自查自纠记录表(空白)
单位自查自纠台账表
单位自查自纠台账表单位名称：XXX公司自查日期：2022年10月1日-10月31日序号自查内容发现问题落实整改措施负责人完成时间备注1 人员管理1.1 招聘程序是否规范人力资源部门负责人 2022年10月5日已完善招聘流程，并进行培训1.2 岗位职责是否清晰内部交流沟通不足部门经理2022年10月10日召开部门会议明确岗位职责并加强内部交流1.3 绩效考核是否公平公正存在评估标准不明确人力资源部门负责人 2022年10月15日完善绩效考核标准并进行培训2 财务管理2.1 财务流程是否规范存在报销流程混乱财务总监 2022年10月8日重新制定财务报销流程并加强培训2.2 成本控制是否有效发现部门费用支出不合理部门经理 2022年10月13日针对费用支出进行审查并限制支出额度2.3 税务合规是否及时存在税务风险隐患财务总监 2022年10月18日进行税务风险评估并建立监控制度3 安全生产3.1 安全设施是否完备存在安全隐患安全主管 2022年10月10日进行安全设施检查并整改安全隐患3.2 安全培训是否到位存在员工安全意识淡薄安全主管 2022年10月15日加强安全培训并建立考核制度3.3 应急预案是否得当发现应急预案不完善安全主管 2022年10月20日更新应急预案并进行演练4 知识产权4.1 知识产权保护是否有效发现知识产权被侵犯法务部门负责人 2022年10月12日加强知识产权保护并建立维权机制4.2 知识产权登记是否规范存在知识产权登记遗漏法务部门负责人 2022年10月17日完善知识产权登记制度并进行培训5 网络安全5.1 网络安全防护是否到位网络安全漏洞法务部门负责人 2022年10月13日加强网络安全防护措施5.2 网络数据备份是否及时网络数据丢失法务部门负责人 2022年10月18日建立定期数据备份制度自查人员：公司各部门负责人自查结论：经过自查自纠，共发现10项问题，已落实整改措施，并对整改情况进行了跟踪监督。
安全隐患自查自纠排查表(每月一次)
压力容器安全防护保险装置齐全完好
12
修理工
职工正确穿戴、使用劳动防护用品
13
房屋（棚架）无隐患，照明灯具（工作灯）使用符合安全要求
14
废油处理
废油储存、放置符合安全要求
15
修理厂消防设备
消防器材的配置、种类和设置部位符合规范要求，检查、更换记录齐全
日期：年月日
单位负责人：检查人：验收人：
4
车辆检验、保养、故障维修有验收签字，车辆技术“合格证”齐全
5
是否根据季节变化按规定更换车辆润滑及增设安全设备
6
消防设备
是否按规定配备消防器材
7
维修车间、停车场
修理、停车场地面，平整清洁，留有安全通道
8
安全操作规程、警示标志是否明显
9
电线，电路
电线排列整齐、无老化，电器开关符合安全要求
10
机械防护装置齐全，有可靠的接地保护
安全隐患自查自纠记录
序号
检 查 项 目
检 查 内 容
检 查 结 果
整 改 措 施
方 案
被检查人/整改人
完成时间
1
车辆维修档案
是否有合同、委托书、合格证、维修过程检验单、结算单
2
维修技术规范
是否严格按照《汽车维修、检测、诊断技术规范》维修、修理的车辆应确保技术状况良好
3
车辆定期进行安全检查，严格执行车辆报废制度
学校(幼儿园)消防安全自查自纠记录表
附件1学校（幼儿园）消防安全自查自纠记录表学校名称法定负责人/主要负责人检查日期检查人员联系电话基本情况是否通过建设工程消防设计审核是（）否（）学校建筑面积㎡是否通过建设工程消防验收是（）否（）在校学生人数人是否通过投入使用前消防安全检查是（）否（）学生宿舍床位数张其他情况：（以往被公安消防机构责令整改消防安全隐患等情况。
）教职工人数人教职工宿舍栋检查项目检查内容检查结果整改期限责任人消防安全组织1、是否明确消防安全责任人；是（）否（）2、列为消防安全重点单位的，是否明确消防安全管理人；是（）否（）3、消防安全责任人、管理人是否了解并履行自身职责；是（）否（）4、是否依法建立志愿、义务消防队，并配备消防装备器材。
是（）否（）消防安全制度1、是否制定消防安全管理制度；是（）否（）2、是否制定师生及员工消防安全宣传教育和培训制度，并将消防安全教育纳入教职员工进修培训和学生教学计划；是（）否（）3、是否制定灭火应急疏散预案；是（）否（）4、列为消防安全管理重点单位的，是否确定消防安全重点部位。
是（）否（）1消防日常管理1、是否每月组织防火检查并及时消除火灾隐患；是（）否（）2、是否每学年组织师生开展一次消防演练；是（）否（）3、是否每学期安排不少于4课时的消防知识教育课程；是（）否（）4、是否积极开展“消防安全教育示范学校”创建活动；是（）否（）5、是否利用“中小学生安全教育日”、“防灾减灾日”、“科技活动周”、“119消防日”等活动集中组织开展消防宣传教育活动；是（）否（）6、是否建立消防安全宣传栏并定期更新；是（）否（）7、是否在学生（儿童）宿舍内使用明火取暖、照明，违规使用大功率电器；是（）否（）8、是否在宿舍随意乱接电线，擅自增加用电设备，超负荷用电；是（）否（）9、学校食堂的烟道是否至少每季度清洗一次；是（）否（）10、消防控制室和宿舍、图书馆、实验室、计算机房、变配电室、体育场馆、会堂、易燃易爆危险品库房等消防安全重点部位管理或值班人员是否在岗在位；是（）否（）11、学校是否存在教室在上课时间，宿舍在学生就寝时间，图书馆、计算机房、会堂等人员密集场所在正常开放期间上锁的现象；是（）否（）12、列为消防安全管理重点单位的，是否对职工进行岗前消防安全培训。
监理自查自纠表范本
监理自查自纠表范本项目名称：XXX工程项目监理单位：XXX监理有限公司项目地点：XXX市XXX区日期：XXXX年XX月XX日监理自查自纠表一、项目概况1. 项目名称：XXX工程项目2. 建设单位：XXX建设集团3. 施工单位：XXX施工公司4. 监理单位：XXX监理有限公司5. 工程地址：XXX市XXX区6. 工程类型：XXX工程二、监理进展情况1. 监理人员配备情况：监理总工程师：XXX建造师：XXX监理员：XXX材料员：XXX2. 监理工作内容：（1）工程质量检查：- 施工方案、工程图纸等文件的审查；- 施工现场的质量检查、质量记录；- 工程质量问题的处理等。
（2）安全检查：- 工程现场安全检查；- 安全管理情况的监督；- 安全问题的处理等。
（3）进度管理：- 工程进度监督；- 施工计划的审核；- 工程施工进度的跟踪等。
（4）签证管理：- 工程签证文件的审核；- 与建设单位、施工单位沟通协调；- 签证材料的整理等。
3. 监理工作进展情况：截止目前，监理工作已经基本按照计划进行，施工单位配合良好，工程进度顺利推进，目前尚未发现较大的质量、安全问题。
四、自查自纠情况1. 工程质量自查自纠：（1）监理员是否按照相关文件要求进行工作；（2）工程质量检查记录是否及时、准确；（3）质量问题发现后，是否及时向建设单位、施工单位报告，采取合理措施解决。
2. 安全自查自纠：（1）是否遵守工程安全管理制度；（2）工程现场是否存在安全隐患；（3）是否有效制定并执行安全措施。
3. 进度管理自查自纠：（1）工程进度是否符合施工计划；（2）是否存在进度延误的原因；（3）是否与施工单位及时沟通，确保进度推进顺利。
4. 签证管理自查自纠：（1）签证文件的审核是否严格按照要求进行；（2）签证材料的整理是否完整、准确；（3）签证工作是否与建设单位、施工单位沟通顺畅。
五、存在问题及整改措施1. 监理工作中存在的问题：（1）个别监理员工作态度不够认真负责；（2）工程现场安全管理不够规范；（3）施工进度管理略有偏差。
自查自纠的自查表
自查自纠的自查表
一、态度和情绪调控
1. 是否经常保持积极乐观的态度？
2. 是否容易受到外界因素的影响而情绪波动？
3. 是否容易因为一时冲动而做出错误决定？
4. 是否能够及时纠正错误的决定和行为？
5. 是否能够在遇到挫折和困难时保持坚定的信心？
二、学习和思维能力
1. 是否经常有意识地进行知识的深度学习？
2. 是否有意识地培养逻辑思维和批判思维？
3. 是否平时会有阅读、写作和思考的习惯？
4. 是否主动寻求新的学习渠道和方式？
5. 是否能够在学习中不断自我激励和提高自己的学习效率？
三、人际交往和沟通能力
1. 是否够善于与他人建立良好的关系？
2. 是否能够在与他人交往中保持平和的心态？
3. 是否乐于与他人分享和合作？
4. 是否能够做到真诚和坦率地沟通？
5. 是否能够在沟通中及时发现和修正自己的不足？
四、工作和生活习惯
1. 是否有明确的工作目标和计划？
2. 是否能够做到有效地时间规划和管理？
3. 是否能够在工作中保持高效率和质量？
4. 是否有生活规律和健康的生活方式？
5. 是否能够合理安排工作和生活，保持平衡和幸福感？
五、管理和领导能力
1. 是否善于团队合作和协调？
2. 是否能够站在别人的角度思考和处理问题？
3. 是否有领导力和决策力？
4. 是否能够发挥出团队成员的潜力和创造力？
5. 是否能够及时纠正管理和领导中的错误行为？
以上是我对自查自纠的自查表，通过这份表格，我可以定期检查自己的不足和问题，并制定改进计划，让自己不断提升和完善。
希望自己能够在自查自纠的过程中不断进步，成为更好的自己。
危化品使用自查自纠表
危化品使用自查自纠表一、企业基本情况企业名称：XXX有限公司所在地区：XX省XX市XX区法定代表人：XXX 负责人：XXX联系电话：XXX 邮箱：XXX二、危化品使用情况1.企业是否有危化品使用许可证和配备安全员？2.危化品种类及用量情况：（1）危险化学品的名称及CAS号：（2）危化品的储存位置：（3）危化品的使用用途：（4）危化品的使用量：（5）危化品的储存方法及设施是否齐全：3.危化品的安全措施：（1）是否建立了危化品安全管理制度？（2）是否进行了危化品安全技能培训？（3）是否进行了事故应急预案演练？4.危化品的包装、标识和运输：（1）危险品是否按照规定进行包装？（2）危险品包装标识是否清晰醒目？（3）危险品的运输是否符合相关规定？三、自查自纠情况1.危化品储存环境是否符合规定？2.危化品储存设施及设备是否正常运行？3.危化品使用人员是否有相关的安全操作技能？4.是否定期检查危化品的包装、标识和状态？5.是否进行了危化品的安全培训及演练？6.是否存在危化品使用中的安全隐患？7.其他需要自查自纠的情况：四、自查自纠记录序号自查自纠内容发现问题处理情况处理结果处理人处理时间12345（以上情况如有需要，请继续添加）五、自查自纠改进措施1.对自查自纠中发现的问题采取了哪些改进措施？2.是否对危化品安全管理制度进行了修订完善？3.是否对危化品使用人员进行了再次培训和演练？4.其他自查自纠改进措施：六、自查自纠效果评估1.对自查自纠改进措施的效果进行了评估吗？2.危化品使用安全状况有何改善？3.是否出现了新的安全隐患？4.其他需要评估的情况：七、自查自纠总结本表填写完毕后，请及时将自查自纠记录和改进措施落实情况报告给相关部门，并做好备案。
企业应始终保持对危化品安全管理工作的关注和重视，确保危化品使用过程中的安全生产。
填表人（签字）：日期：yyyy-mm-dd 审核人（签字）：日期：yyyy-mm-dd。
施工自查自纠记录表格
施工自查自纠记录表格项目名称：____________________日期：______________________参与人员：____________________项目负责人：__________________施工单位：____________________自查内容：1. 安全生产：- 是否严格执行施工安全操作规程？- 是否设置了安全警示标识？- 是否每日进行施工安全检查？- 施工人员是否按照安全操作流程进行作业？自纠措施：- 加强安全教育培训，提高员工安全意识；- 加强现场巡查，及时发现并解决安全隐患；- 加强安全设施的设置和完善。
2. 施工质量：- 施工过程中是否按照设计要求进行？- 施工过程中是否及时处理出现的质量问题？- 施工材料是否符合质量标准？- 是否定期进行工程质量检查？自纠措施：- 完善质量管理制度，严格执行标准；- 加强对施工材料的把控，保证施工质量；- 加强与监理单位的沟通，及时处理质量问题。
3. 文明施工：- 施工现场是否保持整洁？- 是否正确处理施工废弃物？- 是否遵守当地相关环保法规？- 是否规范管理施工垃圾？自纠措施：- 加强对施工现场的管理，保持整洁；- 建立废弃物处理制度，分类处理垃圾；- 遵守环保法规，保护环境。
4. 合同管理：- 是否按照合同要求进行施工？- 是否及时处理合同变更事项？- 是否保证施工周期？- 是否按照合同约定进行验收？自纠措施：- 加强合同管理，确保按合同要求施工；- 及时处理合同变更事项，避免纠纷发生；- 做好施工计划，保证施工周期；- 严格执行合同约定，确保验收合格。
5. 物资管理：- 施工现场是否合理使用物资？- 是否对物资进行清点和保管？- 是否合理选择物资供应商？- 是否定期进行物资调配？自纠措施：- 合理使用物资，避免浪费；- 定期清点和保管物资，防止遗失；- 选择信誉好的物资供应商，保证物资质量；- 定期进行物资调配，保证施工进度。
安全自查自纠记录表
安全自查自纠记录表1、合同主体11 甲方（提供记录表的一方）：姓名：＿___________________________地址：＿___________________________联系方式：＿___________________________12 乙方（使用记录表并进行自查自纠的一方）：姓名：＿___________________________地址：＿___________________________联系方式：＿___________________________2、合同标的21 本合同的标的为安全自查自纠记录表。
该记录表是用于乙方对自身相关领域的安全状况进行自我检查和纠正的工具。
22 记录表应包含但不限于以下内容：安全设施检查项目、操作流程合规性检查、人员安全培训记录、应急预案执行情况等。
23 甲方应确保记录表的设计科学合理、内容完整准确，能够有效反映安全自查自纠的关键要点和要求。
3、权利义务31 甲方的权利义务311 有权要求乙方按照约定的时间和方式使用记录表并提交自查自纠结果。
312 有义务向乙方提供清晰明确的使用说明和指导，确保乙方能够正确理解和使用记录表。
313 应及时对乙方提出的关于记录表的疑问和建议进行回复和处理。
32 乙方的权利义务321 有权要求甲方提供必要的支持和协助，以顺利完成自查自纠工作。
322 有义务按照甲方的要求认真、如实填写记录表，不得弄虚作假。
323 应在规定的时间内将填写完整的记录表提交给甲方，并对自查出的问题及时进行整改。
4、违约责任41 若甲方未按时向乙方提供记录表或提供的记录表存在严重错误，导致乙方无法正常开展自查自纠工作，甲方应承担相应的责任，包括但不限于重新提供准确的记录表、延长乙方提交结果的时间等。
42 若乙方未按照约定的时间和要求填写和提交记录表，或者在填写过程中故意提供虚假信息，乙方应承担违约责任，如接受甲方的警告、重新填写记录表、承担因延误或虚假信息导致的后果等。
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（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）
05
危险性较大分部分项工程
（1）是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象：
①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、脚手架（含料台）、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程
检查人（签字）：检查日期：自纠复查人（签字）：复查日期：
监理单位或项目管理机构（盖章）总监（签字）
（1）是否存在涉及结构安全的工程质量问题
（2）是否存本项第（1）点以外的工程质量问题
11
其他
检查情况汇总
1、本次共检查出履行职责问题条，其中监理单位问题条，施工单位条。
2、本次共检查出实体工程质量问题条，其中结构安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条。
整改复查情况
截至年月日，施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中。
监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表
序号
自查项目
自查内容
自查记录
自纠记录
01
总监到岗
履责情况
关键部位施工作业时到岗情况
如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：
（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。
08
工程质量
监理单位质量行为
（1）是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为
（2）是否存在未如实出具工程质量评估报告行为
（3）是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
（4）施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止
（5）对施工过程中出现的质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改
（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。
02
重要环节到岗情况
如下重要环节总监是否到岗：
（6）特种作业人员存在无证上岗现象
（7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象
（8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训
（9）未按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害
（5）施工现场是否存在安全隐患
序号
自查项目
自查内容
自查记录
自纠记录
06
安全生产
施工现场安全防护措施情况
（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患
（２）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（Biblioteka ）施工机具安全防护措施是否符合相关规定
（４）是否按规定设置安全警示标志牌
（５）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施
（2）未经监理工程师签字，便进入下道工序施工
（3）使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土
（4）未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验
（5）未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检
（6）未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为
10
工程实体质量情况
（11）是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场并跟踪落实
序号
自查项目
自查内容
自查记录
自纠记录
9
工程质量
检查施工单位质量行为情况
施工单位是否存在下列行为：
（1）偷工减料
（2）未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计
（3）未经验收合格便擅自隐蔽施工
（1）未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装
自查记录
自纠记录
04
安全生产
检查施工单位安全生产管理情况
施工单位是否存在下列问题：
（1）不按监理通知按期整改
（2）未按规定配备专职安全生产管理人员的
（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料
（4）未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施
（5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施
03
履行主要职责情况
履行主要职责情况
（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督
（2）是否出具虚假或不真实监理报告
（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象
（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令
（如存在上述问题，应注明处数、部位）
07
涉及安全的临时设施情况
（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离
（2）是否存在在建工程住工人
（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象
（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象
（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求
（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象
（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见
（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）
（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象
序号
自查项目
自查内容
②施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。
（2）经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准或针对性差的现象
（3）是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的现象
（4）是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字
（5）是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备案
（6）质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录
（7）对需要返工处理或加固补强的质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案
（8）是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收
（9）是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理
（10）是否按规定对工程材料、构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检