计调的工作流程
组团计调工作流程
组团计调工作流程组团计调是旅游行业中的重要环节，它涉及到了整个旅行团的行程安排、交通住宿、景点门票、导游服务等方方面面。
一个成功的旅行团，离不开精细的计划和周密的安排。
下面将从计调工作的流程来介绍组团计调的工作流程。
一、确定客户需求首先，组团计调的第一步是确定客户的需求。
这包括客户的出行时间、人数、预算、喜好等信息。
只有了解客户的需求，才能为他们量身定制出行方案。
二、制定行程方案根据客户的需求，计调人员需要制定详细的行程方案。
这包括行程的起止时间、各个景点的参观时间安排、用餐安排、住宿安排等。
在制定行程方案时，需要考虑到客户的喜好和实际情况，尽量让行程安排合理且丰富多彩。
三、联系供应商在行程方案确定后，计调人员需要与各个供应商进行联系。
这包括交通公司、酒店、景点、餐厅等。
需要与他们商议好具体的服务内容、价格、预订方式等。
在联系供应商的过程中，需要充分考虑到客户的需求，选择质量可靠且价格合理的供应商。
四、签订合同与供应商商议好后，需要与他们签订合同。
合同中需要详细注明服务内容、价格、付款方式、退改规定等。
签订合同是保障客户权益的重要环节，也是计调工作中的一项重要工作。
五、安排导游在行程方案确定后，需要安排专业的导游。
导游是旅行团中的重要角色，他们不仅需要具备丰富的知识和良好的讲解能力，还需要懂得照顾客户，解决客户在旅途中遇到的问题。
六、制定应急预案在一切准备就绪后，计调人员需要制定应急预案。
旅行中难免会出现各种意外情况，如交通堵塞、天气突变、客户生病等，需要有周密的预案来处理这些突发情况，保障客户的安全和舒适。
七、行前培训在一切准备就绪后，还需要对导游和客户进行行前培训。
导游需要了解行程安排、客户需求、应急预案等信息，客户也需要了解行程安排、注意事项等。
只有在双方都了解清楚后，才能保证旅行的顺利进行。
八、跟团服务在旅行团出发后，计调人员需要进行跟团服务。
这包括对行程的实时跟踪、与供应商的联系沟通、解决客户问题等。
请简述计调工作的流程和岗位职责
请简述计调工作的流程和岗位职责下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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以下是计调工作的一般流程和岗位职责：一、计调工作流程1. 接收客户需求与客户沟通，了解其旅游需求，包括目的地、行程天数、人数、预算等。
旅行社计调岗位的基础知识培训和工作流程
旅行社计调岗位的基础知识培训和工作流程
一、基础知识培训：
1.旅行目的地知识：了解各个旅游目的地的特点、景点、交通、食宿等情况；
2.旅游产品知识：掌握旅游产品的种类、特点、价格等信息；
3.旅游行程策划：学习如何制定合理的行程，包括景点安排、餐饮安排、交通安排等；
4.酒店预订和交通预订：掌握酒店预订和交通预订的流程和技巧；
5.费用核算：了解旅游费用的核算和结算方法；
6.旅游法律法规：熟悉旅游相关的法律法规，保证旅行活动的合法性和安全性。
二、工作流程：
1.接收客户需求：与客户进行沟通，了解客户的旅游需求，包括出行时间、人数、目的地、行程安排等；
2.制定旅游方案：根据客户的需求和预算，制定旅游方案，包括行程安排、景点选择、餐饮安排、住宿安排等；
3.协调资源：与景点、酒店、交通等供应商进行联络和协商，确保行程的顺利进行；
4.预订酒店和交通：根据行程安排，预订合适的酒店和交通工具，确保客人能够顺利入住和出行；
5.安排导游：根据需要，安排合适的导游，提供专业的导游服务；
6.与领队和导游沟通：与领队和导游进行交流，提供行程细节和注意事项，确保行程的顺利进行；
7.费用核算和结算：对旅行活动的费用进行核算和结算，确保费用的准确性和合理性；
8.质量控制和售后服务：对旅行活动进行质量控制，及时解决客户的问题和投诉，提供优质的售后服务。
旅行社计调工作流程与注意事项
旅行社计调的工作流程一、报价：根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；二、计划登录：接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。
如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。
如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。
如遇变更，及时通知票务人员。
五、计划确认：逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。
六、编制概算：编制团队《概算单》。
注明现付费用、用途。
送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。
旅行社计调工作流程及注意事项
旅行社计调的工作流程一、报价：根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；二、计划登录：接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。
如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。
如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。
如遇变更，及时通知票务人员。
五、计划确认：逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。
六、编制概算：编制团队《概算单》。
注明现付费用、用途。
送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。
计调工作流程
计调部工作流程为了能使公司车辆达到高效、安全、有序运行，最好的服务生产经营为目的，特制定以下流程。
作为一名计调，刚进入这部门，要先了解整个公司的车辆情况，如公司总车辆数，然后是车型、座位数、司机姓名、司机电话、报价表及每台车的新旧程度及它的性能。
如果熟悉了以上内容，就进入我们以下环节。
1、报价：当客户向我询问价格的时候，我们必须以热情的态度来对待客户，以表示我们对客户的重实，然后询问对方是XX单位、贵姓，然后根据客户的需求路线及景点迅速的报出合理的价格，这样会让客户认为我们是专业的，价格报完后我们应该向客户介绍本公司的车辆情况及司机服务质量（路线熟悉程度、服务态度）。
2、确认：1、传真确认：收到传真后，我们应仔细留意对方的单位名称、联系人、联系电话、公章、地址、详细行程、接团地点、签单或现收。
如果是第一次合作或者用车量小的，我们都必须以现金的方式结算。
如果对方说业务量大，我们要采取上门拜访的形式去了解对方的情况，了解情况后我们双方签定2011年旅游局新版的租车合同，并交换公司的有效资质。
在确认的过程中，我们一定要仔细看清楚内容，一旦确认就必须实行，这也是代表了我公司的信任度。
2、短信确认：在工作中，有时候我们也会碰到对方来不及发传真或者不方便发传真的时候，在这里我建议是电话沟通谈妥后以发短信的形式来确认，根据短信内容来安排车辆，当然，结款方式必须是现结形式，如果现结不了的必须在行程结束前将车款汇入公司帐号。
3、口头确认：在工作中，我们也经常会遇到一些口头确认的情况，这个要根据计调自身去衡量，至于追款的问题都由计调负责到底。
3、合理安排车辆：我们要根据客户的要求安排好车辆，安排的过程中，我们要考虑到车的性能、座位数、司机的熟悉情况、客户要求的新旧程度及司机前一天的出车情况，为了能使整个团能顺利的完成且不产生不必要的麻烦，合理安排车辆及预防是最基本的要求同时也是最重要的。
4、下单：我们每天要按照相应的车辆排班表将它输入电脑，并按照客户要求安排好车辆，且要相应的通知到每位司机，将详细行程、注意事项、客户要求、此团的价格及结算方式都必须交待好，避免在行程中产生不必要的误会，然后将行程表交到车场办公室，车场办公室负责将每台车的去向登记到黑板上，需要填包车协议的要填好。
计调工作流程
计调工作流程计调工作是旅游行业中非常重要的一个环节，它涉及到行程安排、资源调度、预算控制等多个方面。
以下是一个典型的计调工作流程。
一、了解客户需求计调人员首先要与客户进行沟通，了解他们的旅行需求。
询问客户想去的目的地、旅行日期、预算、人数等信息，并根据客户的回答来制定初步的计划。
二、制定行程安排根据客户需求和对目的地的了解，计调人员开始制定详细的行程安排。
包括选择合适的交通方式、安排酒店住宿、安排景点参观时间等。
计调人员需要考虑到客户的需求、预算、时间限制等因素来制定最合适的行程。
三、资源调度在制定行程安排的过程中，计调人员还需要进行资源调度。
根据需要预订车票、酒店房间、景点门票等，并与相关供应商进行沟通和协商。
计调人员需要在保证服务质量的前提下寻找最优惠的资源，以控制成本。
四、预算控制预算控制是计调工作中非常重要的一环。
计调人员需要根据客户的预算制定合理的费用计划，并在执行过程中控制成本的支出。
他们需要与供应商进行谈判，以争取到更优惠的价格。
同时，计调人员还需要及时调整计划，以适应预算的变动。
五、协调沟通在计调的过程中，计调人员还需要与其他相关部门和供应商进行协调沟通。
他们需要与导游、司机、酒店、餐厅等进行联系，确认各项服务的细节，确保行程的顺利进行。
同时，计调人员还需要与客户保持密切联系，及时沟通行程的变动和安排。
六、制定安全措施安全是旅行中非常重要的一个问题。
计调人员需要在制定行程时考虑到安全因素，并制定相应的措施。
比如预订可靠的交通工具、选择安全可靠的住宿、提供必要的安全提示等。
七、整理行程材料在行程执行之前，计调人员需要将相关的行程材料整理好，并提供给客户和相关人员。
包括行程日历、导游手册、酒店预订信息等。
这些材料可以帮助客户更好地了解行程安排，增强信心。
八、行程执行与跟踪一旦行程开始，计调人员还需要跟踪行程的执行情况，确保各项服务的顺利进行。
当有突发情况发生时，计调人员需要及时做出调整和安排。
计调的工作流程
计调的工作流程第一步：客户询价1、接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语，如“你好”、“谢谢”、“再见”，“某某外出办事了，有什么可以转告吗？”、“请多照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。
2、问清对方单位、姓名、电话、传真（最好能问到手机）、所需产品（行程线路）、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。
并在台帐上做好详细记录。
第二步：报价1、在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价，如常规要走的景点有政策性变化应提前告之客户，以方便客户及时调整行程。
对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题。
2、应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意：合理保价，不要过分追求高利润，合作的客户群多了，市场占有率大了，自然年终总利润就高了！3、必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。
4、报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队。
第三步：团队跟踪1、团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。
在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名。
2、认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动：①及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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计调的工作流程
一、报价：
根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；
二、计划登录：
接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登
录在当月团队动态表中。
如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；
三、编制团队动态表：
编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、
地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；
四、计划发送：
向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。
如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定
酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要
求对方书面确认。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对
方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。
如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人
数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。
如遇变更，及时通知票务人员。
五、计划确认：
逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组
团社并确认组团社收到。
六、编制概算：
编制团队《概算单》。
注明现付费用、用途。
送财务部经理审核，填写《借款单》，与
《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。
七、下达计划：
编制《接待计划》及附件。
由计调人员签字并加盖团队计划专用章。
通知导游人员领取计划及附件。
附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面
点清并由导游人员签收。
八、编制结算：
填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。
于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。
九、报帐：
团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、
《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。
计调人员详细审核导游填写的
《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。
计调操作流程图
策划/设计产品
向协作单位询价
核价包装产品
编制团号，制定出团计划
通过媒体、外联、门市各种渠道销售
确定出团人数、落实交通
向接待社发传真，确认最终行程及结算方式
等待接待社回传确认出团事项
派发陪同、导游、出团通知书
跟踪团队
审核报账单据
交主管审核签字，交财务报账
团队结束归档，跟踪回访
根据产品销售情况进行调整国内组团计调短线操作流程图
收集同业同类信息制作产品包装/核价收集景区同类信息向本地同行发传真媒体宣传直销客户
同行网上销售境外旅游团/中转家属内部人员/老顾客散客
机票
火车、船票
接待社审核回传、确认
报名签合同
交款备案OP计调操作审核合同/资料
计调向协办单位询价
火车/船酒店汽车队景点协作社审核回传确认出团准备
酒店名称团队价格结算方式向导游发行程单、反馈单、各处签单、旅游行程表导
游日记
落实车型、步行、行李箱、座位
审核、导游领款、导游旗、喇叭
团队进行中
导游交回行程单、反馈单、各处签单（副联）、旅游行程表、导游日记
计调审核导游报账单据，收回导游旗、喇叭
主管审核签字、交财务报账
团队结束、资料归档
接待计调操作流程图
接组团社询价计划
机票火车/船票酒店餐厅景点审核
回传确认接组团社团队确认传真向组团社报价
落实机/车/船票
接团准备
落实旅游车型、座位、行李箱
向导游派出团通知书、各处签单、反馈单跟踪团队
审核、领款审核导游报账单据
导游交回反馈单、各处签单（副联）、导游日记主管审核签字、交财务报账
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团队结束归档。