信用社稽核审计工作总结
信用社稽核员工作总结
信用社稽核员工作总结信用社稽核员工作总结9篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究，做出带有规律性结论的书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，是时候写一份总结了。
我们该怎么去写总结呢？以下是店铺帮大家整理的信用社稽核员工作总结，欢迎大家分享。
信用社稽核员工作总结1我社始终遵守各项工作制度的纪律，切实履行稽核职责,积极做好本职工作并要求我社每位职工都做好自己的工作，现将XX信用社稽核工作报告如下：一、内控制度执行情况1、对财务支出进行了实时稽核。
各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求，通过社财务会讨论同意，才开支使用，不存在超权限列支的'现象。
对我社的费用科目进行检查，共检查费用13.5万元的费用，对超权限的都上报联社审批。
2、对重要岗位人员进行实时监督，严格执行柜员制制度。
在柜员办理各项业务时，都进行及时复核，发现问题及时纠正，严格执行柜员号和主管号使用操作制度。
3、对会计岗位人员进行实时监督，严格按照会计制度办理各项业务；现金收入先收款后记帐；现金付出先记帐后付款的原则；办理存取款业务时账折见面；大额现金存取双人复核；会计业务日清月结；业务无差错；账务无积压，账务处理合理合法，准确真实完整，严格按照[五无六相符]原则办理，现金、重要空白凭证、印章、柜员卡严格按照库房库款管理条例的要求，早上上班出库使用，下午下班入库保管。
4、对现金、重要空白凭证和有价单证进行严格管理，实行专人保管和使用登记制度。
会计记录、帐务处理合法、真实、完整、准确，无伪造、变造会计凭证、会计账簿和其它资料，并建立完整的会计、出纳的各种登记簿。
5、对贷款发放进行实时稽核，在贷款发放时严格执行“三查”制度，实行审贷分离、贷后跟踪检查的原则，严格按规定发放贷款，严格执行贷款利率政策，但由于各种意外原因，如借款人疾病，死亡，以外事故，经营失败，破产等等原因，存在162.98万元贷款不能及时收回贷款本息，在来年逐步清收不良贷款，使我社的不良贷款不断下降，确保了我社的信贷资产质量。
2024年信用社稽核部稽核员工作总结范本(2篇)
2024年信用社稽核部稽核员工作总结范本一、工作回顾2024年，信用社稽核部员工在部门领导的指导下，积极履行岗位职责，认真稽核各项业务活动，提供了有效的风险控制手段和保障措施，为信用社的可持续发展作出了积极贡献。
在过去的一年里，我们团结协作，努力工作，以严谨的态度和高度的责任心，全面细致地开展了稽核工作，取得了以下几方面的成绩。
二、工作亮点1. 强化风险意识，严格执行稽核流程我们深入学习了信用社的风险管理制度和相关政策法规，不断增强风险意识，严格执行稽核流程。
在稽核工作中，我们始终坚持客观公正、严谨细致的原则，确保每一个环节都经过仔细核查和评估。
2. 加强内部控制，提升稽核效能为了提高稽核效能，我们重点加强了对信用社内部控制的稽核，通过审查业务流程、数据核对、财务报表分析等手段，发现并解决了一批潜在风险问题，有效遏制了风险的扩大和蔓延。
3. 落实整改措施，推动问题解决在稽核工作中，我们不仅能发现问题，更重要的是能采取相应的整改措施并跟踪落实。
我们积极与被稽核单位沟通，制定整改方案并监督执行，确保问题得到妥善解决，为信用社提供了有力的保障。
4. 完善稽核报告，提供决策参考我们注重稽核报告的及时性和准确性，将稽核结果以清晰明了的形式整理和呈现。
通过对问题的分析和总结，提供了有针对性的改进建议，为信用社的决策提供了重要参考，推动了机构的优化和升级。
5. 继续学习提升，提高业务水平为了适应新形势下的稽核工作需要，我们不断学习新知识、掌握新技能，通过参加培训和研讨会，不断提升自身的综合素质和专业能力。
同时，我们积极参与团队建设，加强协作，共同提高业务水平。
三、存在问题虽然我们在2024年的稽核工作中取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决。
1. 人员配置不足。
由于我们稽核部人员有限，难以满足信用社全面稽核的需要，因此在某些情况下，我们需要调配其他人员进行稽核工作，但这可能会影响工作的连贯性和专业性。
2. 稽核范围有限。
2024年8月信用社稽核审计工作总结范文(二篇)
2024年8月信用社稽核审计工作总结范文____年8月信用社稽核审计工作总结一、工作背景____年8月，我作为信用社的内部稽核人员，积极参与了信用社的稽核审计工作。
本次审计主要包括信用社内部控制体系的评估、风险管理措施的检查和财务报表的审计等内容。
通过对信用社各项工作的全面审计，发现问题并提出建议，为信用社的发展提供有益的参考。
二、工作内容1. 内部控制体系评估：对信用社的内部控制体系进行了全面评估，包括信用社的内部管理制度、内部审批流程、内部信息系统等方面。
通过审计，发现了一些控制缺陷和风险隐患，及时提出改进意见，并督促信用社采取措施加以改进。
2. 风险管理措施检查：对信用社的风险管理措施进行了检查，包括信用风险、市场风险、操作风险等方面。
发现了一些控制失效的地方，如信用社在贷款审批、风险识别和控制方面存在不足。
通过审计，督促信用社完善风险管理制度，提高风险识别和控制的能力。
3. 财务报表审计：对信用社的财务报表进行了审计，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。
通过审计，发现了一些账务处理不准确、财务信息披露不透明等问题。
及时提出改进意见，并监督信用社加强财务管理，提高财务报表的质量。
三、工作成果1. 发现问题并提出改进意见：通过稽核审计工作，发现了信用社的内部控制存在的问题和风险隐患，并提出了相应的改进意见，以帮助信用社加强内部管理，提高风险控制的能力。
2. 督促信用社改进措施：根据审计发现的问题，及时与信用社相关部门进行沟通和协商，要求信用社采取改进措施，确保问题得到解决。
并跟踪改进措施的执行情况，确保改进措施的有效性。
3. 加强内部信息披露：根据财务报表审计的结果，对信用社的财务信息披露进行了评估，并提出了加强内部信息披露的建议。
通过加强信息披露，提高透明度，增加对外投资者的信任度，促进信用社的发展。
四、工作收获与不足1. 工作收获：通过本次审计工作，加深了对信用社各项管理工作的了解，提高了自身的稽核审计能力，同时也为信用社的管理改进提供了有益的参考。
信用社稽核总结（精选8篇）
信用社稽核总结（精选8篇）信用社稽核总结篇1（1）、综合业务网络系统专项检查方面为了进一步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查，稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查，仍然发现部分信用社存在不少问题，如：柜员业务操作权限过大，错帐冲正无会计主管签字，主管柜员没有起到事中、事后监督的作用；存在记帐串户或在新系统中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字；计算机报表装订不规范；部分信用社由于上线时核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象，对此，联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款利率与微机输入利率的通知》文件，责成各社对上述情况进行自查、上报。
（2）、卫生及规范化服务专项检查方面为了加强我市农村信用社规范化服务，增强员工品牌意识，打造精品网点，提高服务质量，我社从基本的环境卫生入手，对全辖*个营业网点进行卫生专项稽核，共发出“最清结”*份、“清洁”*份、“不清洁”x份；对城区信用社规范化服务进行突击检查，共检查*个营业网点，稽核面达*%，共处罚违规人员*人，经济罚款计*x元。
（3）、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查经过认真部署、合理安排，我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详细专项检查，通过认真核对、汇总和统计，发现我市*个信用社存在冒名贷款，共计*x户，笔，金额x元。
（4）、工作中存在的问题和障碍由于农村信用社机构分散，人员较多，经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐，、职业道德、法律意识等方面观念淡薄，对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位，粗放型经营，有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，内控制度形同虚设，只图眼前的经营利益，而忽视了长远意义上的社会效益，从而导致内控方面执行不力的现象。
带来便捷的结算渠道的同时，也给新系统下稽核检查工作带来了新的问题和要求。
如：没有行之有效的与综合业务网络系统相匹配的“稽核检查、风险预警系统”，使得在所有业务数据“集中”处理下，稽核人员无法直接从系统得到相应的稽核项目，从而使存在风险不能在第一时间得到发现和解决，管理部门不能应用发达的计算机网络进行监控。
2024年信用社稽核审计工作年度总结(2篇)
2024年信用社稽核审计工作年度总结____年是信用社稽核审计工作的关键一年，我们在过去的一年中取得了令人瞩目的成绩。
首先，我将对今年的主要工作进行总结和分析，并对未来的工作提出一些建议。
一、工作总结1. 工作内容今年，我们主要完成了信用社的内部控制审计、风险评估和财务审计等工作。
我们深入挖掘各种潜在的风险，并提出了合理的建议来改进内部控制制度和财务管理制度。
我们借助先进的技术手段，对信用社的各项财务数据进行了全面的分析和比对，确保了财务报告的准确性和及时性。
2. 工作成果通过我们的努力，信用社在内部控制方面取得了显著的改善。
我们提出的建议得到了领导的高度重视，并相继得到了落实。
信用社的风险评估工作也更加精细化和系统化，有效地发现了一些潜在的风险，并及时采取了相应的措施进行应对。
此外，我们对信用社的财务报告进行了认真的审计工作，保证了财务数据的真实性和可靠性。
3. 工作难点在今年的工作中，我们主要面临了两个方面的难点。
一方面，由于信用社业务的复杂性和多样化，我们在风险评估和控制效能评价方面遇到了一定的困难。
另一方面，考虑到信用社相关职能部门的协调和配合问题，我们需要花费更多的时间和精力来完成审计工作。
二、工作建议1. 加强与相关部门的合作为了更好地完成审计工作，我们需要加强与信用社各职能部门的合作，形成工作合力。
通过与各部门的沟通和协调，我们可以更好地了解业务流程和风险点，并为改进工作提供合理的建议和措施。
同时，我们还可以通过与各部门建立信息共享机制，实时掌握最新的业务动态和风险情况。
2. 提升自身专业能力作为一名信用社的审计人员，我们需要不断提升自身的专业能力。
在技术方面，要提高对先进审计技术的熟练程度，如数据分析、风险评估模型等。
在业务方面，要深入研究信用社的相关法规和制度，增强对信用社业务的理解和把握。
只有不断学习和提高，才能更好地适应信用社工作的需要。
3. 强化风险管理和内部控制信用社的业务与金融相关，风险管理和内部控制是我们工作的重点。
信用社稽核审计工作总结_企业稽核审计部工作总结
信用社稽核审计工作总结_企业稽核审计部工作总结一、工作情况回顾今年以来，我部门按照信用社稽核审计工作计划，紧紧围绕信用社风险管理体系建设的要求，积极开展稽核审计工作，全面提升了稽核审计质量和水平，为信用社的发展提供了有力的保障。
1. 强化风险管理本年度，我们在稽核审计工作中，紧密围绕信用社的风险管理工作，开展了一系列风险审计工作。
通过对信用社风险管理指标的审核、对信用风险、市场风险和信用风险的评估和监控等工作，全面强化了风险管理的全面性和深度性。
2. 加强内部控制在稽核审计工作中，我们注重对信用社内部控制体系的审计工作，对信用社的财务、人力资源、信息系统等内部控制进行了全面审计，并及时发现和解决了一些内部控制方面存在的问题，提升了信用社内部控制水平。
3. 提升审计质量在开展审计工作的过程中，我们注重提升审计工作质量，采取了一系列措施，如加强对审计过程中的证据收集和分析，严格遵守审计准则和规范，确保审计结论的客观、准确和公正。
我们也不断加强了审计工作人员的能力培训和管理，提升了整个部门的审计水平。
4. 优化业务流程针对信用社业务流程的不断变化，我们不断优化审计工作流程，提高审计效率，加强了与信用社各部门的沟通和协作，从而更好地为信用社业务发展提供服务和支持。
二、工作亮点1. 完善的稽核审计体系我们积极借鉴国际先进的审计经验，逐步建立了适应信用社需求的稽核审计体系，规范了审计工作流程和标准，提高了审计效率和质量。
2. 广泛的业务覆盖我们全面覆盖了信用社的各项业务，对信用社的贷款、投资、风险管理等方面进行了全面审计，为信用社的风险控制和业务决策提供了重要参考。
3. 专业的团队技术我们拥有一支专业技术、经验丰富的审计团队，集中了大量的稽核审计专业人才，他们有深厚的稽核审计理论功底和实践经验，给信用社的审计工作提供了强有力的支持。
4. 高效的信息系统支持我们充分利用信息技术手段，建立了完善的审计信息系统，实现了审计过程的电子化和自动化，提高了审计效率和准确性。
信用社稽核审计工作总结
信用社稽核审计工作总结一、工作背景总结信用社作为金融机构的一种，承担着为地方农村居民和小微企业提供金融服务的重要职责。
在金融市场体系建设中，信用社的发展和稳定是十分重要的。
稽核审计作为保障金融机构业务合规性和风险控制的重要手段之一，在信用社经营管理中起到了至关重要的作用。
本次信用社稽核审计工作旨在全面评估信用社的风险管理情况，查明信用社内控体系的完善程度，通过有关建议和意见，为信用社改进和提高风险管理水平提供支持。
二、工作目标和任务确立本次信用社稽核审计工作的目标是既要全面了解信用社的内部控制状况，同时也要发现存在的问题和薄弱环节，为信用社建立和完善风险管理体系提供有价值的参考和建议。
为了实现这一目标，我们明确任务如下：1.评估信用社的内部控制体系，包括内部审计、风险管理、合规合法性等方面；2.核实信用社的业务运作是否符合相关法律法规和政策规定；3.评估信用社的人力资源管理、信息管理和财务管理等方面的情况；4.查明存在的问题和薄弱环节，并提出解决方案和改进建议；5.撰写审计报告，向信用社管理层提供评价和建议。
三、工作方法和内容在信用社稽核审计工作中，我们采用了多种方法和手段，包括了现场检查、资料核查、访谈、抽样等方法。
具体工作内容如下：1.现场检查：对信用社的运营中心、分支机构等进行实地考察，检查系统运行情况、档案管理、数据存储等方面的情况；2.资料核查：仔细查阅信用社的各类文件、报告和数据，验证其真实性、合法性和完整性；3.访谈：与信用社的相关管理人员进行面对面的访谈，了解业务流程、内部控制措施和工作模式；4.抽样：对信用社的业务进行抽样核查，检查其合规性、稳定性和风险控制情况；5.编写审计报告：根据以上数据和实地调查结果，撰写审计报告，详细评估信用社的内部控制情况，提出改进建议和措施。
四、工作成果总结通过本次信用社稽核审计工作，我们对信用社的内部控制情况进行了全面评估，并提出了改进建议和措施。
信用社稽核工作总结4篇_信用社主任工作总结
信用社稽核工作总结4篇_信用社主任工作总结信用社稽核工作总结近年来，随着金融业的发展，信用社在我国农村地区发展迅猛，并扮演着重要的角色。
作为信用社的主任，我负责着信用社的日常运营和管理工作，其中包括信用社的稽核工作。
在过去的一年中，我认真履行我的职责，努力为信用社的发展做出贡献。
以下是我对信用社稽核工作的总结。
一、稽核流程的改进稽核工作是保证信用社风险控制的关键环节。
在今年的稽核工作中，我注重改进稽核工作的流程，确保稽核工作的有效进行。
我优化了稽核工作的时间安排，合理安排了稽核人员的出勤时间，确保每个阶段的稽核工作都能够按时完成。
我推行了稽核工作的分工制度，为每个稽核人员指定了明确的工作任务，确保稽核工作的全面进行。
我加强了稽核结果的汇总和整理工作，使得稽核结果更加准确、完整。
二、稽核指标的设定和监控为了保证稽核工作的科学性和准确性，我制定了一系列的稽核指标，并对其进行了监控。
我明确了信用社各项业务的稽核指标，包括贷款业务、存款业务、中间收入业务等。
然后，我建立了稽核指标的监控体系，定期对各项指标进行分析和检查，并及时采取对策，确保指标达到预期目标。
这些工作的开展，有效提升了信用社的运营效率和风险控制水平。
三、风险管理的强化稽核工作是风险管理的重要手段。
在稽核工作中，我注重强化对信用风险和操作风险的监控和控制。
我加强了对信用风险的分析和评估工作，确保贷款业务的风险控制在合理范围内。
我加强了对操作风险的监控，建立了操作风险的评估体系，并加强了对操作风险的管控。
通过这些措施，信用社的风险管理能力得到了有效提升。
四、团队建设的推进稽核工作是一个团队协作的工作，只有团队成员的密切配合和努力工作，才能保证稽核工作的顺利进行。
在过去的一年中，我注重团队建设，推动团队的凝聚力和协作能力。
我组织了团队成员的培训和学习，提高了他们的业务能力和稽核技术水平。
我注重激励和奖励，鼓励团队成员积极参与稽核工作，并在稽核工作中取得优异成绩。
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信用社稽核审计工作总结篇一：XX年XX信用社稽核工作总结XX信用社稽核工作总结XX,是中共中央关于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整体发展的关键一年。
一年来，在银监分局的大力支持和监管下，在省联社的正确领导下，全体信合员工认真学习、实践党的十六届四中全会精神和深入贯彻中央X号文件精神，紧紧围绕当地政府关于农村经济工作的整体部署，以“一手抓管理、一手抓发展”为指导思想，狠抓稽核监察队伍建设，制定和完善了稽核制度；以支持“三农”为中心；以我市信用联社确定的“四个五”奋斗目标为突破口；以经营效益为出发点；以强化内部管理和狠抓落实为手段，认真开展民主监督工作，有效履行了行业服务、管理、协调、指导的监督职能，加大稽核督导力度，加大跟踪检查力度，加大处罚力度，重点放在“落实”二字上，由以前事后监督变为事前稽核，将存在问题扼杀在萌芽状态，从而有力的保障了我市农村信用社全年各项业务经营稳步发展。
经过全体员工的不懈努力，取得了存款稳步增长，贷款收放两旺，实力增加，效益提高，经营成果取得建社以来最好政绩的新局面，为我市农村信用社“二次”创业夯实了基础。
现将一年来的稽核工作情况总结如下：一、基本情况***农村信用社设有总稽核一人，稽核经理X人，专职稽核员四人，兼职稽核员X人。
全辖设有独立核算信用社（部）*个，信用分社*个，共*个营业点，共有员工*X人。
截止**年末，各项存款*X万元，比上年增加*X万元；各项贷款*X 万元，比上年增长*X万元，其中不良贷款*X万元，占比为*X%，存贷比例*%；股本金余额*万元，比上年增加*万元，盈余总额*X万元，实现净利润*X万元。
二、稽核工作概况***联社稽核监察部根据省联社《XX稽核工作要点》及全省农村信用社工作会议精神，结合我市实际情况，先后对我市*个信用社（部），*个分社共计*个营业点进行了最少X 次，最多X次的全面序时稽核和X次全方位的时时跟踪检查，稽核面达*X％。
为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各信用（部）、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确地进行。
我们在进行序时、常规稽核的同时，根据联社要求以及业务发展普遍存在的问题及时组织开展专项稽核。
今年共进行专项稽核X次，其中综合业务络系统专项稽核X次，共稽核*个新系统营业点，新系统点稽核面达*X％；进行卫生检查专项稽核X次，共查*个营业点，稽核面达*X％；进行规范化服务专项检查X次；对我市农村信用两个经济实体(诚信金店和银鑫典当行)，进行专项稽核X次，根据省联社安排，协同资产负债部对全辖信用社进行“冒名”贷款专项稽核X次。
通过一年稽核检查，共发出《稽核报告书》*份，《纠正通知书》*份,《整改通知书》*份，《离任报告书》*份，《待岗通知书》X份，《贷款催收通知书》*份，《清收贷款通知书》*份；为了规范信贷操作，***联社稽核监察部组织编写了《***农村信用社信贷文本》,共发出《***农村信用社信贷文本》*份。
通过一年稽核检查，共处理违规、违纪人员*X人，罚款**X元，其中：通报批评*人，行政警告X人，行政降级X人，行政记大过X人，交流信用社主任X人，免信用社副主任X人。
查出了部分信用社（部）、分社在业务经营，财务费用、信贷、传票帐务、内控建设等方面存在的问题，我们通过说服教育、经济处罚、召开现场会议、行政处罚等方式加大了稽核处罚力度，堵塞了漏洞，纠正了各种违规、违纪和不良行为的错误作法,规范了各营业机构的业务操作，解决了业务操作中的实际困难，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为***联社业务发展奠定了良好的基础。
三、稽核工作具体内容㈠、重点搞好常规稽核工作**年度会计决算常规稽核。
为了确保**年度会计决算真实、准确，联社稽核、业务人员对所辖各点进行了全面、细致的检查，重点是对年终决算是否核对准确、是否有虚假收入或以贷收息，有无下甩费用，贷款形态是否真实，并进行相应科目的帐务调整。
通过检查发现了X个社少提应付未付利息**元；X个社多提应付未付利息**元；X个社加提应付未付利息***.*元；X个社各项提留基础数错误。
对以上问题已按照联社决算文件要求作了纠正和帐务处理。
**年度经营目标责任制考核兑现常规稽核。
经营目标责任制的考核采取“百分计计酬”的办法,主要对我市农村信用社经营目标完成的真实性及考核情况的合规性进行检查。
经考核我市农村信用社**年度经营目标责任制各项指标篇二：XX市农村信用社稽核审计工作总结XX市农村信用社稽核审计工作总结一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《XX年稽核人员目标考核办法》等10余个规范性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。
三、创新稽核手段一是建立了稽核承诺制。
每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。
全年收到书面承诺书378份。
二是建立稽核整改回复制。
做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠”，屡查屡犯的现象。
全年收到稽核整改报告96份。
三是建立管理建议书发送制度。
对稽核发现的重大问题，以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份，进行风险提示，提高了管理的针对性和管理效能。
四是建立稽核工作例会制度。
将每月第一周星期二定为稽核工作例会日，以此为平台，定期听取稽核人员工作汇报，总结经验，分析问题，提出建议。
并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出口头说明。
全年召开稽核例会12次。
四是规范稽核处罚程序。
为使稽核人员充分履行查处职责，全面反映暴露问题，将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究，采用统一处罚尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。
全年共编发“稽察通报”12期五是规范稽核载体。
为提高稽核人员工作效率，为每名稽核人员配备电脑笔记本，统一制作并使用规范化的稽核工作底稿、取证记录、资料调阅清单、稽核处罚通知书、发现问题移交书、稽核整改通知书等，达到了稽核工作文本的格式化、规范化、标准化。
六是创办“信合稽察简报”。
该简报全年编发12期，设置了稽核工作动态、稽核工作探索、稽核工作专题报道、业务辅导、稽核风险提示等栏目，针对业务风险点进行了剖析、规范、引导和提示，丰富了员工的业务知识，有效地规范了操作行为。
并以公文方式发表金融信息9篇、金融调研3篇，被多家媒体采用。
四、设计业务操作监管流程篇三：XX年农村信用社稽核审计工作总结及XX年工作设想XX年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。
二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。
稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。
有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。
一、稽核审计工作成绩及基本做法（一）完善岗位责任制，落实稽核包片责任。
1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度；实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。
2、年初制定了《XX年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。
3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位；每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。
（二）规范检查行为，细化检查内容。
1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。
今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。
2、对各项检查内容按照作业式、格式化进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。
篇四：XX年农村信用社稽核审计工作总结及XX年工作设想XX年农村信用社稽核审计工作总结及XX年工作设想XX年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。
二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。
稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。
有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。
一、稽核审计工作成绩及基本做法（一）完善岗位责任制，落实稽核包片责任。