营销系统到周转柜的业务流程
营销部业务流程
德鲁克咨询（济南）有限公司
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。
若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。
若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。
5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。
若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。
营销部总监审核《调拨单》。
经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。
由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。
7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。
8、营销部将货品资料传给代理商。
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层。
超市生鲜高效周转的运营流程
超市生鲜高效周转的运营流程1.采购：采购是超市生鲜运营的第一步，也是关键的一步。
超市需要严格把控供应商和产品的质量，确保进货的鲜活和新鲜。
采购部门需要根据商品销售情况和市场需求做好销售预测，以便合理制定采购计划，避免过多或过少的采购。
同时，采购部门需要与供应商进行谈判和合作，争取更好的采购价格和条件。
2.储存：超市需要建立合理的储存系统，确保生鲜产品的保存和保鲜。
这包括不同商品的分类和分区储存，根据不同的温度和湿度要求合理设置存储环境。
超市还需要定期检查和维护储存设备，及时处理储存环境中的问题，避免商品腐烂或变质。
3.陈列：陈列是促进销售的重要环节。
超市需要根据商品的特点和顾客的购买需求，合理布局和设计陈列区域。
生鲜产品需要经常更新和调整陈列，确保商品的新鲜和吸引力。
同时，超市还需要定期检查陈列区域，清除过期和损坏的商品，确保陈列的整洁和有序。
4.销售：超市需要培养专业的销售团队，提供优质的销售服务。
销售人员需要了解产品的特点和优势，能够向顾客提供准确的产品信息和购买建议。
超市还可以通过促销活动和降价策略吸引顾客，增加销售额。
5.库存管理：超市需要建立科学的库存管理系统，实时掌握商品的库存情况和销售情况。
超市可以根据销售数据制定库存预警指标，及时补充库存，避免库存过高或过低。
合理的库存管理还可以减少损耗和报废，提高库存周转率和利润率。
综上所述，超市生鲜高效周转的运营流程涵盖了采购、储存、陈列、销售和库存管理等环节。
超市需要通过合理的采购计划、科学的储存系统、精心的陈列设计、优质的销售服务和科学的库存管理来提高生鲜产品的周转效率，确保商品的新鲜和销售额的最大化。
国家电网计量周转柜
5、主要优点比对
序号 配件名称
产品参数
独立工控机，CPU 主频 1.8G，2G 内 1 主控工控机 存，32G 硬盘，100M 网口，4 个串
口
优点 运行速度快
分辨率高，显示画面
2
显示屏 12 寸触摸显示屏，1024X768 分辨率
优
3 多线扫描器 16 线激光扫描平台，模糊识别准确 品牌多线扫描器
控制管理；
7
LED 条屏
显示柜体状态以及个别业务状态等 选配
8
无线条码扫描枪 对电能表的扫描识别
选配
9
多线条码扫描器 对电能表或表单等的扫描识别
必备
10 嵌入式键盘
方便工作人员输入使用
选配
11 外放喇叭
语音提示工作人员操作
必备
12 存储柜
用于存放电能表
必备
13 控制柜
用于固定电控部分以及显示器、键盘 必备
单位
规格
台
L1480mm×W500mm×H1710mm
台 CPU 主频 1.8G，内存 2G，固态硬盘 32G
台 12 寸触摸显示屏，分辨率 1024X768
台
50 只---80 只
台
6 层---10 层
层
8-9 只
层
4 只---6 只
层
12 只
台
100KG
台
160W
台
220 V/50 Hz
3、结构设计
3.1. 设备组成
国网丝印标识
存储柜体
亚克力 玻璃板
福马轮子
语音音响
12 寸触摸 显示屏
机械电控 一体锁
多线扫 描器 单三相 表托
无线条 码扫描
金力系统操作流程(销售、仓储)2011-11-21
金力系统操作流程（销售与仓储）（２０１１年１１月２１日）目录1 零售 ---------------------------------------------------------------------- 11.1 普通零售 ------------------------------------------------------------ 11.2 零售退货 ------------------------------------------------------------ 7 1.2.1 未出库，未建档----------------------------------------------------- 9 1.2.2 未出库，已建档---------------------------------------------------- 10 1.2.3 已出库，未建档---------------------------------------------------- 13 1.2.4 已出库，已建档---------------------------------------------------- 151.3 订金销售（占可卖数）------------------------------------------------ 17 1.3.1 收订金 ----------------------------------------------------------- 17 1.3.2 退定金 ----------------------------------------------------------- 19 1.3.3 订金转销售-------------------------------------------------------- 211.4 零售订金单 --------------------------------------------------------- 23 1.4.1 订金（不占可卖数）------------------------------------------------ 25 1.4.2 订金转销售-------------------------------------------------------- 26 1.4.3 预收款 ----------------------------------------------------------- 28 1.4.4 预收款转销售------------------------------------------------------ 28 1.4.5 退订金/预收款----------------------------------------------------- 291.5 上门收款 ----------------------------------------------------------- 301.6 收余款 ------------------------------------------------------------- 331.7 收银台其他功能------------------------------------------------------ 35 1.6.1 打印票据---------------------------------------------------------- 35 1.6.2 查询日报---------------------------------------------------------- 351.6.3 收付款 ----------------------------------------------------------- 362 分销 --------------------------------------------------------------------- 372.1 分销销售 ----------------------------------------------------------- 372.2 分销退货 ----------------------------------------------------------- 41 2.2.1 未收款，未发货---------------------------------------------------- 41 2.2.2 已收款，未发货---------------------------------------------------- 42 2.2.3 已收款，已发货---------------------------------------------------- 432.3 分销商品退货冲红---------------------------------------------------- 453 物流派工 ----------------------------------------------------------------- 473.1 物流送货出库-------------------------------------------------------- 523.2 物流拉货入库-------------------------------------------------------- 533.3 退货有关的物流操作-------------------------------------------------- 544 仓储管理 ----------------------------------------------------------------- 574.1 订单入库 ----------------------------------------------------------- 574.2 零售退货入库-------------------------------------------------------- 584.3 分销退货入库-------------------------------------------------------- 604.4 返厂发货 ----------------------------------------------------------- 624.5 零售发货 ----------------------------------------------------------- 634.6 分销发货 ----------------------------------------------------------- 654.7 暂存出入库 --------------------------------------------------------- 675 返修 --------------------------------------------------------------------- 695.1 返修发货 ----------------------------------------------------------- 695.2 返修入库 ----------------------------------------------------------- 706 转仓 --------------------------------------------------------------------- 726.1 转仓收发货 --------------------------------------------------------- 726.2 转仓退回 ----------------------------------------------------------- 757 商品损溢 ----------------------------------------------------------------- 77 备注：仓管包括实际仓管人员和部门经理和店长。
配送中心周转箱使用制度及业务流程
周转箱使用制度第一章总则1.为规范周转箱的使用，防止周转箱在运作过程中的流失和不必要的损坏，特制订本制度。
第二章细则一、周转箱的日常维护和使用2.周转箱为公司财产，任何单位、门店、个人不得以任何理由在未经批准的前提下私自占有、借用本公司周转箱；若有特殊情况需借用本公司周转箱者，需办理相关手续并至公司物流中心备案。
3.严禁将周转箱等挪做他用，放置和商品无关的任何东西。
4.保持周转箱的清洁。
周转箱内无垃圾、杂物、污渍、水渍等；每月至少清洗一次周转箱。
5.周转箱在使用过程中必须轻拿轻放。
搬运周转箱时，必须用双手平举，周转箱呈水平状态；不允许单手拎周转箱而造成箱体倾斜；严禁踩踏、蹲坐、摔扔周转箱。
6.周转箱堆叠不宜超过5层。
严禁超高堆叠周转箱。
7.必须要人工从高处取下周转箱时，需至少两人合力抬下。
严禁直接从托盘上将周转箱拖拉至地面。
8.若由于个人原因造成周转箱的损坏和缺少，照原价赔偿。
9.周转箱必须放在指定地点，不许乱堆乱放。
10.若发现周转箱损坏，必须立即报物流中心，以便及时维修或更换。
损坏的周转箱放至指定地点。
11.周转箱每月至少盘点一次，盘点结果报物流中心备案。
二、周转箱的交接流程12.司机送货至门店后，按照每车《签收单》（一式二联，无碳复印）所要求回收的周转箱数量向门店进行回收。
回收时无特殊情况（如系统故障造成的回收数量差异），一律不准门店有拖欠行为。
若门店不能如数归还，由司机记录在《签收单》上，并通知物流中心，由物流中心负责要求门店按原价赔偿。
13.司机配送完成后，驾车先到指定地点，由装卸工根据周转箱专管员的指挥，到指定地点，卸下所有周转箱，按规定层数叠放至托盘上。
14.装卸工和专管员共同确认周转箱的数量后，在一式二联的《签收单》上注明实际收到的周转箱的数量，并由司机、装卸工和专管员共同签字确认。
15.《签收单》的第一联由司机交给调度，第二联当场交专管员保管，作为周转箱回收的原始凭据。
16.电脑操作员按《签收单》所要求回收的数量与司机实际收回的数量进行核对，并用电子文档上登记交接情况，以确保周转箱如数回收。
营销部作业流程及标准
营销部作业流程及标准一、现场介绍酒店服务设施操作程序及标准：程序1、约定时间（1）检查参观场地和预订情况，尽量避免酒店经营高峰。
（2）与客人约定一个双方都感觉方便的日期、时间。
2、准备工作（1）准备好宣传资料、名片等销售工具。
（2）对客人所要经过的地方进行检查。
（3）将情况通知大堂副理及各有关岗位。
3、参观（1）预计客人的到达时间，带好上述工具至前台迎候。
（2）向客人介绍行走路线，征求客人意见，并根据客人的需求进行即时调整。
（3）按参观路线进行参观，向客人介绍各类服务设施、营业时间、产品优势、销售政策等。
（4）分发销售资料。
（5）如果客人有时间，请客人至大堂吧喝饮料并休息（客人离店后签转帐单）。
（6）对客人提出的意见和建议及时做好记录。
（7）如客人有意向签定协议，则按要求与之签定《商务散客订房协议书》。
4、送客（1）向客人致谢，并询问是否还有其他要求。
（2）将客人送出酒店大门。
（3）填写《销售工作详细报告》。
标准1、穿着得体，仪容端庄、大方，不卑不亢。
2、尽量用姓氏称呼客人。
3、各类资料及宣传品提前准备充分。
4、当天整理访问资料并填写销售工作报告。
5、携带纸笔，随时记录客人要求。
6、签订协议必须严密、准确、清楚，双方经办人签字，双方单位盖章。
7、自动上门的客人由营销员接待看，如需签订协议，请主管经营副总与之洽谈。
二、会议销售的操作程序及标准1、各种会议销售由市场营销部负责，涉及租场、住房、宴会等方面的大型综合活动由市场营销部会同餐饮部、客房部共同协作。
2、备好推销的有关资料，如会场价目、餐饮标准、客房房价及租用设备价目表、名片等。
3、根据预定要求，了解会议的性质、名称、时间、人数、举办单位、联系人、电话号码等准确地记录要点。
4、确定会场的地点、形式、音响、灯光、服务、等所需的会议项目。
5、确定用餐标准，宴会人数、标准、地点、日期及会议的茶水、水果等要求和标准。
6、确定用房标准，房间类型、天数、日期、价格等。
货代公司管理系统操作流程操作部工作流程
货代公司操作流程操作部工作流程I、客户服务一、订舱1．客户向我司订舱的2．客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：1）托运人/发货人2）船公司/船名/航次或船期3）起运港4）目的港/中转港5）货名6）柜型、柜量7）运价8）托运人的签字、盖章3．客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。
向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号。
4．订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆。
5．订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：1）新建委托?C 输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量。
2）工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头。
3）输入费用明细- 主要是应收费用。
4）订舱确认?C 输入订舱号。
输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次（一律采用V。
XXX 的格式）、开船日期。
6．操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点：1）托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人；2）费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用；“应付”为由我公司支付的费用；运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明；向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用；免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认；3）需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。
SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认)；4）客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认；5）订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写；6）客服人员应在台帐上相应位置签字。
销售出库业务标准流程
销售出库业务标准流程销售出库业务是企业中非常重要的一环，它涉及到客户订单的处理和物流配送的安排。
为了确保销售出库过程的高效性和准确性，制定一套标准流程是非常必要的。
以下是销售出库业务的标准流程：1. 接收客户订单: 销售团队负责接收客户下达的订单，并核对订单的详细信息，包括产品型号、数量、单价等。
销售人员应与客户进一步确认订单详细信息，确保准确无误。
2. 内部审核: 销售订单通过内部审核，核对订单的合法性和完整性。
这个过程负责确保订单的一致性和符合公司政策。
3. 库存检查: 在确认订单的合规性后，将进行库存检查。
库存部门会核对当前库存数量是否满足订单需求。
如库存不足，需及时采取补货措施或与客户协商解决。
4. 出库配货: 一旦订单库存需求得到满足，仓库根据订单需求进行货物的配货和包装，确保货物安全和完整。
5. 出库操作: 仓库根据配货清单，对货物进行出库操作。
出库人员需要严格按照仓库管理系统的要求，记录货物出库的数量以及其他必要信息。
6. 出库审批: 出库操作完成后，需要经过审批流程。
仓库管理员将出库申请以及配货清单提交给相关负责人审批。
7. 物流安排: 审批通过后，物流部门将根据客户地址和配送方式，安排合适的物流渠道进行货物的配送。
确保货物及时到达客户手中。
8. 发货通知: 发货通知是确保客户及时获知货物运输情况的重要环节。
销售团队将出库信息传达给客户，包括物流信息以及预计交货时间。
9. 物流跟踪: 物流团队需要进行货物的跟踪，并及时更新物流信息。
如遇到物流问题，需及时与客户进行沟通并解决。
10. 签收回访: 物流团队会在货物签收后进行回访，确认客户已收到货物，并了解客户对货物质量和交付服务的满意度。
11. 结算和记录: 收到客户确认收货后，销售团队将进行相应的结算工作，并记录销售出库相关信息，包括销售额、销售量等。
以上是销售出库业务的标准流程，企业可以根据自身实际情况进行调整和优化。
通过建立标准流程，能够提高销售出库的效率和准确率，确保客户满意度，提升企业的竞争力。
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1概述
根据国网公司《开展二级及以下计量表库(柜)可视化、自动化管理研究》工作要求，河南公司进行了二级及以下计量表库(柜)可视化、自动化管理研究实施工作，制定了智能周转柜经由计量自动化服务总线统一接入营销业务应用系统和计量生产调度平台的接入模式，实现智能周转柜统一管理、视频接入和数据可视化监控功能。
目前已经完成二级及以下计量表库（柜）可视化、自动化管理系统的设计研发与部署工作，并实现了河南营销业务应用系统和周转柜管理系统的正式接入。
1.1编写目的
本文档描述了周转柜配货到供电所后的上线运行过程和常用的出入库业务操作过程，指导周转柜厂商配合供电公司业务人员完成智能周转柜上线运行操作，指导供电公司业务人员执行日常的出入库业务操作。
1.2预期读者
预期读者为供电公司资产管理员、装表人员、营销业务应用系统操作人员和周转柜厂商工作人员。
2出入库操作
2.1有工单出入库
周转柜管理系统能够支持有工单出入库操作，主要包括配送入库、新装/更换出库、领出未装退回等。
2.1.1配送入库
在智能周转柜上执行配送入库业务过程如下：
1、首先需要在营销业务应用系统中执行配送流程，将配送流程执行到配送入库环节，如图3.1.1所示。
图3.1.1
2、在设备入库tab页中，点击【显示全部】按钮，选中需要入库的资产，然后点击“二三级库入库资产”tab页，【存放位置】选择智能周转柜库房、库区信息，点击【发送入库任务】按钮，将配送入库任务（字典值04）推送到对应库房和周转柜上，如图3.1.2所示。
图3.1.2
3、周转柜获取配送入库任务后，资产管理员即可按照配送入库明细执行入库操作；
4、执行完成后，把入库结果上传至营销业务系统。
5、登陆营销系统，在配送入库环节，“入库清单”tab页，查看入库资产的信息，点击发送流程发送至下一环节。
如图3.1.3所示
图3.1.3
2.1.2新装/更换出库
在智能周转柜上执行新装/更换出库业务过程如下：
1、首先需要在营销业务应用系统中发起新装/更换流程，制定配表方案，将流程正常发送至配表环节，然后在录入框中，录入待配电能表条形码，点击回车；或点击文本框后边的图标(红色的小框)，选择周转柜库房，点击查询，选择表资产，点击确定，完成配表，最后点击回车键，如图 3.2.1所示。
图3.2.1
2、在“二三级库入库资产”tab页，点击【发送出库任务】按钮，将新装/更换出库任务（字典值11）推送到对应库房和周转柜上，如图3.2.2所示。
图3.2.2
3、周转柜获取新装/更换出库任务后，装表人员即可按照出库明细执行出库操作；
4、执行完成后，把出库结果上传至营销业务系统。
5、登陆营销系统，在配表（备表）环节，“已出库明细”tab页，查看出库资产的信息，如图3.2.3所示。
流程可正常发送至下一环节继续处理。
图3.2.3
2.1.3预领出库
在智能周转柜上执行预领出库业务过程如下：
1、在智能周转柜管理系统上选择预领出库菜单，然后根据装表需求选择计量器具的设备类别、接线方式、设备类型、设备规格、出库数量等信息，然后提交出库方案；
2、计量服务总线根据周转柜提交的出库方案，自动分配出库设备，并把设备明细信息推送至该周转柜；
3、装表人员按照获得的出库明细信息执行出库操作；
4、执行完成后，把出库结果上传至营销业务系统。
5、在营销系统走新装/更换流程，新装电能表时，将流程正常发送至“安装信息录入”环节。
如图4.1.1所示。
图4.1.1
6、将从智能周转柜直接领用资产的条形码，录入新装方案的条形码文本框
中，点击【单个保存】按钮，提示数据保存成功后即可，如图4.1.2所示。
图4.1.2
7、将拆回原因，装拆实数等工单中其余信息保存完毕后，营销工单可发送至下一环节继续处理。