材料审核责任清单表
材料审核单及自检单
材料审核单及自检单一、材料审核单1. 审核目的该审核单用于对提交的材料进行审核，确保材料的准确性和完整性。
2. 审核步骤- 阅读材料：仔细阅读提交的材料，包括但不限于文件、表格、照片等。
- 核对信息：核对材料中的各项信息，如姓名、日期、文号等，确保信息准确无误。
- 核对资料：核对材料中的各类资料，如证明文件、批准文件等，确保资料的合规性和有效性。
- 审查附件：审核材料中的附件文件，确保附件的完整性和可读性。
- 备注意见：在审核单上记录审核过程中的发现和意见，并标注通过或不通过。
3. 审核结果根据审核情况，将审核结果填写在审核单上，并进行相应的处理：- 通过：材料审核合格，继续处理下一步。
- 不通过：材料存在问题或不符合要求，需要通知申请人补充或更正材料，并重新提交。
二、自检单1. 自检目的该自检单用于申请人自行检查提交的材料，确保材料的准确性和完整性，以增加审核通过的几率。
2. 自检步骤- 阅读材料：仔细阅读提交的材料，包括但不限于文件、表格、照片等。
- 核对信息：核对材料中的各项信息，如姓名、日期、文号等，确保信息准确无误。
- 核对资料：核对材料中的各类资料，如证明文件、批准文件等，确保资料的合规性和有效性。
- 审查附件：检查材料中的附件文件，确保附件的完整性和可读性。
- 做出补充或更正：如有发现错误或遗漏，及时补充或更正相关材料。
- 做出复核：再次核对自检后的材料，确保没有遗漏或错误。
- 填写自检结果：根据自检情况，将自检结果填写在自检单上，并进行相应的处理：- 通过：材料自检合格，可以提交给审核人员。
- 不通过：材料存在问题或不完整，需要进行修正和补充。
3. 自检的重要性自检是确保材料准确性的重要步骤，通过自检可以及时发现并纠正材料中的错误，提高审核通过的几率。
以上为材料审核单及自检单的内容，希望对您有所帮助。
(完整版)审核清单及其他
5S 审核清单机构名称：工作地点：日期：时间：审核员姓名/签署：以下5S审核清单可作为机构进行自我视察时的样本，大家应因应机构的独有情况而将审核项目作出适当更改后才使用。
1. 整理2. 整顿3. 清扫4. 清洁5. 修养“5S”说明书“5S”易于吞服，有病治病，无病强身，绝无副作用，请安心使用：[成份]：整理、整顿、清扫、清洁、教养[效用]：对任何疑难杂症有效[用法]：后续说明*注意：开始服用后，请持续，切勿停止。
“5S”的效能1、提升企业形象2、提升员工归属感3、减少浪费——降低成本——增加利润4、安全有保障5、效率提升“5S”的目的1、提高工作效率，达成生产要求2、减少不良制品，提高品质3、降低成本，反应合理价格4、掌握欠品补充，预防延迟5、维护现场整洁，提高工作士气“5S”的内涵1、“5S”的字面意义：◆整理◆整顿◆清扫◆清洁◆教养seiri seiton seisou seikstsu sitsuke彻底的将要东的西与不要的东西分别清楚，并将不要的东西舍去在安全、品质、效率的情况下，将需要的东西以最简便的方式排放，使大家绋能对其一目了然经常的打扫，保持干净，以造成没有垃圾污垢的工厂维持整理、整顿、清扫等 3 S之成果遵守已规定之事项，养成循规蹈矩的习惯三清原则三定原则三扫原则三持原则三守原则清理、清扫、清爽定位、定量、定品目扫漏、扫黑、扫怪维持、保持、坚持守时间、守标准、守规定2、“5S”的概念关联※整理（动作）※整顿（动作）※教养（意识、习惯）※清扫（动作）※清洁（状态）3、“5S”的实施要领一、整理方面：红牌作战（目视整理）目的——让工作现场不合理的问题显示，区分出来，使不良品，不急品，不用品得以消除。
二、整顿方面：看板作战（目视整顿）目的——让需要的物品容易回归原位，使大家都知道在何处、有什么、有多少该项物品。
三、清扫、清洁、教养方面：<1> 地面是办公室的脸孔，垃圾的堆积、凌乱摆放，不规范等隐藏着改善的重点。
行政审批类权力清单和责任清单.doc
1.受理阶段责任：公示应当提交的全部材料，一次告知申请人需要补正的全部材料；依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）。
2.审查阶段责任：依法对申报材料进行审核，并提出初审意见。
3.决定阶段责任：作出行政许可或者不予行政许可决定（不予许可的应当书面告知理由）、法定告知。
4.送达阶段责任：制发并送达相关文书，并予以信息公开。
2.从事一类和二类维修业务的应当各配备至少1名从事机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员；从事机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员应当熟悉所从事工种的维修技术和操作规范，并了解汽车或者其他机动车维修及相关政策法规。机修、电器、钣金、涂漆维修技术人员总数的40%应当经全国统一考试合格。
3.从事三类维修业务的，按照其经营项目分别配备相应的机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员；从事发动机维修、车身维修、电气系统维修、自动变速器维修的，还应当配备技术负责人员和质量检验人员。技术负责人员、质量检验人员及机修、电器、钣金、涂漆维修技术人员总数的40%应当经全国统一考试合格。
4.送达阶段责任：制发并送达相关文书，并予以信息公开。
5.事后监管责任：开展定期或不定期抽查，依法采取相关处置措施。
6.其他责任：法律法规规章规定应履行的责任。
3
行政审批
机动车维修经营许可
法律依据：《机动车维修管理规定》（交通部令〔2005〕7号2005.6.24）第二章第七至二十条、《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第406号2004.4.14）第四十条
第十二条从事危险货物运输车辆维修的汽车维修经营者，除具备汽车维修经营一类维修经营业务的开业条件外，还应当具备下列条件：
（一）有与其作业内容相适应的专用维修车间和设备、设施，并设置明显的指示性标志；
责任清单表格样式
责任清单表格样式（一）部门职责登记表；（二）与相关部门的职责边界登记表；（三）公共服务事项登记表；（四）事中事后监督管理制度（样式）- 1 -附件1部门职责登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 2 -- 3 -- 4 -2.承担行政职能的部门管理的事业单位（机构）的职责和工作事项，在备注栏中注明责任单位。
填报人：填报时间：联系电话：- 5 -附件2与相关部门的职责边界登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 6 -- 7 -公共服务事项登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 8 -事中事后监督管理制度职权名称：公路工程质量监督单位：饶阳县公路工程质量监督站一、监督检查对象：建设、施工、勘察、设计、监理单位二、监督检查内容：监督手续、工程实体、施工工艺三、监督检查方式：巡视检查、专项检查、综合督查四、监督检查措施：一是、落实施工责任制；二是、落实施工技术交底；三是、落实质量跟踪检查制度。
五、监督检查程序：1、办理建设工程质量监督手续。
2、监督准备工作。
3、现场监督检查。
4、交、竣工质量鉴定检测。
5、建设工程质量监督报告。
6、参与工程竣工验收。
7、进行整改。
六、监督检查处：《公路工程质量监督规定》（2005年交通部第4号令）第三十、三十一、三十二条。
- 9 -事中事后监督管理制度（一）道路客货运输监督管理制度一、监督检查对象1.道路旅客运输企业2.道路旅客运输站场3.道路货物运输企业4.道路货物运输站场二、监督检查内容道路客货运输及道路客货运输站经营范围、经营条件、经营期限、经营行为、服务质量等。
三、监督检查方式1.现场检查：在重点时段、重点地区、重点经营场所开展日常性的执法活动。
结合企业信用考核等日常管理活动，1年内对所有客运经营业户开展1次及以上的现场检查。
2.定期检查：营运车辆年审：《道路运输经营许可证》、《车辆营运证》。
3.按规定抽查，或根据需要开展暗访和第三方检查。
- 10 -4.举报投诉检查：根据投诉举报开展监督检查。
责任清单表格样式
责任清单表格样式责任清单表格样式（⼀）部门职责登记表；（⼆）与相关部门的职责边界登记表；（三）公共服务事项登记表；（四）事中事后监督管理制度（样式）- 1 -附件1部门职责登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 2 -- 3 -- 4 -2.承担⾏政职能的部门管理的事业单位（机构）的职责和⼯作事项，在备注栏中注明责任单位。
填报⼈：填报时间：联系电话：- 5 -附件2与相关部门的职责边界登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 6 -- 7 -公共服务事项登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 8 -事中事后监督管理制度职权名称：公路⼯程质量监督单位：饶阳县公路⼯程质量监督站⼀、监督检查对象：建设、施⼯、勘察、设计、监理单位⼆、监督检查内容：监督⼿续、⼯程实体、施⼯⼯艺三、监督检查⽅式：巡视检查、专项检查、综合督查四、监督检查措施：⼀是、落实施⼯责任制；⼆是、落实施⼯技术交底；三是、落实质量跟踪检查制度。
五、监督检查程序：1、办理建设⼯程质量监督⼿续。
2、监督准备⼯作。
3、现场监督检查。
4、交、竣⼯质量鉴定检测。
5、建设⼯程质量监督报告。
6、参与⼯程竣⼯验收。
7、进⾏整改。
六、监督检查处：《公路⼯程质量监督规定》（2005年交通部第4号令）第三⼗、三⼗⼀、三⼗⼆条。
- 9 -事中事后监督管理制度（⼀）道路客货运输监督管理制度⼀、监督检查对象1.道路旅客运输企业2.道路旅客运输站场3.道路货物运输企业4.道路货物运输站场⼆、监督检查内容道路客货运输及道路客货运输站经营范围、经营条件、经营期限、经营⾏为、服务质量等。
三、监督检查⽅式1.现场检查：在重点时段、重点地区、重点经营场所开展⽇常性的执法活动。
结合企业信⽤考核等⽇常管理活动，1年内对所有客运经营业户开展1次及以上的现场检查。
2.定期检查：营运车辆年审：《道路运输经营许可证》、《车辆营运证》。
3.按规定抽查，或根据需要开展暗访和第三⽅检查。
- 10 -4.举报投诉检查：根据投诉举报开展监督检查。
责任清单表格样式
责任清单表格样式责任清单表格样式（一）部门职责登记表；（二）与相关部门的职责边界登记表；（三）公共服务事项登记表；（四）事中事后监督管理制度（样式）- 2 -附件1部门职责登记表部门名称（盖章）- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 --10 -- 11 -注：1.根据形势任务发展，需要突出强化和增加的职责，请特别单列，并在备注栏中说明依据；2.承担行政职能的部门管理的事业单位（机构）的职责和工作事项，在备注栏中注明责任单位。
填报人：填报时间：联系电话：-12 -附件2与相关部门的职责边界登记表部门名称（盖章）- 13 --14 -- 15 -附件3公共服务事项登记表部门名称（盖章）-16 -附件4事中事后监督管理制度单位：饶阳县地方税务局一、对税收、基金（费）的征收的监督（一）监督检查对象负责税收、基金（费）征收的行政执法主体（二）监督检查内容执法主体、征收程序和依据是否合法（三）监督检查方式执法督察（四）监督检查措施1、税收执法质量考核；2、加强日常监控；3、实施执法督察，进行执法过错责任追究。
（五）监督检查程序县地税局督察内审、监察部门抽查（六）监督检查处理税务人员未按规定行使权力的，对实施单位和个人依据《河北省地方税收执法过错责任追究办法（试行）》，结合情节和造成的后果，追究相关人员责任。
行政处罚决定有误的应予以更正，行政裁量不合理的应予以变更。
二、对税务行政处罚的监督单位：饶阳县地方税务局（一）监督检查对象有处罚权限的地方税务局（税务分局、稽查局）（二）监督检查内容事实是否清楚、依据是否正确、程序是否合法、处罚是否合法、裁量是否合法、合理（三）监督检查方式执法督察（四）监督检查措施1、税收执法质量考核；2、加强日常监控；3、实施执法督察，进行执法过错责任追究。
（五）监督检查程序县地税局督察内审、监察部门抽查（六）监督检查处理税务人员未按规定行使权力的，对实施单位和个人依据《河北省地方税收执法过错责任追究办法（试行）》，结合情节和造成的后果，追究相关人员责任。
行政审批类权力清单和责任清单样式
行政审批类权力清单和责任清单样式一、行政审批共3项（一）项目名称：防雷装置设计审核和竣工验收1、子项：（1）防雷装置设计审核；（2）防雷装置竣工验收2、实施依据：（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第378项防雷装置设计审核和竣工验收，实施机关：县以上地方气象主管机构。
（2）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第二十三条对新建、改建、扩建建（构）筑物设计文件进行审查，应当就雷电防护装置的设计征求气象主管机构的意见；对新建、改建、扩建建（构）筑物进行竣工验收，应当同时验收雷电防护装置并有气象主管机构参加。
雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施需要单独安装雷电防护装置的，雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。
（3）《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）第五条防雷装置设计未经审核同意的，不得交付施工。
防雷装置竣工未经验收合格的，不得投入使用。
新建、改建、扩建工程的防雷装置必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
第八条申请防雷装置初步设计审核应当提交以下材料：（一）《防雷装置设计审核申请书》（附表3）；（二）总规划平面图；（三）设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件；（四）防雷装置初步设计说明书、初步设计图纸及相关资料；需要进行雷电灾害风险评估的项目，应当提交雷电灾害风险评估报告。
第九条申请防雷装置施工图设计审核应当提交以下材料：（一）《防雷装置设计审核申请书》（附表3）；（二）设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件；（三）防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料；（四）设计中所采用的防雷产品相关资料；（五）经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的防雷装置设计技术评价报告。
防雷装置未经过初步设计的，应当提交总规划平面图；经过初步设计的，应当提交《防雷装置初步设计核准意见书》。
材料报审表格模板
材料报审表格模板广州好”展览策划、动画制作及布展项目致：___我们进场的材料已准备就绪，现将质量证明文件及结果报上，拟用于以下部位：投影墙体、流水天花及隔离带等。
请予以审核。
附件：1、数量清单；2、出厂质量证明文件。
项目经理部（项目章）项目负责人：日期：2012年月日进场前审查意见：项目监理机构（项目章）专业监理工程师/总监代表：日期：2012年月日使用前审查意见：项目监理机构（项目章）专业监理工程师/总监代表：日期：2012年月日数量清单工程名称：___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目施工单位：___序号材料名称厂家/产地产品规格批号数量使用部位进场日期自检情况1 阻燃胶合板___ 1220*2440*9 ∕ 150件投影墙体、流水天花 2012年4月13日合格2 阻燃胶合板___ 1220*2440*12 ∕ 350件投影墙体、流水天花 2012年4月13日合格我们已准备就绪的材料，为___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目所需。
这些材料包括阻燃胶合板，将用于投影墙体、流水天花及隔离带等部位。
请您审核我们提供的质量证明文件及结果。
附件包括数量清单和出厂质量证明文件。
请您查看并给出审查意见。
以上是我们的申请，谢谢。
展馆悬挂装置。
请予以审核。
附件：1、数量清单2、出厂质量证明文件项目经理部（项目章）项目负责人：日期：2012年月日进场前审查意见：项目监理机构（项目章）专业监理工程师/总监代表：日期：2012年月日使用前审查意见：项目监理机构（项目章）专业监理工程师/总监代表：日期：2012年月日数量清单工程名称：___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目施工单位：___序号1材料名称304不锈钢钢索（钢丝绳)以下空白厂家/产地___产品规格Ф6批号数量100米使用部位展馆悬挂装置2012年4月15日自检情况合格合格合格证明细表工程名称使用部位进场日期___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目展馆悬挂装置2012年4月15日产品名称304不锈钢钢索（钢丝绳)代表数量100米规格型号Ф6出厂编号原件存放原件存于现场项目部工程材料、构配件、设备报审表GD□□单位(子单位)工程名___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目称致：___我方于2012年4月14日进场的阻燃胶合板材料，现将质量证明文件及结果报上，拟用于以下部位：投影墙体、流水天花。
超全各部门审核清单
超全各部门审核清单01 . 一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; ★管理评审：评审计划、评审报告等；★过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
02 . 二阶段审核清单1、管理层•公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；•企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；•公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；•年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
•管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；•体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；•过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；•产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产•生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；•生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；•生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；•现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备•台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；•新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；•设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；•特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
供应商审核清单
08
供应商信誉评估
商业信誉评估
合同履行能力
评估供应商是否具有按合同约定履行义务的能力和记录，包括 供应商的产能、生产计划和交货能力等。
财务状况
了解供应商的财务状况，包括资金流动、资产负债表和利润表等 ，确保供应商具有稳定的财务基础。
经营稳定性
评估供应商在行业和市场中的稳定性和竞争力，包括供应商的市 场份额、客户群体和战略规划等。
交货时间稳定性
供应商交货时间的稳定性，是否经常提前或延迟交货。
交货周期
交货周期的长度
供应商的交货周期是多长，是否满足采购方的需求。
交货周期的可靠性
供应商是否能够在规定的交货周期内完成生产、检验和发货等环节。
交货方式
运输方式
供应商采用的运输方式是否可靠，是否能够保证运输时间和 运输质量。
交货频率和批量
供应商地址
确认供应商地址是否与注册地址一致。 检查供应商经营场所是否符合相关法律法规要求。
供应商联系方式
确认供应商的联系电话、电子邮件地址等联系方式是否准 确。
核实供应商是否可以及时有效地接听和回复采购商的电话 和邮件。
02
供应商资质审核
营业执照
1
确保供应商具有合法的商业登记证，以便确认 其经营资质和合法性。
供应商应定期进行用户满意度调查，了解用户对产品质量的 评价和反馈，以便及时改进产品质量。
用户投诉处理
供应商应建立完善的用户投诉处理机制，对用户反映的问题 进行及时处理和回复，不断提高产品质量和服务水平。
05
供应商交货能力审核
交货时间
是否准时交货
供应商是否能够在规定的时间内准时交货，是否具有交货延期的风险。
2
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
毕业证书、职业资格证书
查看各类证件是否真实
主管门政工人员
1、以上项目的审核，全部落实到人，审核责任人要严格按照审核要求进行审核；
2、经审核无误的，审核责任人在指定签名处签字（必须签名）；
3、按照“谁签字、谁负责”的要求，哪个环节出现问题，将追究相关人员责任。
4、此表隨申报材料同时上报，最后报人社部门备案。
单位负责人
申报人是否兼职
如是兼职，审核是否达到兼职相关要求，是否有兼职审批表
单位负责人
获奖证书、专利证书、表彰证书等
查验证书是否真实
单位审核人
教案、病历、作品
所提供的材料绝对真实，是否存在抄袭、伪造等情况
单位负责人
工作经历填写，参加工作时间、工作年限、首聘时间及年限、从事专业工作年限。
各项内容填写真实
附表
材料审核责任清单
单位：申报人姓名：
项目
审核要求
审核结果
责任人
责任人签名
所有表格填写基本信息及提交证件。
所填信息必须属实，所提交证件必须真实。
申报人
单位推荐程序是否规范
公布申报条件、成立专家推荐委员会、公示推荐人选名单
单位负责人
申报人是否符合“直评直聘”政策
审核申报人累计在乡镇从事专业技术工作的年限