用。
f) 降级使用。
5.2.3对上一车间的不合格半成品，先进行标识并区分，由IPQC通知上一车间的负责人安排返工返修。
当不合格较严重时，品保部必须对同一批的已检产品进行重检。返工返修后的产品需重新检验。
5.1.2当发生材料不合格（包括退货、特采让步使用、挑选等），由品质部开出“物料不良信息反馈表”并要求供应商限期作出改善，改善结果由品质部进行追溯。
5.2 生产过程中不合格品的控制
5.2.1生产科将生产过程中发现的不合格原材料或半成品进行标识隔离，将不合格品放在有不合格品标识的红色盒中，或将其放在不合格品区域，待此批号产品生产完后进行整理，作好不合格标识，IPQC负责确认。由生产部召集研发、品保、成本再现场确认，决定处置意见。
7. 表单
7.1 返工通知单
7.2 返工记录表
7.3 客户退货处理报告
7.4 报废申请单
7.5品质异常处理通知单
7.7 纠正预防措施单
5.8.6向客户发布招回公告至少包括以下方面内容：
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
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不合格品控制程序
版本：A/3 Q/XXX.G.QP 17 1目的
对不合格品及可疑物料或产品进行有效管控（识别、标识、记录、隔离、处置），以防止不合格品及可疑物料或产品的非预期使用或交付。
2使用范围
适用于对本公司原辅料、生产过程或库存发现的不合格品及可疑品、出厂后发现的不合格品的处理。
3 术语和定义
·不合格品：产品未能够满足客户和规定要求的原辅料或产品。
·可疑品：任何检验和试验状态不确定或者标识不明确的物料或产品，包括生产过程中的半成品。
4 职责
·品质中心负责原辅料、生产过程及最终产品或可疑品的识别、判定、记录，负责组织各部门对可疑品、不合格品进行评审，并通知相关部门。
·品质中心拥有不合格品/可疑品的最高否决权。
·生产车间负责对生产过程中发现的不合格品或可疑品进行标识、记录、隔离和处置，并协助成品入库后发现不合格品的处置。
·采购部负责原辅料不合格品的控制、隔离、记录及处置。
·客户中心负责对外联络及顾客让步接收的申请。
·仓库协助对入库产品（包括原材料、成品、退货）中发现不合格品及可疑产品的标识记录、隔离和处置。
·技术中心负责提出不合格品产品的处理意见。
·总经理负责不合格品评审的批准。
5 工作程序
5.1 来料不合格品及可疑品的控制
来料检验员发现进料不合格品及可疑品时, 对不合格品及可疑物料进行标识、记录，并通知仓库，由仓库进行隔离。
针对检验过程中发现的不良情况，来料检验员填写进ERP系统里的《来料检验单》中，并通知品质总监，由品质总监对进料不合格品及可疑品进行处置，由采购主管负责联络供应商。
根据处理意见，对物料作退/换货、留用、让步接收的决定。
对于让步接收的原辅料，必须由技术、品质进行生产验证，只有验证后确定不影响产品要求的才能接收。
来料检验员针对来料品质异常状况，填写《8D报告》中的“DO”项交部门主管确认，通过采购部传给供应商，要求供应商进行整改。
5.2 生产过程不合格品及可疑品的控制
生产过程中发现的不合格品，由车间当场进行报废，分切成边角料，并根据报废原因对报废的边角料做出标识。
生产过程中发现的可疑物品，生产部进行标识、记录、隔离，并通知品控部，由品控员进行检测，根据检测结果进行处置并通知相关部门。
若品控无法判定的，召集技术、车间进行评审，根据评审结果处置。
对于出现的批量报废，由品控部填写《8D报告》中的“DO”项后转交车间，要求车间进行整改。
5.3 最终检验不合格成品的控制
所有品控员（包括中班和夜班品控）在检测过程中发现产品不合格时，首先把不合格原因填写在ERP系统中的《成品质检单》中，然后根据不合格原因进行处置：
a、若不合格只涉及产品包装的，立即责令相关人员进行返工，返工过程中通知品控员进行取样检验，只有检验合格后，方可放行入库。
b、若不合格涉及产品包装以外的，由发现品控员立即通知对应部门告知不合格原因，责令对应部门马上进行整改，另外把不合格原因及相关信息填写在红色《不合格品标签》内，并把《不合格品标签》贴在不合格品上，再监督车间把不合格品拉到不合格品区，由车间统一进行报废处理。
5.4 库存不合格及可疑品的控制
仓库在日常管理或月底盘点以及品控产品审核过程中发现不合格品及可疑品时，由仓库负责将不合格品及可疑品进行标识、记录、隔离，将不合格品及可疑品的数量规格统一至品控部，由品控部登记在《产品处理单》中，然后品控部会同技术中心进行评审，做出报废、返工、降级或改作它用的决定。
不合格只涉及产品包装的，才能进行返工，经返工后的产品必须由品控员重新进行检验并
合格后，方可放行入库；不合格涉及包装以外其他方面的，不能进行返工。
5.5 客户投诉产品及退货不合格品的控制
当出现客户投诉时，由品质中心组织技术、市场、生产对客户投诉进行分析评审，如涉及产品质量的，在一个工作日内对客户投诉同类型、同批次的产品进行标识、隔离，包括：现有库存的、退货的：由仓库进行标识、隔离、记录；
经销商库存的：由客户中心联系经销商进行标识、隔离；
发货途中的、已发其他客户的：由客户中心联系对应客户，禁用该批次产品，并进行标识、隔离。
品质中心根据情况召集技术、市场、生产对隔离产品进行验证评审，做出报废、返工、退/换货、让步申请、转用的决定，并通知对应部门，让步申请必须获得顾客的同意。
已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，品控部应组织相关部门按照《8D报告》要求进行根本原因查找，制定纠正、预防措施等；客户中心应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
客户中心每月对退货情况进行汇总，形成《顾客退货汇总表》交总经理审批并传阅有关部门/单位负责人。
5.6 寻找断点
发现不合格品时，识别出的可疑品与过程改善后产生的合格品之间的分界点即断点，使用《不合格品遏制工作表》查找可疑品所有可能的位置和数量，并进行处理以防止不符合规范要求的产品被误用。
5.7 不合格品及可疑品的处理
不合格品及可疑品进行评审后可能出现的情况及处置方法：
a、退/换货：判定为不合格品的原辅料由采购部负责退回供应商或进行换货处理。
b、让步接收：原辅材料发生不合格又急需使用时，按《特采管理制度》进行，对于用让步接收原辅料生产的产品必须做出明确标识并以书面的形式通知客户。
c、合格：原辅料或成品的可疑品检测合格时，贴合格标识，通知仓库将原辅料或成品转移至合格物料区。
d、转用：不符合规定要求，但能符合其他的规格或产品要求的原辅料、成品，进而替代其他规格或产品使用。
e、报废：不能按预定要求使用的不合格品，或返工后仍不能达到使用要求的产品，都统一集中在不合格区，由车间进行报废处理，品控负责跟踪监督。
f、返工：只有涉及产品包装相关不符的才可进行返工，具体返工操作按《产品返工管理制度》执行。
g、让步申请：公司若要使用不符合规定要求的产品，应由客户中心以书面形式就不合格
原因向顾客提出让步申请，经顾客同意后，在不合格品上做好明确标识后才能交付。
只有符合下述情况下才可以提出让步申请：不合格在不影响质量、主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小的情况下才可以提出让步申请。
5.8 不合格改进
品质中心应对同一产品由多种原因造成或多种产品由同一原因造成的不合格在质量会议中进行讨论、分析，并落实到责任部门，责令整改，由品质中心进行跟踪验证。
出现重大不合格或批量不合格时, 由品控部填写《8D报告》中的“DO”项后转交不符合产生部门，并跟踪验证改善措施的落实及效果。
所有不合格的记录应予以保存,具体见《质量记录控制程序》。
6 相关程序
《特采管理制度》
《质量记录控制程序》
《产品返工管理制度》
7 质量记录
《8D报告》
《来料检验单》
《成品质检单》
《不合格品登记表》
《不合格品标签》
《产品处理单》
《顾客退货汇总表》
《不合格品遏制工作表》
《让步接收申请单》
不合格品控制流程图
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