2018年度内江市东兴区

2018年度内江市东兴区社会保险事务中心部门决算目录公开时间：2019年10月12日第一部分部门概况 (4)一、基本职能及主要工作 (4)二、机构设置 (5)第二部分 2018年度部门决算情况说明 (6)一、收入支出决算总体情况说明 (6)二、收入决算情况说明 (6)三、支出决算情况说明 (7)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (8)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (8)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (10)七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (11)八、政府性基金预算支出决算情况说明 (12)九、国有资本经营预算支出决算情况说明 (12)十一、其他重要事项的情况说明 (12)第三部分名词解释 (14)第四部分附件 (16)第五部分附表 (27)一、收入支出决算总表 (27)二、收入决算表 (27)三、支出决算表 (27)四、财政拨款收入支出决算总表 (27)五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） (27)六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (27)七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (27)八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (27)九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (27)十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (27)十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (27)十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (27)十三、国有资本经营预算支出决算表 (27)第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

（1）负责宣传国家、省、市颁布的城镇职工社会养老保险、工伤保险等政策。

（2）负责全区范围内城镇职工社会养老保险基金、工伤保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作。

（3）负责办理养老险参保登记、审核，养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移和终止工作。

（4）负责办理工伤保险参保登记、审核工作。

（5）负责建立和整理养老、工伤保险参保档案管理工作。

（6）依法核定达到退休年龄的参保人员的养老金及养老金待遇调整等业务。

（7）依法核定工伤人员待遇及工伤待遇调整等业务。

（8）负责参保人员养老待遇和工伤待遇的发放。

（9）负责全区养老保险、工伤保险缴费基数的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老、工伤保险费和虚报冒领养老保险、工伤待遇的工作制度等工作。

（10）承办区委、区政府以及区人社局交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、职能目标完成情况2018年，社会养老保险全年73849人参保，完成全年目标任务62280的118.58%，养老保险基金征收完成54290万元，占目标任务36150万元的150.18%，养老保险基金清欠完成382万元，占目标任务73万元的523.29%。

生存调查、登记人数、验证率继续保持100%。

工伤保险参保31049人，占目标人数25100人的123.7%，工伤基金征收3153万元，占目标任务900万元的350.33%。

2018年我局继续加强各项基金管理，确保基金安全完整，无挤占、挪用，圆满完成目标任务。

离退休人员社区管理率和社会发放率继续保持双100%。

2、退休人员管理情况对全区符合调整基本养老金条件的49473人进行调整。

二、机构设置东兴区社会保险事务中心是隶属于区人社局的二级局，是财政全额拨款的参公事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计6275.81万元，与2017年相比减少7045.32元，下降52.89%。

主要变动原因是财政缴纳历年欠缴的征地农民养老金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、 收入决算情况说明2018年本年收入合计6065.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2115.96万元，占34.89%，较2017年减少66.47万元，下降3.05%，主要原因代财政发放的征地农民生活保障费上年有结余；政府性基金预算财政拨款收入3947.79万元，占65.09%，较2017年减少7190.85万元，下降64.56%，主要原因财政缴纳历年欠缴的征地农民养老金减少；其他收入1.71万元，较2017年增加1.11万元，增加185%。

主要原因西藏驻成办拨入了16-18年代管西藏退休收、支总计020004000600080001000012000140002017年2018年收、支总计单位：万元职工工作经费。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）三、支出决算情况说明2018年本年支出合计6122.85万元，其中：基本支出363.94万元，占5.94%，较2017年增加96.06万元，增长35.86%，主要原因职工工资福利待遇有所增加；项目支出5758.91万元，占94.06%，较2017年减少7125.35万元，下降55.30%，主要原因财政缴纳历年欠缴的征地农民养老金减少。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计6259.68万元。

与2017年相比，收支总计减少7079.52万元，其中收入减少7079.52万元，下降53.86%；支出总计减少7026.6万元，下降53.50%。

主要变动原因是财政缴纳历年欠缴的征地农民养老金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出2158.93万元，占本年支出合计的35.35%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加164.25万元，增长8.23%。

主要变动原因是财政代缴工伤保险基金缴2017年有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况02000400060008000100001200014000160002017年2018年财政拨款收、支总计单位：万元一般公共预算财政拨款支出19001950200020502100215022002017年2018年一般公共预算财政拨款支出单位：万元2018年一般公共预算财政拨款支出2158.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出436.87万元，占20.24%；教育支出（类）0.3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1697.26万元，占78.62%；医疗卫生支出10.93万元，占0.51%；住房保障支出13.58万元，占0.62%；（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年般公共预算支出决算数为2158.94，完成预算85.75%。

其中：1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为436.87万元，完成预算79.29%，决算数小于预算数的主要原因是军转干补贴资金结转至2019年。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

3.无科学技术支出。

4.无文化体育与传媒类支出。

5.社会保障和就业类支出:支出决算为1697.25万元，完成预算88.23%。

其中社会保险业务管理事务4万元，社会保险经办机构1021.96万元，其他人力资源和社会保障管理事务10万元，离退休人员管理机构50万元，其他行政事业单位离退休支出35.99万元。

财政对基本养老保险基金的补助236万元，财政对其他社会保险基金的补助19.95万元，其他社会保障和就业支出319.35万元。

决算数小于预算数的主要原因是军转干补贴资金结转至2019年。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.93万元，与预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）的住房公积金（项）：支出决算数13.58万元，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出347.81万元，其中：人员经费268.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费79.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算21%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。

具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算21%。

公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元，下降54.35%。

主要原因是我局严格控制三公经费的支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

国内公务接待2批次，共计18人次（不包括陪同人员），支出0.21万元，具体内容包括：接待区县社保局来我局开展一体化建设交流学习，接待金额1082元；接待区县社保局来我局开展综合柜员制平台建设交流学习，接待金额980元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出3947.79万元。

九、无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效情况说明部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《社保局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年，社保局机关运行经费支出79.20万元，比2017年增加43.66万元，增长122.85%。

主要原因是2018年我区离退休职工社区管理经费在机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况2018年，我局政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元。

主要用于开展社会保险工作使用的办公设备。

（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，我局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。