金属非金属矿山排土场安全生产现场检查表
合集下载
金属非金属矿山安全检查表
金属非金属矿山安全检查表金属非金属矿山安全检查表受检单位：检查时间：年月日检查项目检查要求结果备注说明日常安全管理1、成立安全管理机构，以书面形势任命负责人、专兼职安全员。
2．坑井24小时有人值班，人员出入坑井规范登记。
3、员工经过岗前培训，取得上岗证。
特种作业人员持证上岗。
4、无“三违”情况。
5、所有作业人员按岗位规定整确佩戴安全防护用品。
爆破物品管理1、涉爆管理人员配置到位，持证上岗，按要求履职各自职责。
2．炸材存储实行双人双锁、临时储存点消防设施配置到位，安全制度牌、警示标志牌是吊挂规范。
3．爆破物品运输使用过程规范，爆破作业符合规程4．炸材使用登记台帐健全，登记规范、准确。
作业现场安全管1、运输巷道排水通畅、路面无杂物、照明充足，管路整齐。
2、线路与管路分开挂置，各种线路按要求间距挂置、整齐。
3、线路、交叉巷口、废弃巷道、设备设施标志齐全醒目4、暂时不作业巷道要设置栅栏，挂“禁止入内”标志。
5、进入掘进面要按先通风、后排险、再作业的程序进行。
顶板、边帮无浮石等险情。
塌方掉块地段及时支护。
6、按设计要求回采和掘进。
预留保安矿柱。
7、天井口、溜井口、切割井口、漏斗口、和不作业巷道口、采空区入口、水仓边应设防护栏；8、人行天井梯子、绳索、平台、照明设施规范设置，安全有效。
9、安全通道、重点作业场所、危险地点有安全标志；10、电耙安装在围岩稳固的区域，安装有防钢绳回甩设施。
12、天井作业上下联系信号畅通、使用安全绳，使用防坠平台。
13、各中段紧急安全出口畅通，采场必须有两个畅通的安全出口；14、对矿山有威胁的老旧坑道、空区必须及时封堵处理。
15、拖拉机司机持证上岗，照明、刹车、喇叭、倒车镜整常使用，行驶速度符合规定。
供配电系统、设备安全管理1、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道都应有照明。
井下照明电压，运输巷道和井底车场应不超过220伏；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36伏；行灯电压应不超过36伏。
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表一、基本情况项目内容矿山名称矿山负责人企业法人注册资本行政区划代码经济类型建设日期项目建设单位矿山所在地矿山总面积矿床名称矿床规模（储量）二、主要设备项目内容掘进机短龙钻安全带无线通讯设备变电所项目内容抛土车卡车矿用电动车机油泵、机油枪扎锚机、螺栓机移动式空气压缩机组压风机、排渣泵消防器材检测设备三、安全生产管理1.是否有建立健全的安全生产管理制度？2.生产现场是否有安全生产管理人员？3.安全生产教育培训是否定期开展？4.是否配备足够的安全生产器材？5.安全生产事故发生后是否及时报告并采取处置措施？四、职工安全1.是否定期对职工进行安全生产培训？2.是否采取措施保障职工的人身安全和劳动条件？3.是否与职工签订劳动合同并保障职工合法权益？4.是否及时支付职工工资和社保经费？五、现场设施及机械设备安全1.挖掘区是否设有防滑措施？2.是否按规定设置斜坡和爆炸消声带？3.有无规范的进出车辆、人员通道和交通标志并严格管理？4.设备使用时是否经过检测和维护？5.是否按规定向有关机关备案报告？六、环境保护1.矿区周围环境是否存在被污染的情况？2.有无规范的环境管理措施？3.有无采取措施减少噪声和粉尘污染？4.是否按要求进行废弃物贮存和处理？5.是否进行资源利用、节能减排、清洁生产等方面的措施？七、对外安全1.是否存在安全隐患存在对周边居民、过路车辆及企业产生潜在危害的情况？2.是否配备专业的安保人员和设备？3.是否与相关部门积极沟通协调，注意社会稳定？八、其他1.未被列入安全生产重点监管名录？2.是否按照规定接受行政安全监管？3.是否存在涉及违法违规问题？以上为金属非金属露天矿山安全生产监督检查表。
通过对该表的填写和检查，可以为矿山安全生产提供指导性的依据，保障职工和相关方的人身安全和生产秩序。
金属非金属矿山现场安全检查表露天开采
GB16423—2006(5.7。2、5。7.8、5.7。12）
1
2
3
4
边坡管理
1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采,并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于50米，年开采总量小于50万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米。最终边坡角最大不得超过60度。
6、从变电所至采场边界以及采场内爆破安全地带的供电线路，应使用固定线路。
GB16423-2006（5.1。12、5.2.5.4、5.8。2.1至5。8。2。2、5.8。2.5）
1
2
3
(1）
（2）
(3)
4
5
6
照明
1、夜间工作的采矿场和排土场,在下列地点应设置照明装置:
（1）凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点.
5、不应双层作业。
6、高空作业时，应系好安全带。
GB16423—2006(5.2.2。1至5.2。2.4）
1
2
3
4
5
6
铲装作业ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近,不应有人停留。
2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时,汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方.
2、依山而建的排土场，坡度大于1：5且山坡有植被或第四系软弱层时,最终境界100m内的植被或第四系软弱层应全部清除,将地基削成阶梯状。
3、排土场最终境界20m内，应排弃大块岩石。
4、排土卸载平台边缘,有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1／2,车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4；设置移动车挡设施的，对不同类型移动车挡制定相应的安全作业要求，并按要求作业。
1
2
3
4
边坡管理
1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采,并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于50米，年开采总量小于50万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米。最终边坡角最大不得超过60度。
6、从变电所至采场边界以及采场内爆破安全地带的供电线路，应使用固定线路。
GB16423-2006（5.1。12、5.2.5.4、5.8。2.1至5。8。2。2、5.8。2.5）
1
2
3
(1）
（2）
(3)
4
5
6
照明
1、夜间工作的采矿场和排土场,在下列地点应设置照明装置:
（1）凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点.
5、不应双层作业。
6、高空作业时，应系好安全带。
GB16423—2006(5.2.2。1至5.2。2.4）
1
2
3
4
5
6
铲装作业ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近,不应有人停留。
2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时,汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方.
2、依山而建的排土场，坡度大于1：5且山坡有植被或第四系软弱层时,最终境界100m内的植被或第四系软弱层应全部清除,将地基削成阶梯状。
3、排土场最终境界20m内，应排弃大块岩石。
4、排土卸载平台边缘,有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1／2,车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4；设置移动车挡设施的，对不同类型移动车挡制定相应的安全作业要求，并按要求作业。
金属非金属地下矿山安全生产检查表
《安全生产法》第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
……
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
6.2.1.10采用留矿法、空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区；较小、较薄和孤立的采空区，是否需要及时处理，由主管矿长决定。
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
……
★3.3 顶板分级管理制度或管控措施
《安全生产法》第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
……
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
按设计执行。
3
采掘系统
★3.1矿井的安全出口
《安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
……
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
6.1.1.3 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。
冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本条例第十九条的规定处罚。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十一条取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业有下列行为之一的，吊销其安全生产许可证：
（一）倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的；
……
第四十二条非煤矿矿山企业有下列行为之一的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款：
……
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
6.2.1.10采用留矿法、空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区；较小、较薄和孤立的采空区，是否需要及时处理，由主管矿长决定。
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；
……
★3.3 顶板分级管理制度或管控措施
《安全生产法》第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
……
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
按设计执行。
3
采掘系统
★3.1矿井的安全出口
《安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
……
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
6.1.1.3 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。
冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本条例第十九条的规定处罚。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十一条取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业有下列行为之一的，吊销其安全生产许可证：
（一）倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的；
……
第四十二条非煤矿矿山企业有下列行为之一的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款：
金属非金属地下矿山企业安全生产大检查表
金属非金属地下矿山企业安全生产大检查表
检查时间：2012年月日
被检查企业名称：主要负责人（签字）：
安全生产专家成员：
安监部门检查人员：
检查项目
检பைடு நூலகம்结果
检查情况
1.是否健全和完善安全生产责任制、领导下井带班、安全检查、安全隐患排查治理、机电设备管理、安全教育培训、安全技术措施审批等各项安全管理制度以及各类安全技术规程
□是□否
6.从业人员是否经过安全教育培训，企业负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经专门的安全培训和持证上岗
□是□否
7.是否按规定配备采矿、机电、地质、通风及测量等专业技术人员
□是□否
8.是否严格落实入井考勤、爆破管理及防“三超”管理等规定
□是□否
9.是否制定应急救援预案以及有无经过评审备案，是否建立由专职或兼职人员组成的应急救援组织，有无配备应急救援装备及物资，是否定期组织应急演练
□是□否
17.有无做好节日停产之前相关安全生产工作，是否制订停产及复工等特殊时段相应安全防范措施
□是□否
18.其他应当检查的内容
□是□否
检查评价：
□是□否
2.是否严格落实安全生产隐患排查制度，有无明确日常排查、定期排查和分级管理的任务、范围和责任
□是□否
3.安全标准化建设工作是否按期达标
□是□否
4.是否与外包施工单位签订安全生产管理协议，有无明确双方安全生产责任
□是□否
5.矿区地形地质和水文地质图、井上井下对照图、通风系统图、井下避灾线路图等图纸资料是否保存完好，井上井下对照图是否按规定每季度至少更新一次
□是□否
10.矿井以及每个生产中段、每个采场是否保持2个以上安全出口，避灾线路是否畅通、可靠
检查时间：2012年月日
被检查企业名称：主要负责人（签字）：
安全生产专家成员：
安监部门检查人员：
检查项目
检பைடு நூலகம்结果
检查情况
1.是否健全和完善安全生产责任制、领导下井带班、安全检查、安全隐患排查治理、机电设备管理、安全教育培训、安全技术措施审批等各项安全管理制度以及各类安全技术规程
□是□否
6.从业人员是否经过安全教育培训，企业负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经专门的安全培训和持证上岗
□是□否
7.是否按规定配备采矿、机电、地质、通风及测量等专业技术人员
□是□否
8.是否严格落实入井考勤、爆破管理及防“三超”管理等规定
□是□否
9.是否制定应急救援预案以及有无经过评审备案，是否建立由专职或兼职人员组成的应急救援组织，有无配备应急救援装备及物资，是否定期组织应急演练
□是□否
17.有无做好节日停产之前相关安全生产工作，是否制订停产及复工等特殊时段相应安全防范措施
□是□否
18.其他应当检查的内容
□是□否
检查评价：
□是□否
2.是否严格落实安全生产隐患排查制度，有无明确日常排查、定期排查和分级管理的任务、范围和责任
□是□否
3.安全标准化建设工作是否按期达标
□是□否
4.是否与外包施工单位签订安全生产管理协议，有无明确双方安全生产责任
□是□否
5.矿区地形地质和水文地质图、井上井下对照图、通风系统图、井下避灾线路图等图纸资料是否保存完好，井上井下对照图是否按规定每季度至少更新一次
□是□否
10.矿井以及每个生产中段、每个采场是否保持2个以上安全出口，避灾线路是否畅通、可靠
金属非金属矿山检查表
筑截水沟或挡水围堤
现场核查
报废的井筒、钻孔是否及时封闭，井下排
水设备设施是否完好
是否进行了停产撤人演练，雨量自动测量
仪是否完好
是否严格执行大暴雨天气停产撤人规定
凹陷型露天矿山截洪沟和排水设施是否
完好
检查时间
检查人员
金属非金属矿山检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
1
有关证照
情况
矿山企业是否取得《安全生产许可证》，
《安全生产许可证》是否在有效期
现场核查
是否建立健全从矿长到所有岗位职工、有关职能部门的安全生产责任制
是否按照《山东省安全生产条例》等规定，建立有关安全生产规章制度和岗位操作规程
2
安全生产
教育培训
符合设计要求
三等及三等以上尾矿库是否安装在线监
测系统并正常使用
尾矿库周边是否存在采石爆破影响尾矿
库安全运行等
10
采空区治
理情况
金属矿山采空区是否进行充填
现场核查
非金属矿山采空区是否采取崩落或者加
强支护等措施
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
11
防汛措施
落实情况
地下矿山地表塌陷、裂缝区的周围是否修
9
尾矿库管
理
是否有年度放矿计划并按计划排放;上游式尾矿坝堆积至1/2-2/3最终设计坝高时
现场核查
是否对坝体进行一次全面的勘察，并经由资质的设计单位进行稳定性专项评价并
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
确定相应的技术措施
防排洪系统是否齐全有效;调洪库容是否
现场核查
报废的井筒、钻孔是否及时封闭，井下排
水设备设施是否完好
是否进行了停产撤人演练，雨量自动测量
仪是否完好
是否严格执行大暴雨天气停产撤人规定
凹陷型露天矿山截洪沟和排水设施是否
完好
检查时间
检查人员
金属非金属矿山检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
1
有关证照
情况
矿山企业是否取得《安全生产许可证》，
《安全生产许可证》是否在有效期
现场核查
是否建立健全从矿长到所有岗位职工、有关职能部门的安全生产责任制
是否按照《山东省安全生产条例》等规定，建立有关安全生产规章制度和岗位操作规程
2
安全生产
教育培训
符合设计要求
三等及三等以上尾矿库是否安装在线监
测系统并正常使用
尾矿库周边是否存在采石爆破影响尾矿
库安全运行等
10
采空区治
理情况
金属矿山采空区是否进行充填
现场核查
非金属矿山采空区是否采取崩落或者加
强支护等措施
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
11
防汛措施
落实情况
地下矿山地表塌陷、裂缝区的周围是否修
9
尾矿库管
理
是否有年度放矿计划并按计划排放;上游式尾矿坝堆积至1/2-2/3最终设计坝高时
现场核查
是否对坝体进行一次全面的勘察，并经由资质的设计单位进行稳定性专项评价并
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
确定相应的技术措施
防排洪系统是否齐全有效;调洪库容是否
金属非金属矿山、尾矿库安全生产督导检查表(现场部分)
查记录
查看现场
10
通风与防尘
1．主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。主要回风井巷不得用作运输通道和人员通行通道。
2．主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。
3．掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。
2．人员定位系统。人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站（读卡器）。识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡。
3．压风自救系统。压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。主压风管道中应安装油水分离器。
4．供水施救系统。供水管道敷设牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。
4．山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。排土场内平台设置2%～5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水。当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出。排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。
查看现场
企事业单位安全生产督导检查表（现场部分）
行业领域：金属非金属露天矿山
查看现场
13
排土场
1．排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ%的反坡。
2．排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1．3倍。设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。
查看现场
10
通风与防尘
1．主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。主要回风井巷不得用作运输通道和人员通行通道。
2．主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。
3．掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。
2．人员定位系统。人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站（读卡器）。识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡。
3．压风自救系统。压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。主压风管道中应安装油水分离器。
4．供水施救系统。供水管道敷设牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。
4．山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。排土场内平台设置2%～5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水。当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出。排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。
查看现场
企事业单位安全生产督导检查表（现场部分）
行业领域：金属非金属露天矿山
查看现场
13
排土场
1．排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ%的反坡。
2．排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1．3倍。设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。
金属非金属地下矿山安全检查表
D未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。2）新招井下作业人员实习期不满即上岗作业。
检查内容
检查方法
检查依据
违法违规行为
检查结果
44号，80号令修订）第十三条。
5
主要负责人和安全管理人员培训情况
查验安全合格证。
《安全生产法》第二十四条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号，80号令修订）第二十四条；《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号，80号令修订）第二十三条。
查制度结合现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.3.4o
未实施超前探放水。
24
排水系统设备配备情况
查阅设计结合现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.4.Io
未建立排水系统。
25
排水泵运行使用情况
查阅技术资料结合现场抽Байду номын сангаас。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.4.Io
排水泵数量及排水能力不满足要求。
26
防水门安装使用情况
查阅技术资料结合现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.3.3o
未按规定设置防水门。
27
井口标高
现场检查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.2.3o
矿山工业场地的地面标高低于当地历史最高洪水位的，未以历史最高洪水位为防护标准修筑防洪堤，未在井口修筑人工岛，使井口高于最高洪水位1米以上。
检查内容
检查方法
检查依据
违法违规行为
检查结果
28
截水沟及井筒封闭情况
现场检查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.2.5o
地表塌陷、裂缝区的周围未修筑截水沟或挡水围堤，报废的井筒、钻孔未及时封闭。
检查内容
检查方法
检查依据
违法违规行为
检查结果
44号，80号令修订）第十三条。
5
主要负责人和安全管理人员培训情况
查验安全合格证。
《安全生产法》第二十四条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号，80号令修订）第二十四条；《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号，80号令修订）第二十三条。
查制度结合现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.3.4o
未实施超前探放水。
24
排水系统设备配备情况
查阅设计结合现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.4.Io
未建立排水系统。
25
排水泵运行使用情况
查阅技术资料结合现场抽Байду номын сангаас。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.4.Io
排水泵数量及排水能力不满足要求。
26
防水门安装使用情况
查阅技术资料结合现场抽查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.3.3o
未按规定设置防水门。
27
井口标高
现场检查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.2.3o
矿山工业场地的地面标高低于当地历史最高洪水位的，未以历史最高洪水位为防护标准修筑防洪堤，未在井口修筑人工岛，使井口高于最高洪水位1米以上。
检查内容
检查方法
检查依据
违法违规行为
检查结果
28
截水沟及井筒封闭情况
现场检查。
《金属非金属矿山安全规程》
6.6.2.5o
地表塌陷、裂缝区的周围未修筑截水沟或挡水围堤，报废的井筒、钻孔未及时封闭。
金属非金属露天矿山安全生产督导检查表
排土场
1．排土场平台必需平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡。
2．排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。3．排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。
查记录、
现场
3
爆破作业
爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。
查现场
4
机械装运
1．定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。
2．矿区运输道路设置合格的路挡，转弯处必需设立明显警示标志。
查记录、
现场
5
防洪设施
1．作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。
查现场
10
塌陷操纵
1．开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。
2．开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。
查图纸、
现场
11
采场供电
有吞噬危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。
查现场
12
金属非金属露天矿山安全生产督导检查表（现场部分）
序号
检查内1
开采技术
1．露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行〞的原则。
1．排土场平台必需平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡。
2．排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。3．排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。
查记录、
现场
3
爆破作业
爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。
查现场
4
机械装运
1．定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。
2．矿区运输道路设置合格的路挡，转弯处必需设立明显警示标志。
查记录、
现场
5
防洪设施
1．作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。
查现场
10
塌陷操纵
1．开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。
2．开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。
查图纸、
现场
11
采场供电
有吞噬危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。
查现场
12
金属非金属露天矿山安全生产督导检查表（现场部分）
序号
检查内1
开采技术
1．露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行〞的原则。
金属非金属地下矿山安全标准化现场检查表.docx
安全生产标准化考评
单位（签字盖章）
（单位盖章）
（主要负责人签字）： 年 月 日
备 注
此表一式四份，一份安全生产标准化考评单位存档；一份安全生产标准化考评企业存档；一份报直接监管该企业的安全生产监督管理局；一份作为企业申领安全生产许可证时提交标准化等级证明材料的附件报安全生产行政审批部门。
字段2
有水害隐患的地下矿山，是否配备专用探放水设备？
是否按国家或行业现行标准及《矿山电力计规范》（GB50070-2009）的要求配备一级负荷的供电设备？
设备风险控制措施是否有效？
应 急 救 援
是否按国家有关规定制定事故应急预案？
是否制定水灾、火灾、中毒窒息、坠罐（跑车）、爆炸、地表塌陷（冒顶）、硫化氢中毒、停电、反风、中毒窒息等事故情况下的专项应急预案？
每个生产水平(中段)、每个采场是否有两个以上安全出口？
采空区处理措施是否有效？
矿井是否建立了机械通风系统？
防火和灭火是否符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）要求？
提升运输系统、通风防尘系统、防排水系统、供电系统和采矿工艺系统是否符合《金属非金属矿山安全规程》要求？
下列场所是否使用非可燃性材料建筑？（1）主要进风巷道和风硐；（2）进风井筒及其井架与井口建筑物；（3）主要扇风机房和压入式辅助扇风机房；（4）井下机电硐室；（5）井下爆破器材库及油库。
职业卫生管理、安全生产费用提取和工伤保险
是否采用湿式凿岩作业并匹配了有效防尘措施？
是否按照规定对有职业危害的场所进行检测？
能否解决现场作业人员防尘及减少噪声等危害？
是否为员工缴纳足额的工伤保险费？
是否足额提取安全生产费用？
是否缴纳并存储安全生产风险抵押金或按有关规定缴纳安全生产责任保险？
单位（签字盖章）
（单位盖章）
（主要负责人签字）： 年 月 日
备 注
此表一式四份，一份安全生产标准化考评单位存档；一份安全生产标准化考评企业存档；一份报直接监管该企业的安全生产监督管理局；一份作为企业申领安全生产许可证时提交标准化等级证明材料的附件报安全生产行政审批部门。
字段2
有水害隐患的地下矿山，是否配备专用探放水设备？
是否按国家或行业现行标准及《矿山电力计规范》（GB50070-2009）的要求配备一级负荷的供电设备？
设备风险控制措施是否有效？
应 急 救 援
是否按国家有关规定制定事故应急预案？
是否制定水灾、火灾、中毒窒息、坠罐（跑车）、爆炸、地表塌陷（冒顶）、硫化氢中毒、停电、反风、中毒窒息等事故情况下的专项应急预案？
每个生产水平(中段)、每个采场是否有两个以上安全出口？
采空区处理措施是否有效？
矿井是否建立了机械通风系统？
防火和灭火是否符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）要求？
提升运输系统、通风防尘系统、防排水系统、供电系统和采矿工艺系统是否符合《金属非金属矿山安全规程》要求？
下列场所是否使用非可燃性材料建筑？（1）主要进风巷道和风硐；（2）进风井筒及其井架与井口建筑物；（3）主要扇风机房和压入式辅助扇风机房；（4）井下机电硐室；（5）井下爆破器材库及油库。
职业卫生管理、安全生产费用提取和工伤保险
是否采用湿式凿岩作业并匹配了有效防尘措施？
是否按照规定对有职业危害的场所进行检测？
能否解决现场作业人员防尘及减少噪声等危害？
是否为员工缴纳足额的工伤保险费？
是否足额提取安全生产费用？
是否缴纳并存储安全生产风险抵押金或按有关规定缴纳安全生产责任保险？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
查是否建立监测系统；检查是否有定期监测记录
C类
7
警示
标志
排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志
《金属非金属排土场安全生产规则》第4.5条
查看设计文件中是否设计警示标志；现场检查是否设置警示标志
C类
8
安全
评价
应由有资质的中介技术服务机构每3年对排土场进行一次安全评价，报省级安全生产监督管理部门备案
《金属非金属排土场安全生产规则》第10.4条
B类
初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条
查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料；安全专篇中必须包含排土场安全状况分析的内容
《金属非金属排土场安全生产规则》第8.1.1条
查看是否整理排土场资料；是否编制关闭报告
C类
矿山企业在排土场生产作业过程中，应制定切实可行的复垦规划
《金属非金属排土场安全生产规则》第8.2.1条
查看是否制定复垦规划
C类
6
监测
系统
矿山应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测
《金属非金属排土场安全生产规则》第9.1条
查看安全评价报告书和备案文件资料
B类
检查人员：
企业负责人：联系电话：
《排土场安全生产规则》第4.2条
查规章制度是否建立及齐全
C类
4
管理
机构
应设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
《安全生产法》第20条
《排土场安全生产规章》第4.1条
查安全机构和管理人员有无状况
C类
安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
《安全生产法》第20条
B类
汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复
《金属非金属排土场安全生产规则》第7.5条
查看巡视记录，是否按期巡视
C类
处于地震烈度高于6度地区的排土场，应制订相应的防震和抗震的应急预案
《金属非金属排土场安全生产规则》第7.6条
查看设计资料是否制定相应预案
C类
5
关闭
复垦
矿山企业在排土场结束时，应整理排土场资料、编制排土场关闭报告
询问、现场检查是否有回采作业；若有，查看是否有正规设计或技术论证
B类
3
排土
作业
汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志牌
《金属非金属排土场安全生产规则》第6.1条
现场检查是否有限速牌
C类
4
排洪
防震
排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施
《金属非金属矿山安全规程》第5.7.19条
查看设计文件是否有设计；现场检查是否修筑
金属非金属矿山排土场安全生产现场检查表
单位：检查时间：
一、安全管理检查
金属非金属矿山排土场安全管理检查表
序号
检查
内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查
结果
执法
建议
1
依法
建设
可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条
查是否有安全预评价报告书（必须包含排土场评价单元）及其备案文件
B类
2
证照
齐全
具有各类特种作业人员的资格证书
《矿山安全法》第26、27条
查各证书有无及其有效性
C类
3
规章
制度
建立健全排土场安全目标管理制度；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全隐患治理制度；排土场抢险及险情报告制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全技术规程；排土场安全事故调查、分析、报告、处理制度；排土场安全培训、教育制度；排土场安全评价制度等
《金属非金属排土场安全生产规则》第5.4条
查看设计是否对上述参数进行具体设置
B类
2
管理
到位
严禁个人在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动
《金属非金属排土场安全生产规则》第4.6条
询问、现场检查是否有相关活动
C类
未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材
《金属非金属排土场安全生产规则》第4.6条
B类
安全设施应由具有相应资质的施工单位施工
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条
查施工单位资质证明材料及监理工作总结
B类
投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条
查是否有安全验收评价报告书（必须包含排土场评价单元）及其备案文件
查资格证书有无
C类
二、安全生产基本条件检查
金属非金属矿山排土场安全生产基本条件检查表
序号
检查
内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查
结果
执法
建议
1
设计
规范
矿山排土场应由有资质的中介机构进行设计
《金属非金属排土场安全生产规则》第5.1条
查看设计及中介资质证明
B类
设计中应明确规定排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离
C类
7
警示
标志
排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志
《金属非金属排土场安全生产规则》第4.5条
查看设计文件中是否设计警示标志；现场检查是否设置警示标志
C类
8
安全
评价
应由有资质的中介技术服务机构每3年对排土场进行一次安全评价，报省级安全生产监督管理部门备案
《金属非金属排土场安全生产规则》第10.4条
B类
初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条
查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料；安全专篇中必须包含排土场安全状况分析的内容
《金属非金属排土场安全生产规则》第8.1.1条
查看是否整理排土场资料；是否编制关闭报告
C类
矿山企业在排土场生产作业过程中，应制定切实可行的复垦规划
《金属非金属排土场安全生产规则》第8.2.1条
查看是否制定复垦规划
C类
6
监测
系统
矿山应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测
《金属非金属排土场安全生产规则》第9.1条
查看安全评价报告书和备案文件资料
B类
检查人员：
企业负责人：联系电话：
《排土场安全生产规则》第4.2条
查规章制度是否建立及齐全
C类
4
管理
机构
应设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
《安全生产法》第20条
《排土场安全生产规章》第4.1条
查安全机构和管理人员有无状况
C类
安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
《安全生产法》第20条
B类
汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复
《金属非金属排土场安全生产规则》第7.5条
查看巡视记录，是否按期巡视
C类
处于地震烈度高于6度地区的排土场，应制订相应的防震和抗震的应急预案
《金属非金属排土场安全生产规则》第7.6条
查看设计资料是否制定相应预案
C类
5
关闭
复垦
矿山企业在排土场结束时，应整理排土场资料、编制排土场关闭报告
询问、现场检查是否有回采作业；若有，查看是否有正规设计或技术论证
B类
3
排土
作业
汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志牌
《金属非金属排土场安全生产规则》第6.1条
现场检查是否有限速牌
C类
4
排洪
防震
排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施
《金属非金属矿山安全规程》第5.7.19条
查看设计文件是否有设计；现场检查是否修筑
金属非金属矿山排土场安全生产现场检查表
单位：检查时间：
一、安全管理检查
金属非金属矿山排土场安全管理检查表
序号
检查
内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查
结果
执法
建议
1
依法
建设
可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条
查是否有安全预评价报告书（必须包含排土场评价单元）及其备案文件
B类
2
证照
齐全
具有各类特种作业人员的资格证书
《矿山安全法》第26、27条
查各证书有无及其有效性
C类
3
规章
制度
建立健全排土场安全目标管理制度；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全隐患治理制度；排土场抢险及险情报告制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全技术规程；排土场安全事故调查、分析、报告、处理制度；排土场安全培训、教育制度；排土场安全评价制度等
《金属非金属排土场安全生产规则》第5.4条
查看设计是否对上述参数进行具体设置
B类
2
管理
到位
严禁个人在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动
《金属非金属排土场安全生产规则》第4.6条
询问、现场检查是否有相关活动
C类
未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材
《金属非金属排土场安全生产规则》第4.6条
B类
安全设施应由具有相应资质的施工单位施工
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条
查施工单位资质证明材料及监理工作总结
B类
投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条
查是否有安全验收评价报告书（必须包含排土场评价单元）及其备案文件
查资格证书有无
C类
二、安全生产基本条件检查
金属非金属矿山排土场安全生产基本条件检查表
序号
检查
内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查
结果
执法
建议
1
设计
规范
矿山排土场应由有资质的中介机构进行设计
《金属非金属排土场安全生产规则》第5.1条
查看设计及中介资质证明
B类
设计中应明确规定排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离